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1、上海某某某石油化化工股份份有限公公司炼油化工工部质量手册册上海某某某石油化化工股份份有限公公司炼油油化工部部发布中石化上上海某某某石油化化工股份份有限公公司炼油化工工部质量量手册第02版版 第11次修改改第01页页 共001页章节 00.6 批准: 20003年 月 日标题质质量手册册的管管理为了保持持质量手手册的正正确性、完整性性、时效效性和统统一性,对对本手册册作出如如下规定定:质量量手册在在炼化部部经理领领导下,由贯标标工作小小组组织织编写,由由经理批批准、发发布。质量量手册是是炼油化化工部质质量工作作的法规规文件,一一经经理理批准生生效后,由由质量管管理监测测中心进进行分发发和实施施控
2、制。在手册册使用期期间,如如有修改改建议,各各部门负负责人应应汇总意意见,及及时反馈馈到质量量管理监监测中心心(简称称质监中中心),质质监中心心应定期期组织由由管理者者代表主主持的对对手册的的适用性性、有效效性的评评审,必必要时应应对手册册予以更更改,更更改按文文件控制制程序的的有关规规定执行行,经经经理批准准后发布布实施。4 质质量手册册的发发放,在在炼化部部内使用用应严格格按文文件控制制程序的的有关规规定执行行。在炼炼化部以以外的放放发,属属企业介介绍可按按非受控控文件形形式登记记在案,不不作跟踪踪控制。5 质质量手册册的每每页必须须有批准准日期、版次(修修改状态态)的标标识,受受控本用用
3、活页装装订,以以备修改改时进行行换页和和标识,保保证受控控版本持持有者所所持的手手册现行行有效。6 本手册册受控本本持有者者要妥善善保管,在在工作调调动时要要办理移移交手续续。7 手册修修订或换换版时,质质量管理理体系程程序文件件也应作作相应的的更改,以以保证质质量管理理体系文文件的统统一协调调。中石化上上海某某某石油化化工股份份有限公公司炼油化工工部质量量手册第02版版第1次次修改第01页页 共共02页章节011批准: 20003年000月000日标题质量量管理体体系1 质质量管理理体系1.1 炼化化部按照照GB/T1990011-20000 idtt ISSO90001:20000标准准要
4、求建建立了质质量管理理体系,形形成文件件,加以以实施和和保持,并并通过制制定质量量方针和和质量目目标、进进行管理理评审、数据分分析。以以及通过过内审和和对第二二方审核核、第三三方审核核结果的的利用及及纠正和和预防措措施的实实施,使使质量管管理体系系得到了了持续改改进。1.2 为实实施、保保持并持持续改进进质量管管理体系系,炼化化部按如如下要求求对质量量管理体体系进行行了管理理。a) 炼炼化部对对质量管管理体系系所需的的过程进进行识别别,这些些过程包包括了与与管理活活动、资资源提供供、产品品实现和和测量有有关的过过程。b) 炼炼化部既既识别了了每一具具体质量量活动的的过程,如如管理评评审过程程、
5、人员员培训过过程、设设计开发发过程、产品的的测量分分析过程程等,也也明确了了这些过过程之间间的顺序序、接口口关系及及相互作作用,并并确定过过程控制制的方法法。对涉涉及多个个部门或或一些重重要的过过程本手手册将在在以后的的章节中中以流程程图的形形式进行行描述。通过对对已识别别过程的的策划、实施、检查和和采取相相应的纠纠正和预预防措施施对过程程进行管管理。c) 为为确保这这些过程程的有效效运作和和控制,炼炼化部编编制了质质量手册册、程序序文件、有关的的管理制制度以及及各类技技术文件件,包括括产品的的质量标标准和作作业指导导书等。中石化上上海某某某石油化化工股份份有限公公司炼油化工工部质量量手册第0
