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1、建材公司预制厂厂设备风险识识别与风险评评估控制程序序编 制：王斌斌审 核：王乃乃富 建材公司预制厂厂资产设备管管理组2012年3月月1日设备风险识别与与风险评估控控制程序1 范围本程序规定了危危害辨识、风险评估估及控制的方方法。本程序适用于所所有作业活动动、设备风险险评估。2 规范性引用文件件下列文件中的条条款通过本程程序的引用而而成为本程序序的条款。凡凡是注日期的的引用文件，其其随后所有的的修改单（不不包括勘误的的内容）或修修订版均不适适用于本程序序，但鼓励根根据本程序达达成协议的各各方研究是否否可使用这些些文件的最新新版本。凡是是不注日期的的引用文件，其其最新版本适适用于本程序序。GB/T
2、38116-92 生产过程程危险和有害害因素分类与与代码GB6441-86 企业伤亡事事故分类职业病范围和职职业病患者处处理办法的规规定 卫卫生部、劳动动人事部、财财政部、中华华全国总工会会 3 术语和定义本程序给出以下下术语的定义义。3.1 危险源（危害）可能导致伤害或或疾病、财产产损失、工作作环境破坏或或这些情况组组合的根源或或状态。3.2 根源危险源事故发生的能量量主体，决定定事故后果的的严重程度。3.3 状态危险源造成事故的必要要条件，决定定事故发生的的可能性。3.4 环境因素环境因素主要指指运行的环境境，如温度、湿湿度、噪声、振振动等造成人人的失误、物物的故障，进进而造成能量量意外释
3、放。3.5 危害辨识识别危险源（危危害）的存在在并确定其特特性的过程。3.6 风险某一特定危害可可能造成损失失或损害的潜潜在性变成现现实的机会，通通常表现某一一特定危险情情况发生的可可能性和后果果的组合。3.7 风险评估辨识危害、风险险分析以及确定定风险是否可可容许的全过过程。3.8 基准风险评估对企业当前面临临的危害和风风险进行基本本的、全面的的识别和评价价。3.9 持续风险评估不间断地、不考考虑位置地识识别作业活动动、设备和设设施所面临的的风险。3.10 基于问题的风险险评估对所确定的高风风险对象或事事故暴露的高高风险问题，进进行专项的或或针对性的及及详细的风险险评价。3.11 风险控制制
4、定风险管理方方案，采取措措施降低风险险度。4 危害（危险源）辨辨识4.1 危害辨识主要内内容有：a) 工作环境：包括括周围环境、工工程地质、地地形、自然灾灾害、气象条条件、资源交交通、抢险救救灾支持条件件等；b) 平面布局：功能能分区（生产产、管理、生生活区）；高高温、有害物物质、噪声、辐辐射、易燃、易易爆、危险品品设施布置；建筑物、构构筑物布置；风向、安全全距离、卫生生防护距离等等；c) 运输路线：施工工便道、各施施工作业区、作作业面、作业业点的贯通道道路以及与外外界联系的交交通路线等；d) 工序：作业及控控制条件、事事故及失控状状态、物资特性（毒毒性、腐蚀性性、燃爆性）温温度、压力、速速度
5、；e) 施工机具、设备备：高温、低低温、腐蚀、高高压、振动、关关键部位的备备用设备、控控制、操作、检检修和故障、失失误时的紧急急异常情况；机械设备的的运动部件和和工件、操作作条件、检修修作业、误运运转和误操作作；电气设备备的断电、触触电、火灾、爆爆炸、误运转转和误操作，静静电、雷电；f) 危险性较大设备备和高处作业业设备：如提提升、起重设设备等；g) 特殊装置、设备备：危险品库库房等；h) 有害作业部位：粉尘、毒物物、噪声、振振动、辐射、高高温、低温等等；i) 各种设施：管理理设施（指挥挥机关等）、事事故应急抢救救设施（医务务室等）、辅辅助生产、生生活设施等；j) 劳动组织生理、心心理因素和人
