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1、 上汽集团奇瑞汽车有限公司编号:ZS.05.001版本号:C质 量 手 册页次: 第 48 页 共 48页实施日期质 量 手 册册本手册依依据ISSO/TTS1669499 2nnd标准准编制受控状态态：受控号：持有者：发放日期期：目录章节标题页码目录2修改控制制3第一章总经理声声明4第二章概述51手册简介介52公司概况况53范围与应应用64组织结构构75质量方针针与质量量目标76术语和定定义8第三章质量管理理体系描描述104质量管理理体系105管理职责责126资源管理理217产品实现现248测量、分分析和改改进35第四章质量体系系程序和和过程清清单42第五章质量管理理体系过过程定位位图44修
2、改控制制修改号修改章节节页次修改方式式修改人日期C全部换版陆建辉樊时伟杜文凯20011年122月122日星期期三第一章 总经理理声明上汽集团团奇瑞汽汽车有限限公司（以以下简称称本公司司）的质质量手册册根据据ISSO/TTS1669499 2nnd国际际汽车工工业质量量体系要要求以以及本公公司的实实际情况况编制，并并符合国国家的有有关法律律、法规规和各项项政策的的规定。本公司全全体员工工必须严严格执行行本质质量手册册和其其它质量量管理体体系文件件的规定定，确保保质量管管理体系系、质量量、技术术和成本本的持续续改进。并负有有以下责责任：a) 积极参与与质量管管理体系系的各项项活动，在在自己的的工作
3、中中贯彻质质量方针针，为实实现公司司的质量量目标，持持续改进进质量管管理体系系的有效效性以及及产品质质量和过过程能力力而努力力；b) 以顾客为为中心，满满足顾客客要求，提提高顾客客满意度度；c) 严格执行行纪律，防防止一切切与质量量管理体体系要求求不一致致的情况况发生；d) 本公司鼓鼓励并支支持员工工的创新新精神。员工发发现的有有关质量量管理体体系的任任何改进进机会和和其它问问题应及及时通过过规定的的渠道向向公司提提出；为了确保保按照IISO/TS1169449 22nd的要要求建立立、实施施、维护护并持续续改进质质量管理理体系，特特任命：负责质质量和技技术的总总经理助助理为本本公司的的管理者
4、者代表。按照IISO/TS1669499 2nnd 和和本手册册的要求求进行工工作。本质量量手册从从20002年月1日起正正式实施施。总经理：年月日第二章概概述1. 手手册简介介本质量量手册是是本公司司质量管管理体系系的第一一级文件件，它阐阐明了本本公司的的质量方方针和质质量管理理体系的的范围，并并在本质质量手册册的第三三章，从从五个方方面对应应于ISOO/TSS169949 2nd国际际汽车工工业质量量体系要要求的的条款，描描述了满满足ISSO/TTS1669499 2nnd的途途径和职职责。每每节均有有一个方方针性说说明，并并引用了了质量管管理体系系所需的的全部过过程。这这些过程程之间的的
5、相互作作用以“过程定定位图”的方式式说明，便便于参阅阅。2.公司司概况上汽集团团奇瑞汽汽车有限限公司是是由安徽徽省及芜芜湖市五五家投资资公司共共同投资资兴建的的现代化化大型汽汽车制造造企业,于20001年年元月33日正式式加入上上海汽车车工业(集团)总公司司,公司司随之更更名为上上汽集团团奇瑞汽汽车有限限公司。 公司座座落在水水陆空交交通条件件非常便便利的国国家级开开发区芜芜湖经济济技术开开发区内内,注册册资本117.552亿元元人民币币, 于于19997年33月188日正式式开始建建设,一一期工程程占地面面积533万平方方米,建建筑面积积20多多万平方方米.现现已建成成投产的的有发动动机厂、