6、2版版第1次次修改第02页页 共共02页章节011批准: 20003年000月000日标题 质质量管理理体系d) 为为支持这这些过程程的运作作和监视视,并使使过程得得到改进进,炼化化部配备备了各种种必要的的资源和和确保获获得相关关的信息息,如配配置了生生产乙烯烯、丙烯烯、对二二甲苯、汽油、柴油、3#喷喷气燃料料产品的的各类技技术先进进的生产产装置,、各类辅辅助设施施、检测测设备、符合工工艺要求求的工艺艺控制软软件及配配备了各各类合格格的管理理人员、操作人人员等。e) 炼炼化部对对质量管管理体系系的过程程进行测测量,监监视和分分析并实实施必要要的措施施,以实实现所策策划的结结果,并并进行持持续改
7、进进。1.3 针对对外包的的影响产产品符合合性的过过程,诸诸如大型型项目的的设计开开发、设设备的检检修、检检测设备备的校准准等,炼炼化部采采取了适适当的措措施进行行管理,确确保了对对其的控控制。2 监监视、测测量、分分析和改改进 炼化化部为证证实产品品的符合合性,确确保质量量管理体体系的符符合性,策策划并实实施了所所需的监监视、测测量、分分析和改改进过程程,这些些过程包包括顾客客满意度度的测定定、内部部审核、过程和和产品的的监视和和测量、数据分分析、不不合格品品控制及及纠正和和预防措措施等。同时,通通过质量量方针的的制定、质量目目标的确确立、审审核结果果和数据据分析结结果的利利用、纠纠正和预预
8、防措施施的实施施以及进进行管理理评审,持持续改进进质量管管理体系系的有效效性。3 炼炼化部是是流程型型的大型型石油化化工企业业,GBB/T1190001-220000 iddt IISO990011:20000标标准的所所有要求求适应于于企业及及产品的的特点,因因此,炼炼化部不不考虑对对标准内内容进行行删减。中石化上上海某某某石油化化工股份份有限公公司炼油化工工部质量量手册第02版版第1次次修改第01页页 共共12页页章节022批准: 20003年年00月月00日日标题管理理职责1 管理理承诺1.1 炼化部部经理对对建立和和实施质质量管理理体系及及持续改改进其有有效性作作出承诺诺,并要要求各级
9、级人员意意识到应应以顾客客为关注注焦点,及及遵守产产品质量量有关的的法律、法规要要求的重重要性。1.2 炼化部部经理应应制定质质量方针针和质量量目标,对质量量管理体体系进行行策划和和实施,并对其其适宜性性、充分分性、有有效性进进行评审审,以确确保达到到满足规规定的总总目标。1.3 炼化部部经理应应建立和和改进质质量管理理体系有有关必要要的资源源,明确确规定各各部门的的职责、权限及及其相互互关系,以以确保对对质量管管理体系系的有效效性进行行沟通。2 以顾顾客为关关注焦点点 炼化化部经理理以实现现顾客满满意为目目标,建建立和完完善质量量管理体体系,确确保满足足顾客的的要求和和市场发发展的需需要,为
10、为此要求求各职能能部门:a)通过过市场调调研、预预测和顾顾客的直直接接触触来了解解顾客的的需求和和期望。b)以顾顾客为关关注焦点点,将顾顾客的需需求和期期望转化化为对产产品、过过程和质质量管理理体系要要求等,以以满足顾顾客需求求和期望望。c)当顾顾客的期期望和需需求、法法律法规规及强制制性国家家和行业业标准的的要求修修订时,炼炼化部也也应对已已建立的的质量管管理体系系进行修修订。d)每年年要对顾顾客的要要求进行行测量,并并进行评评审,评审包包括任何何改进的的需要。3 质量量方针由炼化部部经理批批准制定定的质量量方针,是是根据炼炼化部的的实际情情况和今今后不断断发展的的需要,对对满足要要求和持持
11、续改进进作出的的承诺。中石化上上海某某某石油化化工股份份有限公公司炼油化工工部质量量手册第02版版第1次次修改第02页页 共共12页页章节022批准: 20003年年00月月00日日标题管理理职责炼化部质质量方针针是:以以人为本本,持续续改进;质量为为先,顾顾客满意意。4 策划划4.1 质量目目标炼化部质质量目标标是根据据质量方方针,在在各部门门的相关关职能和和层次上上建立的的,是以以满足产产品所需需的要求求,而且且目标是是从上到到下进行行层层分分解、从从下到上上进行层层层保证证,形成成炼化部部方针目目标展开开图,并并不断完完善,每每年根据据炼化部部方针对对质量目目标进行行确认或或修订,以以确