6、人机工程学因因素等。4.2 危害类别按GB/T38816-922 生产过程危危险和有害因因素分类与代代码及导致事故、职业危害的的直接原因、起因物、诱诱导性原因、致致害物、伤害害方式等，危危险/危害因因素综合分为8大类，包包括：物理危危害、化学危危害、机械危危害、生物危危害、人机工工效危害、社社会-生理、心心理危害、行行为危害、环环境危害。（详详见附件A：表危险/危危害因素分类类）。4.3 危险源（危害）识识别要点与过过程4.3.1 危险源有两种：“根源危险险源”和“状状态危险源”。根源危险源是事故发生的能量主体，决定事故后果的严重程度；状态危险源是造成事故的必要条件，决定事故发生的可能性。识别
7、危险源存在，首要任务是识别根源危险源，在此基础上再识别状态危险源（状态危险源包括了人、物和环境三方面，是人的失误、物的故障及其产生的环境因素）。4.3.2 识别危险源（危危害）是二个过程：一一是识别危险险源（危害）的存存在，二是确确定危险源（危危害）特性。4.4 危害辨识方法工作安全分析（JJSA）、计划任务务观察(PJJO)、安全全技术交底、安安健环代表检检查、日常巡巡查、使用前前检查、专项项监测等。5 风险评估风险评估分为以以下三种类型型：a) 基准风险评估；b) 持续风险评估；c) 基于问题风险评评估。5.1 基准风险评估5.1.1 基准风险评估工工作流程工作流程图见附附录B.1。5.1
8、.2 基准风险评估范范围和意义通过对所有设备备（设施）、作业活动、环境及职业健康的风险评估，了解企业当前所面临的危害与风险的基准水平。5.1.3 基准风险评估对对象在确定评价范围围后，可按下下列方法，确确定评估对象象：a) 按作业流程的各各阶段；b) 按工作场所（区区域）或部门门、班组；c) 按设备（设施）。5.2 持续风险评估5.2.1 持续风险评估流流程工作流程图见附附录B.2。5.2.2 持续风险评估范范围、意义及及要求5.2.2.1 在基建、运行中中的各种操作作、检修作业业、巡察和观观察、计划工工作观察、职职业卫生监测测、变更等活活动中不间断断地识别风险险，并能按照照紧迫或重要要程度进
9、行处处理，同时对对基准风险、基基于问题的风风险评估措施施实施的监测测数据进行收收集。5.3 基于问题风险评评估5.3.1 基于问题风险评评估工作流程程工作流程图见附附录B.25.3.2 基于问题风险评评估目的和要要求5.3.2.1 对基准风险和持持续风险评估估出来的中等等及以上的风风险，以及对对发生的事故故/事件未找找到根本原因因、生产流程程出现重大变变化等，应根根据管理要求求实施专项风险险评估。5.3.2.2 重大风险应填写写附录B.44的重大风险险控制计划措措施清单。6 PES风险评估估的使用6.1 使用范围和目的的对有作业指导书书或日后经常常重复的工作作，可采用PPES评估办办法进行风险
10、险评估，为控控制风险和完完善作业指导导书提供依据据。6.2 评估步骤6.2.1 危害识别6.2.1.1 了解作业活动的的相关信息，如如：所执行的的任务的期限限、人员；可可能涉及到的的设备（设施施）、机械、工工具和器材；用到或遇到到的物质及物物理形态（液液体、粉尘、固固体等）和化化学性质；工工作人员的能能力和已接受受任务的人员员的培训；作作业程序或作作业指导书；发生过与该该工作活动有有关的事故、事事件；与现场场有关的法律律、法规及标标准等。6.2.1.2 将工作活动分解解到基本的步骤，在对工工作分解时，应应将作业过程程按照执行功功能进行分解解、归类若干干个功能阶段段，如：“220kVV线路停电操
11、操作”可分解为操操作准备、开开关操作、刀刀闸操作、二二次设备操作作、安全措施施布置、记录录与归档等步步骤；“变压器高压压套管更换”可分解为施施工准备、现现场安全措施施布置、放油油、拆除旧套套管、安装新新套管、接线线复位、注油油、测量与试试验、拆除现现场安全措施施、记录与归归档等步骤。在分解作业步骤骤时避免划分分过细，以免免增加分析的的工作量，一一般按照完成成一个功能单单元进行划分分，以15步步为限。6.2.1.3 按危害辨识要求求充分识别工工作中每一步步存在的危害害。危害类别别见附录A。6.2.2 风险评价6.2.2.1 采用半定量评价价方法进行风风险值的计算算，风险的大小由与系统统风险有关的