6、轿车厂厂（由冲冲压、焊焊装、涂涂装及总总装四大大工艺车车间组成成）等专专业生产产厂。119999年5月月18日日第一台台发动机机成功下下线, 19999年112月118日,第一台台奇瑞牌牌轿车成成功下线线。公司司主导产产品为奇奇瑞牌系系列轿车车和系列列发动机机。其中中发动机机厂全套套设备和和产品技技术从国国外引进进，整车车生产线线按照国国际先进进生产工工艺设计计，关键键设备均均从国外外引进，整整车拥有有包括外外形在内内的100项国家家专利，完完全拥有有自主知知识产权权，公司司已形成成年产115万台台发动机机和6万万台整车车的能力力。公司自成成立以来来，建立立了“正直诚诚信，激激情永驻驻，用户户
7、第一，服服务至上上，永远远创业，追追求卓越越，马上上行动，日日清日高高，以人人为本，鼓鼓励竞争争，系统统优化，团团队互动动”的企业业文化，始始终把人人作为第第一要素素来进行行管理，坚坚持“请进来来，走出出去”的办法法，把对对各级员员工的质质量意识识和专业业技能培培训工作作列为一一项基础础性工作作常抓不不懈。按按照现代代企业经经营机制制进行管管理和运运作，力力求管理理层次简简练，实实行优胜胜劣汰的的竞争机机制，坚坚持做到到对员工工的动态态管理与与动态考考核，以以实现“造就一一流人才才，制造造一流产产品”的目标标。3. 范范围与应应用a) 产品描述述：奇瑞瑞牌系列列轿车和和系列发发动机b) 本质量
8、手手册适用用于以上上产品的的公司内内部质量量管理和和对外部部的质量量保证；本手册册满足IISO/TS1169449 22nd的全全部要求求。c) 删减： 地址及及联系：中国安安徽省芜芜湖市经经济技术术开发区区长春路路8号邮政编码码：24410009联系电话话：000865533588458805联系传真真：000865533588438838 电子信信箱：ccherrycoomaiil.ccac-n4. 组组织结构构图 执行总经理管理代表技术质量总经理助理生产总经理助理销售总经理助理商务总经理助理财务部人事部销售公司变速箱厂轿车厂发动机厂工程设备部生产管理部规划部质量保证部产品部采购部综合办公
9、室5. 质质量方针针和质量量目标质量方针针追求卓越越品质，满满足顾客客需求，打打造奇瑞瑞品牌；持续不断断改进，超超越顾客客期望，实实现产业业报国。质量目标标中长期目目标：20044年底前前将开发发至少两两款新车车；20044年底形形成年产产35万万辆轿车车的生产产能力；20044年年销销量占全全国轿车车年产总总销量的的12%。近期目标标（具体体指标数数将在每每年的经经营计划划中体现现）：1、 提高产品品质量（量量化指标标：AUUDITT等级、每百单单位产品品不合格格数、一一次交检检合格率率、故障障里程等等）2、 降低产品品成本（量量化指标标：元/辆）3、 提高服务务质量（量量化指标标：时间间、
10、价格格、满意意度、空空间等）4、 提高产量量（量化化指标：辆等）5、 增加销量量（量化化指标：元、辆辆等）6. 术术语与定定义本质量手手册的术术语直接接引用ISO/TS16949 国际汽车工业质量体系要求所用术语和GB/T190002000 idt ISO 9000:2000 质量管理体系基础和术语中的术语；专用术语定义如下：- 本公司：上汽集集团奇瑞瑞汽车有有限公司司- 协作配套套件：按按本公司司产品要要求和过过程要求求，由本本公司委委托其它它组织完完成的加加工品；- 外委过程程：按本本公司的的要求，由由本公司司委托其其它组织织完成的的过程；- 外来文件件：与质质量管理理体系有有关的外外来文