12、保持持续改进进。4.2 质量管管理体系系策划炼化部为为了保证证所建立立的质量量管理体体系能满满足规定定要求进进行了总总体策划划,并作作出了具具体的规规定和形形成了书书面的文文件。a)为达达到质量量目标及及相应的的质量管管理过程程,对过过程的输输入、输输出及活活动作出出相应规规定。b)识别别为实现现质量目目标所需需建立的的过程的的资源配配置。c)对实实现总体体质量目目标和阶阶段或局局部的质质量目标标进行定定期评审审的规定定,重点点应评审审过程和和活动的的改进。d)根据据评审结结果寻找找与质量量目标的的差距,确确保持续续改进,提提高质量量管理体体系的有有效性和和效率。e)策划划的结果果(包括括变更
13、)应应形成文文件,如如质量管管理方案案、质量量计划等等。炼化部在在进行质质量策划划时考虑虑到企业业所建立立的质量量管理体体系的总总体的协协调性和和相容性性,并且且适合本本企业的的组织机机构、管管理体制制、产品品特点和和实际运运作,是是与企业业目前的的操作和和运行相相适应的的。中石化上上海某某某石油化化工股份份有限公公司炼油化工工部质量量手册第02版版第1次次修改第03页页 共共12页页章节022批准: 20003年年00月月00日日标题管理理职责5 职责责、权限限和沟通通5.1 职责和和权限a)组织织机构炼化部系系统行政政机构有有处(室)15个,联联合装置置7个,储运分分公司11个。行政机构构
14、简称如如下:全称简称称经理办公公室经理理办企业管理理处企管管处财务处财财务处干部处干干部处经营处经经营处生产处生生产处安全环保保处安保保处设备动力力处设动动处劳动人事事处劳人人处保卫处保保卫处供应处供供应处技术处技技术处技术改造造办公室室技改办办监察室监监察室质量管理理监测中中心质监监中心1#炼油油联合装装置 11#炼油油2#炼油油联合装装置 22#炼油油中石化上上海某某某石油化化工股份份有限公公司炼油化工工部质量量手册第02版版第1次次修改第04页页 共共12页页章节022批准: 20003年000月000日标题管理理职责1#乙烯烯联合装装置 11#乙烯烯2#乙烯烯联合装装置 22#乙烯烯1
15、#芳烃烃联合装装置 11#芳烃烃2#芳烃烃联合装装置 22#芳烃烃丁二烯联联合装置置 丁二二烯储运分公公司 储运运详见附录录2 炼炼化部机机构设置置图b)在质质量管理理体系中中各级领领导、各各职能处处(室)的质量量职责、权限:炼化部经经理:对建立实实施和持持续改进进质量管管理体系系的有效效性作出出承诺,以以确保满满足顾客客和法律律法规的的要求,并并及时向向炼化部部传达满满足顾客客和法律律法规要要求的重重要性。批准和颁颁布炼化化部的质质量手册册,制定定炼化部部质量方方针和质质量目标标,对质质量管理理体系进进行策划划和实施施,保持持质量管管理体系系的完整整性。进行质量量职能分分配,明明确各部部门的
16、质质量职责责、权限限及其相相互关系系得到规规定和沟沟通。确定并备备置必要要的资源源,以使使企业各各部门能能有效地地发挥其其功能。任命管理理者代表表,并明明确其职职责、权权限。负责主持持管理评评审。总工程师师(管理理者代表表):负责炼化化部的工工艺技术术管理,督督促执行行炼化部部工艺技技术文件件和规范范要求,确确保炼化化部的产产品质量量。中石化上上海某某某石油化化工股份份有限公公司炼油化工工部质量量手册第02版版第1次次修改第05页页 共共12页章节022批准: 20003年年00月月00日日标题管理理职责及时掌握握生产过过程中的的质量信信息,分分析质量量动态,支支持质量量监督工工作,严严格把好