12、的3个因素的分值之积来来评估，即：风险值D=可能性（PP）x后果（S）xx暴露（E）。6.2.2.2 可能性因素的取取值（见下表表1）应重点考虑以下下几个因素，以以此综合考虑虑危害事件发发生时，导致致后果的可能能性：a) 现有的控制措施施，包括工程程技术防护装装置和设施、PPPE的使用用、应急措施施、监测系统统、作业指导导书、员工培培训等；b) 事故一旦发生，是是否能被及时时发现或察觉觉；c) 危害造成事故最最可能的后果果、危害发生生的条件（比比如正常、异异常或紧急状状态发生）；d) 曾经发生、听说说过或估计的的数据。表1一旦危害事事件发生，导导致后果的可可能性（P）分值安全、环境职业健康10
13、如果危害事故发发生，即产生生最可能和预预期的结果（1100%）频繁：平均每66个月发生一一次6十分可能（500%）持续：平均每11年发生一次次3可能（25%）经常：平均每11-2年发生生一次1很少的可能性，据据说曾经发生生过。偶然：3-9年年发生一次0.5相当少但确有可可能，多年没没有发生过很难：10-220年发生一一次0.1百万分之一的可可能性，尽管管暴露了许多多年，但从来来没有发生过过。罕见：几乎从未未发生过6.2.2.3 严重性分值（见见下表2）对已识别的危害害可能造成后后果的严重程程度，重点考考虑法律法规规及行业要求求、伤亡程度度、经济损失失、职业相关关病疾、环境境影响的程度度大小、以
14、及及对企业形象象的影响。表2由于危害事事件造成事故故最可能的结结果(S)分值设备事故/障碍碍与损失人身伤害职业相关病疾环境影响100 设备或财产可能能损失1000万万； 可能造成电网或或设备较大及及以上事故。可能造成死亡3人；或重重伤10人。 可能造成3-99例无法复原原的严重职业业病； 可能造成9例以以上很难治愈愈的职业病。 可能造成大范围围环境破坏； 可能造成人员死死亡、环境恢恢复困难； 可能严重违反国国家环境保护护法律法规。50 设备或财产可能能损失在1000万元到11000万元元之间； 可能造成电网或或设备A类一一般事故。可能造成1-22人死亡；或或重伤3-99人。 可能造成1-22例
15、无法复原原的严重职业业病； 可能造成3-99例以上很难难治愈的职业业病。 可能造成较大范范围的环境破破坏； 可能影响后果可可导致急性疾疾病或重大伤伤残，居民需需要撤离； 政府部门可能要要求整顿。25 设备或财产可能能损失在100万元到1000万元之间间； 可能造成电网或或设备B类一一般事故。可能造成重伤11-2人 可能造成1-22例难治愈的的职业病或造造成3-9例例可治愈的职职业病； 可能造成9例以以上与职业有有关的疾病。可能影响到周边边居民及生态态环境，引起起居民抗争。15 设备或财产可能能损失在1万万元到10万万元之间； 可能造成电网或或设备一类障障碍。可能造成轻伤33人以上 可能造成1-
16、22例可治愈的的职业病； 可能造成3-99例与职业有有关的疾病。可能对周边居民民及环境有些些影响，引起起居民抱怨、投投诉。5 设备或财产可能能损失在10000元到11万元之间； 可能造成电网或或设备二类障障碍。可能造成轻伤11-2人 可能造成1-22例与职业有有关的疾病； 可能造成3-99例有影响健健康的事件。可能轻度影响到到周边居民及及小范围（现现场）生态环环境1 设备或财产可能能损失在10000元以下下； 可能造成电网或或设备异常。可能造成人员轻轻微的伤害（小小的割伤、擦擦伤、撞伤）。可能造成1-22例有健康影影响的事件可能对现场景观观有轻度影响响6.2.2.4 暴露频率的取值值（见下表3