11、件件，如标标准、法法律、法法规、技技术规范范、与质质量体系系运行有有关的支支持手册册等等；- 特殊过程程：是指指过程输输出不能能由后续续的监控控和测量量加以验验证，包包括那些些过程缺缺陷只有有在产品品投入使使用或服服务交付付之后才才变得明明显的过过程，如如高频淬淬火、磷磷化、焊焊装、涂涂装；- 工装：工工艺装备备，包括括模具、夹具、夹辅具具、焊辅辅具、专专用检具具、工位位器具等等；- 工具：刀刀具、焊焊枪、焊焊钳、电电极、气气动电动动工具、磨具磨磨料等，不不包括维维修用工工具；公司的供供应商分分为二个个类别：a)原材材料、协协作配套套件b)外委委- 特殊特性性：指关关键特性性和重要要特性。 关
12、键特性性：影响响安全、法规和和环境的的产品特特性和制制造过程程参数，用用“”表表示。 重要特性性：影响响装配、功能、性能和和后续加加工产品品特性和和制造过过程参数数，用“”表示示。- 缩写 ZS：质质量手册册 CX：程程序文件件 FX：操操作文件件 BG：记记录 BOS：经营运运作体系系- 经营运作作体系：采用系系统性、有纪律律的方法法、标准准的工具具和做法法管理我我们的业业务，并并通过持持续的过过程改进进达到不不断提高高顾客满满意度的的目的；- BOS委委员会：由公司司经管会会成员和和各部门门的主要要负责人人组成，负负责实施施和管理理BOSS过程； 第三章质质量管理理体系描描述4.0质量管管
13、理体系系4.1总要求求由执行总总经理和和管理代代表负责责根据IISO/TS1169449 22nd的要要求建立立、实施施、维护护和持续续改进质质量管理理体系并并文件化化。本质量量手册和和相关文文件描述述了质量量管理体体系，包包括以下下内容： a) 确定定质量管管理体系系所需过过程并文文件化；b) 识识别这些些过程及及其在本本公司的的应用，确确定过程程的顺序序和相互互关系；c) 明明确确保保有效运运行和控控制这些些过程所所需的准准则和方方法；d) 确确定并确确保支持持有效运运行和控控制这些些过程的的必要资资源和信信息；e) 对对过程进进行监控控、测量量和分析析； f) 实施施为达到到预期结结果和
14、持持续改进进所必要要的措施施。当公司选选用外部部过程时时，必须须把这些些过程看看作本公公司质量量管理体体系的一一部分，评评估这些些过程的的能力，规规定对这这些过程程的控制制方法，并并确保其其受控。42 文件件要求4.2.1 总总则本公司质质量管理理体系文文件包括括:a) 质量方针针和质量量目标的的书面声声明；b) 质量手册册；c) 程序文件件；d) 为确保其其过程有有效策划划、运行行和得到到控制所所要求的的其它文文件，包包括外来来文件；e) 记录。 适用用的其它它文件包包括：- 图纸纸；- 标准准，规范范；- 作业业指导书书；- 作业业规范等等。4.2.2 质量量手册 本手册册包括：a) 质量
15、管理理体系的的范围；b) 满足ISSO/TTS1669499 2nnd的途途径和职职责；c) 质量管理理体系所所包括的的过程和和程序；d) 对质量管管理体系系过程之之间相互互关系的的描述；e) 其它有关关信息。4.2.3 文文件控制制质量管理理体系所所要求的的文件必必须予以以控制。记录是是一种特特殊形式式的文件件，必须须根据44.2.4中规规定的要要求控制制。分别别由质量量保证部部根据质质量体系系文件化化及其控控制程序序（CCX.005.2201）的的要求、由产品品部、生生产管理理部根据据技术术文件和和规范控控制程序序（CCX.005.2203）的的要求、由各部部门根据据质量量记录控控制程序序