17、好质量关关。组织对重重大质量量问题及及质量事事故的分分析并作作出结论论。生产副经经理:负责组织织、协调调炼化部部的生产产,确保保生产过过程处于于稳定、有序,以以保质、保量地地完成生生产计划划。负责炼化化部计量量系统的的管理。经营副经经理:负责组织织炼化部部原油、化工料料的采购购和产品品销售以以及售后后服务。负责炼化化部财务务系统的的管理。设备副经经理:负责炼化化部所有有装置的的设备管管理,保保持设备备运行良良好,保保证生产产的顺利利进行。负责设备备物资采采购供应应的管理理,保证证生产过过程中设设备的完完好。人事副经经理:负责规定定各级的的职责和和权限,并并形成文文件。负责炼化化部所需需人才资资
18、源配置置的管理理工作。负责对所所有与质质量有关关的管理理、执行行和验证证人员的的教育、培训工工作的管管理。基建副经经理:负责组织织、协调调工艺技技术改造造和基建建技措项项目的管管理,确确保炼化化部生产产过程的的实现。经理办:负责对炼炼化部外外来文件件的控制制和管理理。中石化上上海某某某石油化化工股份份有限公公司炼油化工工部质量量手册第02版版第1次次修改第06页页 共共12页页章节022批准: 20003年000月000日标题管理理职责企管处:负责炼化化部各级级人员质质量职责责、各处处(室)质量职职能的编编制、审审核和管管理。协助炼化化部经理理确定质质量目标标、进行行质量管管理体系系策划、内部
19、沟沟通以及及做好管管理评审审工作等等。质监中心心:负责炼化化部质量量管理工工作,组组织建立立、实施施并不断断完善以以GB/T 190001-220000idttISOO90001:220000标准为为基础的的质量体体系。负责组织织炼化部部的内部部质量审审核工作作。负责炼化化部纠正正措施和和预防措措施的管管理。负责炼化化部不合合格品的的归口管管理。负责炼化化部产品品特性和和符合性性的数据据收集、分析工工作。负责炼化化部文件件和资料料的控制制以及质质量记录录的管理理。负责炼化化部质量量管理的的基础工工作,包包括标准准化工作作、质量量信息管管理工作作、质量量教育工工作、质质量攻关关工作、QC小组组工
20、作等等。负责炼化化部原料料油、化化工料、三剂、半成品品和成品品的检验验和试验验工作以以及产品品的质量量监督工工作。负责组织织对馏出出口、半半成品及及成品的的质量考考核指标标的制定定并负责责对考核核的实施施。负责炼化化部小容容量、温温度计、砝码、天平、密度计计、秒表表、粘度度计等的的周期检检定及日日常维护护保养工工作。技术处:负责炼化化部工艺艺技术的的归口管管理。负责科研研、新产产品开发发的管理工工作。中石化上上海某某某石油化化工股份份有限公公司炼油化工工部质量量手册第02版版第1次次修改第07页页 共共12页页章节022批准: 20003年年00月月00日日标题管理理职责负责炼化化部过程程特性
21、的的数据收收集、分分析工作作。负责对工工艺技术术三大文文件的管管理。负责各种种统计技技术、方方法的管管理。负责对炼炼化部设设备采购购工艺技技术的确确认。负责组织织对不合合格原料料油、化化工料、三剂、半成品品、成品品的评审审工作。负责炼化化部化工工料、三三剂的管管理。负责炼化化部技措措项目前前期的管管理。设动处:负责生产产过程中中设备的的日常管管理及设设备的检检修工作作。负责炼化化部有关关基础设设施和工工作环境境的管理理。负责技术术项目中中的机、电、仪仪(包括括计量仪仪表)设设备的选选型及试试运行管管理。生产处:负责编制制年、季季、月等等各类生生产计划划。按照生产产计划组组织协调调日常生生产活动
22、动,以保保质、保保量地完完成生产产任务。组织安排排好设备备检修的的停开工工衔接,做做好各种种物料的的平衡工工作。负责组织织对不合合格半成成品、成成品的处处置工作作。负责产品品标识和和检验、试验的的状态标标识工作作。负责产品品的防护护工作。负责炼化化部计量量工作的的归口管管理,包包括计量量器具的的周期检检定工作作,计量人人员的培培训取证证工作,计量设设备、器器具各类类资料、原始记记录的管管理工作作。中石化上上海某某某石油化化工股份份有限公公司炼油化工工部质量量手册第02版版第1次次修改第08页页 共共12页页章节022批准: 20003年年00月月00日日标题管理理职责经营处:负责炼化化部产品品