17、3）危害事件的暴露露频率按已识识别的危害事事件在类似作作业中曾经发发生、听说过过或估计次数数的数据。表3危害事件发发生频率（EE）分值安全、环境职业健康10持续（每天许多多次）暴露期大于2倍倍的法定极限限值6经常（大概每天天一次）暴露期介于1-2倍法定极极限值之间3有时（从每周一一次到每月一一次）暴露期在法定极极限值内2偶尔（从每月一一次到每年一一次）暴露期在正常允允许水平和法法定极限值之之间1很少（据说曾经经发生过）暴露期在正常允允许水平内0.5特别的少(不知知道发生过，不不过考虑其极极小的可能性性) (1000 yeaars)6.2.3 风险等级判断6.2.3.1 将风险值R与作作业风险值
18、与与风险等级对对照表（见下下表4），如如风险值为中中风险及以上上，应该考虑虑制定相应的的控制措施后后再次按照以以上的方法评评估风险，直直至风险值为为低风险及以以下。作业风风险评估值如如为低风险不不再需要进一一步检查和评评估以制定控控制措施，但但需要予以关关注，如定期期监测。表4活动风险值值（V）与风风险等级对应应风险值（R）风险等级风险值4000不可承受200风险值值400高70风险值200中20风险值70低风险值20可忽略6.3 PES风险评估估记录表的填填写方法及要要求按上述要求将评评估过程记录录至作业风风险评估记录录表,（见见附录D），其其中部分项目目填写要求如如下：a) 危害类别：按“
19、4.2危害害类别”中8大类，即即物理危害、化化学危害、机机械危害、生生物危害、人人机工效危害害、社会-生生理、心理危危害、行为危危害、环境危危害来选择。b) 危害描述：作业业中的面临危危害描述可参参照附录A：危险/危危害因素分类类表，描述述中要有危害害的具体对象象及表现形式式，以便采取取针对措施，如如：“超速驾驶”、“氮气泄漏”、“易燃品储存存不当”。c) 可能导致的风险险后果：即现现存危害可能能引起风险的的具体结果信信息，参照表表2填写。d) 风险范畴：人身身安全、电网网安全、设备备安全、健康康、环境、社社会责任。e) 风险种类：见附附录A：危险险/危害因素素分类表。f) 现有控制措施：根据
20、识别的的危害或涉及及的人员暴露露情况，查找找目前已有的的控制措施，包包括：监测系系统、作业指指导书、要求求执行的规程程制度的名称称；设备改善善、控制技术术等已经应用用的工程技术术；防止风险险而使用的安安全工器具和和个人防护、安安全标识；保保证人员意识识和技能而开开展的常态性性的人员学习习与教育培训训；为降低风风险损失而采采取的应急措措施等。7 定性JSA工作作安全分析的的使用7.1 使用范围和目的的使用定性JSAA可对正在进进行的工作进进行观察评估估，为改善工工作、控制风风险提供依据据；也可在工工作前采用JJSA进行风风险评估，为为控制风险和和完善作业指指导书提供依依据。7.2 JSA分析步骤
21、骤7.2.1 收集信息收集计划进行或或计划观察工工作的有关信信息收集了解工作的的相关信息有有，如：所执执行的任务的的期限、人员员；可能涉及及到的设备（设设施）、机械械、工具和器器材；用到或或遇到的物质质及物理形态态（液体、粉粉尘、固体等等）和化学性性质；工作人人员的能力和和已接受任务务的人员的培培训；作业程程序或作业指指导书；发生生过与该工作作活动有关的的事故、事件件；与现场有有关的法律、法法规及标准等等。7.2.2 分解工作步骤将工作活动分解解到基本的步骤，在对工工作分解时，应应将作业过程程按照执行功功能进行分解解、归类若干干个功能阶段段，如：“220kVV线路停电操操作”可分解为操操作准备