16、（CCX.005.2204）的的规定，负负责控制制，以确确保：a) 建立文件件总清单单，以便便对文件件的建立立、修改改、评审审、批准准、分发发、回收收、归档档及处置置进行管管理。并并满足识识别文件件的变更更和现行行修订状状态的需需要；b) 本公司的的质量体体系文件件在签发发之前应应得到授授权人员员的评审审和批准准：- 第一级：质量手手册应由由BOSS委员会会进行评评审，执执行总经经理批准准；- 第二级：程序文文件由相相关部门门负责人人及相关的的程序负负责人共共同进行行评审，并并由管理理代表批批准；- 第三级：作业指指导书和和第四级级：表单单（记录录格式）应应由部门门负责人人组织进进行评审审并批
17、准准；c) 文件保持持清晰并并易于识识别；d) 外来文件件按管理理类和技技术类分分别由质质量保证证部和产品部部进行管管理；外来文件件在本公公司部分分引用时时，应给给予本公公司的文文件号，并并说明引引用的范范围；e) 文件批准准人确认认文件发发放对象象，受控控文件的的当前版版本应在在所有相相关场所所可得；f) 失效文件件应由文文件发放放部门负负责收回回；g) 任何保留留作为参参考或法法律目的的的失效效文件应应由文件件发放部部门进行行适当的的标识；h) 任何申请请更改的的文件皆皆应以批批准原文文件时同同样的方方式进行行评审和和批准，并并建立更更改记录录。4.2.4 记记录的控控制所有与质质量相关关
18、的人员员必须建建立和维维护各类类记录，以以提供符符合要求求和质量量管理体体系有效效运行的的证据。记录人人必须确确保记录录清晰、易于识识别和利利用。各各部门确确定专/兼职人人员负责责依据质质量记录录控制程程序 (CXX.055.2004)的的要求，标标识、编编码、收收集、归归档、检检索、借借阅、复复制、贮贮存、保保护、保保存和处处置质量量记录，以以确保：a) 所有在质质量体系系文件中中确定的的质量记记录都得得到正确确处理，包包括来自自供应商商的质量量记录；b) 能方便地地找到有有关质量量体系运运行有效效性的证证据；c) 当需要将将记录作作为资源源加以利利用时，不不致失实实；d) 符合法律律法规的
19、的要求；e) 当顾客对对记录有有要求时时，应予予以考虑虑。5.0 管理理职责5.1 管理理承诺执行总经经理、管管理代表表和BOOS委员员会通过过以下活活动维护护和持续续改进本本公司的的质量管管理体系系，以确确保其有有效：a) 通过DFFMEAA和PFMMEA过过程，确确定特殊殊的产品品和过程程特性，确确保顾客客和法律律法规要要求得到到满足；b) 向全体员员工传达达满足顾顾客和法法律、法法规要求求的重要要性；c) BOS委委员会依依据BBOS和和管理评评审程序序（CXX.055.1001）更更新和维维护质量量方针，同同时每年年评估和和建立质质量目标标；d) 结合BOOS的评评估活动动，定期期进行
20、管管理评审审，确保保维护和和持续改改进质量量管理体体系所需需的资源源；e) 跟踪产品品实现过过程以及及影响实实现过程程有效性性和效率率的支持持过程的的过程指指标，并并持续改改进。5.2 以顾顾客为中中心 BOS委委员会按按BOOS和管管理评审审程序（CXX.055.1001）的的要求，在在每年的的经营计计划过程程中评估估客户的的需求和和期望，将将它们转转化为实实现顾客客满意的的目标。确保顾顾客的需需求和期期望得到到满足。销售公司司根据顾顾客满意意度测量量程序（CCX.005.1103）的的要求，开开展顾客客满意度度的调查查并形成成报告。5.3 质量量方针 执行行总经理理领导BBOS委委员会，确
21、确定本公公司的质质量方针针，并确确保质量量方针:a) 与本公司司的目的的相适应应；b) 鼓励本公公司在质质量、交交付、服服务、成成本和技技术等方方面的持持续改进进；c) 为制定和和评审质质量目标标提供框框架；d) 在本公司司内得到到沟通和和理解；e) 每年进行行持续适适宜性评评审。5.4策策划5.4.1 质量目目标BOS委委员会根根据BBOS和和管理评评审程序序（CCX.005.1101）的的规定，为为关键的的顾客期期望类别别制定质质量目标标，并保保证质量量目标与与质量方方针一致致性和可可测量性性；财务务部根据据BOOS和管管理评审审程序（CCX.005.1101）的规定，把质量目标在经营计划