23、的销售售工作。负责与产产品有关关要求的的确定和和评审工工作。负责与顾顾客的沟沟通和顾顾客满意意度数据据的收集集、分析析工作。负责有关关原料油油供方的的数据收收集、分分析工作作。负责原料料油的采采购工作作。负责炼化化部产品品的用户户服务工工作。负责用户户的让步步接收工工作。供应处:负责炼化化部原辅辅料的采采购。负责炼化化部采购购后原辅辅料的仓仓库管理理,发放放工作。负责有关关原辅料料供方的的数据收收集、分分析工作作。负责不合合格原辅辅料的处处置工作作。技改办:负责各类类工艺技技术改造造和基建建技措的的管理工工作。劳人处:负责炼化化部人力力资源的的配置。负责编制制炼化部部的年度度培训计计划。负责培
24、训训工作的的具体实实施。各联合装装置(储储运分公公司):负责本部部门文件件和质量量记录的的管理。按照工艺艺管理和和设备管管理的有有关要求求负责本本部门的的生产过过程管理理。负责本部部门的产产品标识识和产品品状态的的标识,必必要时做做好产品品的追溯溯性工作作。中石化上上海某某某石油化化工股份份有限公公司炼油化工工部质量量手册第02版版第1次次修改第09页页 共共12页页章节022批准: 20003年年00月月00日日标题管理理职责负责本部部门的计计量设备备、器具具的管理理。按照不合合格品的的评审结结果进行行不合格格品的处处置工作作。按照要求求做好本本部门的的纠正和和预防措措施工作作。其他处室室质
25、量职职责详见见炼化部部管理制制度中质质量责任任制。详见附录录3炼化化部质量量职能分分配表2.5.2 管管理者代代表炼化部的的管理者者代表由由经理任任命,受受经理委委托对质质量管理理体系过过程的建建立、保保持和改改进进行行管理,其其职责为为:a)确保保炼化部部按照GGB/TT190001-20000iddtISSO90001:20000标准准建立的的质量管管理体系系的过程程能得到到实施并并持续改改进。b)向炼炼化部经经理报告告实施质质量管理理体系方方面所取取得的业业绩,以以及有关关质量管管理体系系所需持持续改进进的要求求,以供供管理评评审和作作为质量量管理体系改进进的基础础。c)确保保在企业业内
26、使全全体员工工意识到到企业依依存于顾顾客,满满足顾客客要求对对企业的的重要性性。d)负责责与质量量管理体体系的有有关事宜宜与外部部各方的的沟通与与联络。5.3 内部沟沟通炼化部经经理在企企业内建建立适当当的内部部沟通过过程,以以确保对对质量管管理体系系的有效效性进行行沟通。a)由炼炼化部经经理主持持召开每每周行政政例会,对对炼化部部各条专专业线的的工作进进行安排排和沟通通,并形形成炼炼化工作作。b)由生生产处主主持召开开每周二二次生产产调度例例会,对对炼化部部的产品品实现过过程情况况进行沟沟通,对对质量管管理体系系的过程程进行协协调,并并形成调调度会议议纪要。中石化上上海某某某石油化化工股份份
27、有限公公司炼油化工工部质量量手册第02版版第1次次修改第10页页 共共12页页章节022批准: 20003年000月000日标题管理理职责c)由各各专业线线主持召召开的工工作例会会,如质质量例会会、技术术例会等等,对质质量管理理体系的的过程及及其有效效性进行行沟通,并并形成会会议纪要要。6 管理理评审6.1 总则a) 炼炼化部经经理每年年要进行行管理评评审,对对已建立立的质量量管理体体系的适适应性及及其质量量方针和和目标、质量管管理体系系改进和和变更的的需要进进行评审审,以确确保质量量管理体体系持续续的适宜宜性、充充分性和和有效性性,以满满足GBB/T1190001-220000idttISO