22、、开开关操作、刀刀闸操作、二二次设备操作作、安全措施施布置、记录录与归档等步步骤；“变压器高压压套管更换”可分解为施施工准备、现现场安全措施施布置、放油油、拆除旧套套管、安装新新套管、接线线复位、注油油、测量与试试验、拆除现现场安全措施施、记录与归归档等步骤。在分解作业步骤骤时避免划分分过细，以免免增加分析的的工作量，一一般按照完成成一个功能单单元进行划分分，以15步步为限。7.2.3 危害描述按危害辨识要求求充分识别工工作中每一步步存在的危害害。7.2.3.1 危害类别：按“4.2危害害类别”中8大类，即即物理危害、化化学危害、机机械危害、生生物危害、人人机工效危害害、社会-生生理、心理危危
23、害、行为危危害、环境危危害来选择。7.2.3.2 危害描述：作业业中的面临危危害描述可参参照附录A：危险/危危害因素分类类表，描述述中要有危害害的具体对象象及表现形式式，以便采取取针对措施，如如：“超速驾驶”、“氮气泄漏”、“易燃品储存存不当”。7.2.4 控制措施制定控制措施并并实施。具体体见8.3。7.2.5 后续跟踪根据JSA结果果，建立作业业指导书或回回顾已有作业业指导书。7.3 JSA记录表填填写按上述要求将评评估过程记录录至作业风风险评估记录录表,（见见附录c），其中部部分项目填写写要求如下：a) 危害描述：填写写危害类别和和描述危害的的具体对象及及表现形式，见见7.2.44的要求
24、。b) 风险分析：简单单描述危害的的后果和可能能性。如可能能导致人员轻轻伤等。c) 建议行动或措施施：属于作工工作观察分析析的，填写建建议应采取的的行动或措施施；属于工作作前安全分析析的，填写应应采用的行动动或措施，可可根据情况填填写建议采取取的行动或措措施，以便控控制下次工作作的风险。8 风险控制8.1 风险控制策略风险值的高低是是制定控制措措施的依据，对对风险评估的的结果制定相相应的控制计计划措施及实实施计划参见见下表：表5风险等级控控制及实施期期限风险等级应采取的行动/控制措施实施计划风险值4000不可承受只有当风险已降降低时，才能能开始或继续续工作（运行行），为降低低风险不限成成本。若
25、即使使以无限资源源投入也不能能降低风险，必必须禁止工作作（运行）立即停止200风险值值400高采取紧急行动降降低风险，建建立控制程序序，定期观察察/检查、测测量及评估，对对改进措施进进行评估采取紧急行动降降低风险，限限期整改70风险值200中努力降低风险，但但要符合成本本-有有效性原则，定定期观察/检检查、建立操操作规程，加加强培训及沟沟通1年内治理20风险值70低无需采用控制措措施，但需保保存记录风险值20可忽略无需采取措施且且不必保持记记录8.2 风险控制措施的的确定应根据以下条件件，选择适应应的风险控制制措施：a) 安全性；b) 可行性；c) 经济合理性；d) 资源保障条件；e) 先进性
26、。8.3 风险控制措施的的分类和优先先等级8.3.1 风险控制措施a) 停止：停止暴露露在危害中b) 转移：承包给有有资质、经验验的其他组织织或采用保险险手段转移风风险c) 处理：通过实施施风险控制措措施，降低风风险d) 容忍：组织对可可接受的风险险，采取容忍忍，不处理。8.3.2 风险控制措施中中处理的种类类及优先级处理应按照以下下次优先顺序序考虑和制定定风险控制具具体措施：a) 工程控制：包括括替代，隔离离，通风，设设备改造等。这这些控制措施施着眼于危害害源，不像其其他措施着眼眼于暴露在危危害中的员工工。工程控制制的基本理念念为在最大可可能的范围内内，工作环境境和作业本身身应该被设计计为消
27、除危害害或消除危害害的暴露。b) 管理控制：通过过作业步骤或者者方式的控制制与操纵，显显著限制日常常危害暴露的的程序，提高管理控控制的方法。通过管理控制会带来暴露的减少，如通过改变工作习惯，改善环境和卫生措施或者改变员工执行作业的方法等。c) PPE：当危害害的暴露不能能在工程控制制或管理控制制中彻底消除除时，以及安安全操作的方方法和行政措措施不能提供供充分的针对对暴露的附加加保护时，个人保护的的装备和设施必须强强制使用。8.4 风险控制措施有有效性当提出建议措施施后，可按照照下表对制定定的风险控制制措施的有效效性进行验证证，重新确定定该项作业的的暴露频率、可可能性及严重重性的分值，以以此计算