22、中分解；BOS委员会、各部门经理、人事部（培训职能）、各职能负责人（包括班组长）负责向全体员工传达。5.4.2 质量管管理体系系策划为实现本本公司的的质量目目标并符符合ISSO/TTS1669499 2nnd的要要求，管管理代表表和BOOS委员员会负责责按质质量管理理体系策策划过程程（CCX.005.2202）和和BOSS方法，对对质量管管理体系系进行策策划。当当质量管管理体系系发生变变更时，通通过BOOS或管管理评审审的方式式对质量量管理体体系的完完整性进进行评估估。5.5 职责、权限和和沟通5.5.1职责与与权限人事部负负责建立立和维护护本公司司的组织织结构图图，描述述关键人人员和部部门划
23、分分，对从从事与质质量有关关的所有有管理、执行和和验证工工作的人人员，规规定其职职责、权权限和相相互关系系。并形形成人人员配置置过程（CX.05.102）。A 执执行总经经理a. 确定本公公司的质质量方针针和质量量目标；b. 对本公司司产品的的质量负负全面责责任；c. 明确各部部门的质质量职能能，任命命管理代代表；d. 批准和发发布本公公司的质质量手册册；e. 负责重大大质量问问题的仲仲裁；f. 负责主持持管理评评审会议议，审批批和签发发管理评评审报告告；g. 确保体系系活动所所需的人人力、物物力和财财力；h. 负责贯彻彻执行国国家有关关质量工工作的方方针、政政策、法法令和法法规；i. 在本公
24、司司树立以以顾客为为中心的的理念；j. 批准和发发布本公公司的长长期和年年度经营营计划。B 技术术质量总总经理助助理/管管理代表表a. 负责本公公司质量量管理体体系所需需过程的的建立、实施和和维护；b. 负责向总总经理提提交关于于质量体体系执行行情况的的报告和和改进需需求，这这个报告告将作为为改进质质量体系系的基础础；c. 负责策划划并领导导内部质质量审核核计划的的实施。选择、培训内内部质量量审核员员；批准准质量体体系程序序文件；d. 确保在本本公司内内提高满满足顾客客要求的的意识； e. 就质量体体系的有有关事宜宜与外部部进行联联系。C 各总总经理助助理a.负责责分工范范围内的的质量体体系的
25、正正常运行行；b.负责责确保分分工范围围内的人人员理解解并掌握握公司的的质量方方针、质质量目标；c.通过过各种途途径确保保分工范范围内质质量目标标的实现现；d.负责责开展满满足顾客客要求的的活动；e.负责责分工范范围内的的质量体体系的持持续改进进；f.参加加管理评评审。D质量保保证部a.负责责公司质质量方针针、质量量目标的的建议与与管理，负负责管理理评审的的准备与措施施的落实实和验证证；b.负责责组织质质量体系系文件的的制定和和实施，负负责质量量认证的的组织与与联络； c.参与与对供应应商的选选择与评评价，主主要评价价供应商商的质量量体系和和质量体系标准准的确认认，负责责工装样样件的尺尺寸、材
26、材料检验验，负责责对供应应商批量量供货质质量定期期评价； d.负责责制定进进货检验验、成品品出厂检检验规程程并实施施，负责责其检验验与试验状态的的标识和和不合格格品的控控制； e.负责责提出产产品的质质量计划划，贯彻彻质量任任务和指指标，并并监督实实施提高质量的的改进措措施； f.负责责检验、测量和和试验设设备的管管理、检检定/校准、维护；g.负责理理化试验验； h.负责责跨部门门的纠正正和预防防措施的的跟踪、验证和和报告；本部门门纠正和预防措措施的实实施；i.负责质质量记录录的归口口管理；j.负责内内部质量量审核的的策划、组织、实施、协调、记录、报告和和纠正措施的的跟踪、验证；k.负责责质量