28、O90001:220000标准的的要求,并并按质量量方针制制订质量量目标,对对质量管管理体系系进行持持续改进进。b)管理理评审由由企管处处协助炼炼化部经经理做好好评审计计划的安安排,评评审人员员的组织织、评审审工作的的协调和和评审资资料的保保管工作作。c)管理理者代表表、炼化化部副经经理、各各有关职职能处(室)及联合合装置、储运分分公司领领导参加加管理评评审。6.2 评审输输入评审输入入是为管管理评审审提供充充分和准准确的信信息,以以确保管管理评审审有效实实施。评评审输入入包括以以下方面面的信息息;a)审核核结果,包包括质量量管理体体系内审审、外审审和产品品质量审审核及自自我评定定等的结结果。
29、b)顾客客的反馈馈,包括括用户访访问、用用户座谈谈会及产产品质量量和服务务质量意意见征询询表及顾顾客投诉诉、用户户来信来来访等满满意程度度的测量量结果及及与顾客客沟通的的结果。c)过程程的业绩绩和产品品的符合合性,包包括过程程、产品品测量和和监控的的结果。中石化上上海某某某石油化化工股份份有限公公司炼油化工工部质量量手册第02版版第1次修改改第11页页 共共12页页章节022批准: 20003年000月000日标题管理理职责d)改进进、预防防和纠正正措施的的状况,包包括对内内部审核核和日常常发现的的不合格格项采取取的纠正正和预防防措施的的实施及及其有效效性的监监控结果果。e)以往往管理评评审跟
30、踪踪措施的的实施及及有效性性。f)可能能影响质质量管理理体系的的各种变变化,包包括内外外环境的的变化,如如法律法法规的变变化,新新技术、新工艺艺、新设设备的开开发等。g)改进进的建议议,包括括质量管管理体系系运行状状况、质质量方针针和质量量目标的的适宜性性和有效效性,以以及持续续改进。各相关职职能部门门按质量量职能的的分配,对对上述内内容进行行提供,并并在管理理评审提提前155天交管管理者代代表。由由管理者者代表对对实施质质量管理理体系方方面所取取得的业业绩和有有关质量量管理体体系所需需持续改改进的要要求进行行总结,并并向炼化化部经理理报告,以以提供管管理评审审和作为为质量管管理体系系改进的的
31、基础。6.3 评审输输出:评审输出出是管理理评审的的结果,是是企业对对质量管管理体系系及产品品实物质质量的不不断改进进,是炼炼化部经经理对质质量管理理体系作作出战略略决策的的重要方方面。管理评审审输出应应包括以以下方面面有关的的措施:a)质量量管理体体系及其其过程有有效性的的改进,包包括对质质量方针针、质量量目标、组织机机构、过过程控制制等方面面的评价价。b)与顾顾客要求求有关的的产品的的改进,对对现有产产品符合合要求的的评价,包包括是否否需要进进行产品品、过程程审核等等与评审审内容相相关的要要求。c)资源源需求,以以及对质质量目标标提出要要求等。中石化上上海某某某石油化化工股份份有限公公司炼
32、油化工工部质量量手册第02版版第1次修改改第12页页 共共12页页章节022批准:220033年000月000日标题管理理职责管理评审审报告由由企管处处负责编编制,由由管理者者代表审审核后交交经理批批准,并并发放至至各领导导及各处处(室)、联合合装置、储运分分公司。本次管管理评审审的输出出可以作作为下次次管理评评审的输输入。如评审结结果需采采取纠正正、预防防措施的的,有关关部门须须及时采采取有效效的纠正正和预防防措施,如如需对目目标进行行修改,有有关部门门须做好好质量目目标的修修改工作作。管理评审审输入和和输出结结果予以以记录,由由企管处处负责保保存,保保存期限限为五年年。中石化上上海某某某石
33、油化化工股份份有限公公司炼油化工工部质量量手册第02版版 第1次次修改第01页页 共共05页页章节 03批准: 220033年 月 日标题 文件要要求1 目的 对质量量管理体体系有关关的文件件(记录录)进行行有效控控制,并并确保质质量管理理体系运运行所需需的文件件版本都都是有效效的适用用文件。2 过程概概要2.1 炼化部部质量管管理体系系受控文文件包括括:2.1.1 质质量方针针、质量量目标、质量手手册、程程序文件件;2.1.2 与与质量管管理体系系有关技技术文件件(产品品标准、工艺技技术规程程、岗位位操作法法、工艺艺卡片、试验方方法、检检定规程程、生产产计划等等);2.1.3 与与质量管管理