28、其风风险值。表6风险控制措措施有效性 控制措施采取的方法减少暴露频率降低可能性降低严重性重新设计用没有危害的材材料降到最低用更低风险的物物质来设计以以替代/减少少危害降一级加装除尘、通风风换气、噪声声控制设施降一级采取措施减少人人为失误减少12级冗余配置如泵，通通风风扇等。减少23级安全装置或设施施自动的隔离器/连接器减少12级闭锁减少2级有效的保护装置置，如：消防防保护、电流流断路器减少23级加装溢出容器，如如：截流器、围围墙。减少23级泄压装置（单个个）减少23级泄压装置（多个个）-减少4级-防护栏、护罩减少13级抗干扰器，避雷雷器减少2级防水减少2级逆止阀减少2级保护系统，如：断路器/熔
29、熔断器/自动动跳闸装置。减少23级事故前发出可听听见或看得见见的报警和信信号。减少12级提供有效个人防防护设备，如如：手套，呼呼吸器，安全全帽等。减少12级电离及非电离辐辐射防护等设设施减少23级防暑防寒设施减少23级应急援救设施减少12级警铃，闪光。减少12级危险警示信号或或通知减少12级工作程序和培训训对危险的工作过过程、环境进进行监督/检检查/观察。减少12级让有资质的或授授权的员工进进行危险作业业减少12级定期评估检查或或维修危险部部件减少12级进行工作安全分分析减少12级提供培训或进修修培训等减少1级在危险区域附近近避免维修工工作降到最低紧急预案减少1级采用紧急处理工工具。如油吸吸收
30、剂减少1级8.5 控制措施经济合合理性判断8.5.1 为确定控制措施施是否有合理理的经济性，即即估计成本是是否与风险等等级平衡或相相对应，可用用综合成本因因素和纠正程程度这两个附附加因素来判判断。判断公公式如下：（J）=风险值值（D）（成本因素素分级纠正程度分分值）8.5.2 成本因素是估计计控制措施的的费用（见表表7）。表7成本因素分分级分级成本因素10超过500万61005000万450100万万31050万25万10万11万5万0.51万以下纠正程度是估计计控制措施对对消除或减轻轻危险的程度度（见表8）:表8纠正程度分分级纠正程度分值肯定消除危害，1100%1风险至少降低775%，但不不
31、是完全2风险降低50%至75%3风险降低25%至50%4对风险的影响小小（低于255%）68.5.3 如果判断值（JJ）超过100的数值，支支出将被认为为是恰当的，如如低于10的的数值，预期期的支出就不不很恰当。附 录 A危险/危害因素素分类表序号8大类危险/危害因素素危害种类表现形式1物理危害1电危害带电部位祼露、漏漏电、雷电、静静电、电火花花和其他电危危害2噪声危害机械性噪声、电电磁性噪声、流流体动力性噪噪声和其他噪噪声3振动危害机械性振动、电电磁性振动、流流体动力性振振动和其他振振动4电磁危害电离辐射：X射射线、紫外线线、射频辐射射、超高压电电场等5运动物危害固体抛射物、液液体飞溅物和和
32、其他运动物物危害6高处危害高空坠落、高处处落物等7高压力爆炸等8高温着火等9能造成灼伤的高高温物质高温气体、高温温固体、高温温液体和其他他高温物10能造成冻伤的低低温物质低温气体、低温温固体、低温温液体和其他他低温物15其他物理危因素素2化学危害1易燃易爆性物质质易燃易爆性气体体、液体、固固体、粉尘等等2有毒物质有毒气体、液体体、固体、粉粉尘等3腐蚀性物质腐蚀性气体、液液体、固体等等4自燃物质黄磷、三乙基铅铅、硝化纤维维和铝铁溶剂剂等5其他化学危害因因素3生物危害1致病微生物细菌、病毒、其其他致病微生生物2传染性媒介物空气或污染的饲饲料和饮水、污污染的土壤3致害动物蛇、狗、蜂等4致害植物有毒的