27、信信息管理理及定期期综合分分析、报报告； l.负责责统计技技术运用用的指导导、检查查与评价价； m.参与与合同评评审； n.参与与设计评评审和设设计验证证;o.负责制制定质量量培训项项目的计计划并实实施。E 产品品部 a.负责责产品设设计和开开发全过过程，制制定产品品的各种种技术文文件及使使用说明书等； b.负责责技术文文件的管管理,外外来技术术类标准准和文件件的控制制；c.负责责向供应应商提供供技术文文件，编编制或确确认采购购产品的的技术标标准、技术术等级、验收规规则；d.参与与供应商商选择，负负责协作作配套件件工装样样件的性性能试验验、可靠靠性试验和和工装样样件认可可；e.负责责在图样样上
28、规定定产品标标识； f.参与与合同评评审和重重大不合合格品的的评审及及参与工工艺验证证；g.负责责本部门门纠正和和预防措措施的制制定与实实施、质质量记录录的管理理、职能内部培培训。F 采购购部 a.负责责采购文文件的制制定，采采购资料料的收发发，采购购计划的的制定与与下达，供货质量量问题的的处理； b.负责责对供应应商选择择，组织织相关部部门对供供应商进进行评价价，负责责编制合格供应应商的名名单，负负责对合合格供应应商进行行控制； c.负负责协作作配套件件工艺性性审查的的联系，负负责协作作配套件件包装要要求的传递； d.负责责采购产产品标识识的联系系与检查查，负责责储运过过程中产产品的标标识；
29、 e. 负责组组织原材材料、协协作配套套件接收收、搬运运、贮存存和发放放；f. 参参与合同同评审、设计评评审和重重大不合合格品的的评审；g。负责责本部门门纠正和和预防措措施的制制定与实实施、质质量记录录的管理理、职能内部培培训。G 综合合办公室室 a.负责责安全教教育以及及与安全全有关的的特殊工工种人员员（如：天车工工、叉车工、起起重工等等）培训训与资格格考核；b.负责责本部门门纠正和和预防措措施的制制定与实实施、质质量记录录的管理理、内部培训。H 规划划部a. 负责根据据国家法法律法规规、产业业政策和和市场需需求，对对产品品品种发展展、新产产品开发发、定型型产品改改进及产产品质量量提高，制制
30、定中长长期发展展规划；b. 负责与产产品部、生产管管理部共共同制定定零、合合件装配配表，以以指导生生产；c. 根据发展展规划，对对协作配配套件的的生产、供应商商的选择择及价格格作出预预测和规规划；d. 负责本公公司工厂厂设备设设施的策策划、物物流规划划及有效效性评估估。 I 生产管管理部a.负责责关键和和特殊过过程的管管理，及及公司级级工艺纪纪律检查查； b.负责责工艺文文件、产产品的标标识和可可追溯的的管理；负责储储运过程程中产品的标标识；c.负责责工装中中工位器器具的规规划、外外委、制制造、运运用及生生产中使使用的各各种工具具的管理理；d. 参参与合同同评审和和设计评评审及工工艺验证证；e
31、. 负负责本部部门纠正正和预防防措施的的制定与与实施、质量记记录的管管理、职职能内部培培训。J 人事事部 a.负责责组织质质量意识识、质量量法规、质量方方针、质质量目标标、质量量业务技能、统统计技术术的教育育与培训训；b.负责责培训的的计划、实施和和记录； c.负责责本部门门纠正和和预防措措施的制制定与实实施、质质量记录录的管理理；d.负负责从事事特殊过过程人员员的资格格考核。 K 工程设设备部a.负责各各类生产产设备的的验收、管理、检查、大修、报废、更新、改造和考核核；b.负责公公司除工工位器具具、生产产中使用用的工具具外的各各类工装装的验收收、管理、检检查、大大修、报报废、更更新、改改造和