34、体系系有关的的管理制制度、细细则、办办法;2.1.4 经经识别与与炼化部部质量管管理体系系有关的的外来文文件;2.1.5 与与质量管管理体系系有关的的记录。也称质质量记录录。2.2 质量管管理体系系文件与与GB/T1990011:20000标标准条款款对照。详见表表1。2.3 文件的的编制、评审、批准和和发布2.3.1 质质量手册册,在管管理者代代表的主主持下,由由贯标工工作小组组组织编编写,由管管理者代代表组织织评审、经理批批准,以以炼油化化工部的的名义发发布。2.3.2 炼炼化部质质量体系系程序文文件,由由贯标工工作小组组根据炼炼化部质质量职能能分配,组组织职能能部门按按炼化部部“程序序文
35、件编编写导则则”的要要求进行行编写,经经相关各各部门评评审后,由由管理者者代表批批准,以以炼油化化工部的的名义发发布。中石化上上海某某某石油化化工股份份有限公公司炼油化工工部质量量手册第02版版 第1次修改改第02页页 共共05页页章节 03批准: 220033年 月 日标题 文件要要求2.3.3 以以炼化部部名义发发布的技技术文件件,由各各职能部部门组织织编写,由由部主管管领导批批准,对对涉及各各部门的的文件应应予以评评审后,方方可批准准发布。以各部部门名义义发布的的技术文文件(属属质量管管理体系系文件的的支撑性性文件),由各各部门组组织编写写,视实实际情况况进行评评审,由由部门负负责人批批
36、准发布布。2.3.4 产产品标准准,由质质监中心心主管。当成品品执行国国家标准准、行业业标准或或原标准准被修订订时,应应由质监监中心起起草执行行新标准准和被修修订标准准的文件件,文件件稿经部部主管领领导审批批后,由由经理办办公室发发文,通通知各有有关部门门执行;当成品品执行企企业标准准时,产产品企业业标准由由质监中中心按股股份公司司公司司企业产产品标准准管理办办法的实实施细则则(SSHSHH-GSSG-质质量-003-0097-95)的的规定起起草,经经部主管管领导评评审后,将将标准准送审稿稿报股股份公司司审批、发布。2.3.5 与与质量管管理体系系有关的的部管理理制度、细则,由由企管处处组织
37、各各职能部部门起草草,经各各有关部部门评审审后,再再由企管管处分类类编号报报主管领领导审核核,然后后报部管管理制度度审查领领导小组组批准,由由经理签签发后发发布实施施。2.3.6 受受控文件件的批准准者应考考虑被批批准文件件的充分分性,需需经评审审的文件件,编制制者应填填写“文文件评审审处理单单”办理理评审手手续后,方方可予以以批准发发布。2.3.7 受受控文件件原则上上每三至至五年评评审一次次,对受受法律、法规和和上级文文件约束束的文件件,要根根据法律律、法规规、上级级文件的的要求随随时予以以评审。受各种种因素的的影响需需变化的的文件,也也应及时时地进行行评审。经评审审如需更更新的文文件必须
38、须再次批批准。中石化上上海某某某石油化化工股份份有限公公司炼油化工工部质量量手册第02版版 第1次修改改第03页页 共共05页页章节 03批准: 220033年 月 日标题 文件要要求2.4 外来文文件与炼化部部质量管管理体系系有关的的外来文文件由经经理办负负责登记记管理,各各部门收收到的外外来文件件应及时时交经理理办识别别,需受受控由经经理办统统一控制制其分发发。2.6 文件的的更改2.6.1 文文件需更更改时,应应由文件件的编制制部门填填写“文文件更改改处理单单”说明明更改原原因并提提出更改改的具体体内容,对对重要的的更改(如如技术参参数)还还应附有有充分的的证据。2.6.2 文文件的更更