33、植物5其他生物危害因因素4社会、生理、心心理危害1负荷超限体力负荷超限、视视力负荷超限限、听力负荷荷超限等2健康状态异常3从事禁忌作业4心理异常情绪异常、冒险险心理、过渡渡紧张、其他他心理异常5识别功能缺陷感知延迟、辨识识错误、其他他辨识功能缺缺陷6其他社会、心理理危害因素5行为危害1指挥错误指挥失误、违章章指挥、其他他指挥错误2操作错误误操作、缺乏技技能、违章作作业（疲劳工工作、酒后作作业。酒醉驾驾驶、超速驾驾驶、不按规规定使用安全全工器具/个个人防护用品品）其他操失失误3监护错误违反监护制度等等4管理失误规章制度缺陷、管管理机制失效效、组织管理理失误等5其他行为危害因因素6人机工效危害1高
34、频度大量重复执行某某些动作2过长时间执行某些动作大大大超过正常常时间3重体力雇员需付出大量量体力，包括括重物提升、推、拉等4姿势 肢体拉伸过度，或或不恰当的身身体位置、不不方便搬运物物品的通道等等5操作位置狭小的作业空间间、差的接触触面、不符合合习惯的信息息设备的位置置等增加了其它它因素产生的的风险6机械压力 手动工具，锋利利的边缘或过过短的手柄、过过于发力、不不便发力等7其他人体工效危危害因素7机械危害1防护缺陷无防护、防护装装置和设施缺缺陷、防护不不当、支撑不不当、防护距距离不够、其其他防护缺陷陷2设备、设施缺陷陷指强度不够、刚刚度不够、稳稳定性差、密密封不良、应应力集中、外外形缺陷、外外
35、露运动件、制制动器缺陷、设设备设施其他他缺陷4车辆伤害指机动车辆引起起的机械伤害害事故5起重伤害指从事各种起重重作业时引起起的机械伤害害事故6其他机械危害因因素8环境危害1作业环境不良作业环境不良、基基础下沉、安安全过道缺陷陷、采光照明明不良、有害害光照、通风风不良、缺氧氧、空气质量量不良、给排排水不良、涌涌水、强迫体体位、气温过过高、气温过过低、气压过过高、气压过过低、高温高高湿、自然灾灾害、其他作作业环境不良良2信号缺陷无信号设施、信信号选用不当当、信号位置置不当、信号号不清、其他他信号缺陷3标志缺陷无标志、标志不不清楚、标志志不规范、标标志选用不当当、标志位置置缺陷、其他他标志缺陷4其他
36、环境危害因因素附 录 B.11基准风险评估流流程图成立、培训评估小组确定评价范围、对象收集资料、数据选择危害识别方法识别危害后果及评估风险质编辑风险概述质基于问题风险评估质重大风险评估报告编写质制定风险控制及管理措施质制订操作规程、修改作业文件、改善PPE等实施、执行质持续风险评估质重大风险质附 录 B.22持续风险评估流流程图通过巡察和观察、检修维护时、工作之前的评估中、计划工作观察时、职业卫生监测时等评估风险定期观察/检查基准风险评估质基于问题风险评估质中等及以下Y所有工作人员、技术人员、项目主管等识别危害、根源及性质识别危害后果质制订及采取措施质N数据中等及以上附 录 B.3基于问题风险
37、评评估流程图成立小组收集资料深度研究危害辨识确定原因质评估风险质制定风险控制及管理措施质安委会审批监测与评估质基准风险及持续风险评估中发现的重大风险、事故/事件原因不明、流程重大变更等安委会确定立项必要时邀请技术专家或委托第三方进行持续风险评估质实施、执行质中等或一般高风险重大风险部/室指派或成立小组35附 录 B.4重大风险控制计计划措施清单单重大风险控制计计划措施清单单编号编制日期控制部门序号作业/设备危险因素及后果果、影响风险等级控制计划与措施资源需求与实施施途径完成日期署名（完成后）审核： 日日期： 批准 ： 日期期：附 录 C工作安全分析表表（定性）工作安全分析表表（JSA）编号班组/部门分析人员日期审批工作名称必需或推荐的个个人防护装备备序号基本工作步骤危害描述风险分析建议行动或措施施12345678910111213附 录 D作业活动风险评评估记录表作业活动风险评评估记录表部门活动 编号作业任务工作地点作业步骤危害种类危害描述风险后果风险范畴现有控制措施风险计算风险值 RR风险 等级建议采取的控制制措施建议措施采纳记录员 姓姓名备注可能性(P)后果(S)暴露（E)是否