39、改应按按该文件件原审批批程序进进行。2.6.3 文文件更改改被批准准后,由由文件编编制人员员实施更更改。更更改时应应注明更更改标记记和更改改生效日日期,按按“文件件发放登登记表”中中原持有有者的名名单更换换受控本本活页,或或在原文文本中附附上修改改页撤换换原页,并并在原文文本的修修改状态态表上作作好记录录。2.7 文件的的作废作废的受受控文件件由原文文件发放放部门文文件管理理人员按按“文件件发放登登记表”回回收,并并在该登登记表的的备注栏栏作好记记录后统统一作废废处理。需作资资料保留留的作废废文件,由由申请者者填写“文文件保留留审批单单”,经经文件管管理部门门负责人人批准后后,在文文本上加加盖
40、“仅仅供参考考”印章章后方可可保留,原原则上作作废文件件应保留留在编制制部门。中石化上上海某某某石油化化工股份份有限公公司炼油化工工部质量量手册第02版版 第1次修改改第04页页 共共05页页章节 03批准: 220033年 月 日标题 文件要要求2.8 记录的的控制 与质量量管理体体系有关关的记录录(包括括原始记记录、基基础性记记录、综综合性记记录以及及来自供供方的记记录)从从设置、标识、填写、编目、保管、查阅直直至销毁毁各个环环节都应应予以控控制。2.8.1 记记录的设设置A 记录是是质量管管理体系系有效运运行的证证据,各各部门在在设置或或选用时时应根据据生产、管理的的实际需需要来确确定质
41、量量记录的的格式和和内容,使使之能充充分、有有效地反反映该质质量活动动。B 记录是是一种特特殊类型型的文件件,设置置、更改改须按文文件控制制的要求求进行。设计质质量记录录表式时时,应考考虑充分分性和必必要性,要要经审查查和批准准。一旦旦经批准准,任何何使用个个人和车车间不得得任意变变更表式式。2.8.2 记记录保存存由各部部门按时时收集、分类、装订成成册、储储存在环环境干燥燥便于存存取和检检索的指指定地方方。并要要指定管管理人员员。2.8.3 质质量记录录填写时时,要求求字迹工工整清晰晰,记录录内容准准确完整整。如需需对记录录更正时时,应在在更改处处划一斜斜杠,在在斜杠上上方予以以更正。如有必
42、必要,需需要用其其他更正正方式或或填写方方式的须须事先作作出规定定。中石化上上海某某某石油化化工股份份有限公公司炼油化工工部质量量手册第02版版 第1次修改改第05页页 共共05页页章节 03批准: 220033年 月 日标题 文件要要求2.8.4 质质量记录录的保存存期限,由由各部门门视其必必要程度度予以规规定,并并在质量量记录清清单上注注明。当当质量记记录过保保存期限限,由质质量记录录管理人人员提出出销毁申申请,经经部门负负责人同同意后予予以销毁毁,并作作好销毁毁记录。2.8.5 需需要查阅阅质量记记录时,应应在质量量记录储储存现场场查阅。如有特特殊要求求时,应应经部门门负责人人批准后后方
43、可借借阅或复复制。中石化上上海某某某石油化化工股份份有限公公司炼油化工工部质量量手册第02版版 第1次修改改第01页页 共共06页页章节 04 批准: 220033年 月 日标题 资源管管理1 资源源的提供供炼化部根根据质量量管理体体系标准准,确定定并提供供了所需需的资源源,以实实施和改改进质量量管理体体系的过过程,并并达到顾顾客满意意。2人力资资源2.1 总则则炼化部对对所有与与质量有有关的管管理人员员、操作作人员和和验证人人员等进进行教育育和培训训,使承承担质量量管理体体系规定定职责的的人员是是有能力力的,对对能力的的判断应应从教育育、培训训、技能能和经历历方面考考核,以以使对质质量有影影响的人人员达到到岗位要要求。2.2 能力力、意识识和培训训2.2.1 炼化部部劳动人人事处负负责识别别从事影影响质量量的活动动的人员员的能力力需求,各各职能部部门要分分别对管管理人员员、操作作人员和和验证人人员等岗岗位提出出岗位要要求和培培训需求求。2.2.2 岗位要要求内容容包括:教育、培训、经历和和技能等等;职工工教育培培训内容容包括:岗位技技能、质质量意识识、法律律法规、顾客需需求、组组织发展展等。a) 劳劳动人事事处是人人力资源源管理的的归口部部门,根据炼炼化部生生产和管管理需要要提出人人力资源源配置计计划并组组织实施施。同时时负责汇汇集