32、考考核；c.负责供供应合格格的生产产用水、电、气气、汽；d.负责本本部门纠纠正和预预防措施施的制定定与实施施、质量量记录的的管理、职能内部培培训。L 销售售公司 a.负责责顾客及及市场需需求的调调研、新新产品试试用及信信息反馈馈； b.负责责组织合合同评审审、修订订及与顾顾客的联联络； c.负责责整机、整车和和备件的的入库、贮存、发运和和交付； d.负责责组织服服务的实实施、验验证和报报告； e.参与与设计评评审；f.负责责本部门门纠正和和预防措措施的制制定与实实施、质质量记录录的管理理、职能内部培培训。M各专业业厂 a.负责责公司质质量方针针、质量量目标的的分解、落实与与实现，对对本厂制制造
33、质量负责责； b.负责责制定工工艺文件件，工装装设计、工艺验验证、工工艺更改改及现场场人、机、料、法、环环的管理理；组织织厂内工工艺纪律律检查；c.负责质质量控制制点的确确定，负负责质量量控制点点文件的的制定、实施与与监督；dd.负责责生产现现场在制制品、半半成品、成品的的标识管管理和可可追溯记记录；负责现场场定置管管理和环环境管理理；e.负责制制定过程程检验规规程并实实施，负负责过程程检验和和试验状状态的标标识和不合格格品的控控制（暂暂定）；f.负责设设备、工工装和检检验、测测量、试试验设备备的日常常管理、维护、保养； g.负责责质量意意识教育育、劳动动纪律教教育、岗岗位职责责与技能能教育；
34、 h.负责责组织实实施统计计技术的的应用； i.参与与合同评评审、设设计评审审和重大大不合格格品的评评审；j.专业厂厂负责工工位器具具和运输输设备的的设计或或选型和和负责半半成品、毛坯件、原原材料的的接受、搬运和和贮存。k.负责本本厂纠正正和预防防措施的的制定与与实施、文件和和资料的的管理、质量记录的的管理、内部培培训。5.5.1.11 质质量职责责a)生产产总经理理助理负负责确保保生产作作业的每每个班次次都配备备了负责责质量的的人员；b)各班班次的班班组长负负责产品品质量，有有权为纠纠正质量量问题而而停止受受影响部部分的生生产。当当产品和和过程出出现异常常时，必必须及时时报告上上一级负负责人
35、，以以采取纠纠正措施施。 cc)问题题解决后后，由停停产负责责人决定定恢复生生产。5.5.2 管理代代表见5.55.1.B。5.5.2.11 顾顾客代表表a) 销销售公司司总经理理被确定定为顾客客代表。本公司司内部其其它部门门由管理理代表按按需要与与部门领领导协商商后决定定是否安安排顾客客代表及及具体人人选； bb)顾客客代表在在内部职职能中代代表顾客客需求，提提出如选选择特殊殊特性，确确定质量量目标、相关的的培训、纠正和和预防措措施、产产品设计计和开发发等方面面的要求求。5.5.3 内部沟沟通BOS委委员会负负责按内内部沟通通过程（CCX.005.1105）的的规定，组组织定期期或不定定期召
36、开开各级人人员会议议及职工工大会，以以每月月月报、墙墙报、看看板等形形式就质质量管理理体系有有关事宜宜进行探探讨与交交流，并并传达有有关业务务进展和和有效性性的信息息。5.6 管理理评审执行总经经理依据据BOOS和管管理评审审程序（CX.05.101）的要求，每季度进行管理评审会议，以便评审质量体系的适宜性、充分性和有效性。管理评审的输入应当包括： aa)本公公司主要要指标的的完成情情况和改改进措施施，包括括质量方方针和质质量目标标；b)使用用现场失失效及其其对质量量、安全全和环境境的影响响； c)质质量审核核结果、过程表表现和产产品符合合性、预预防和纠纠正措施施的执行行状况； d)以以往管理
37、理评审的的跟踪措措施、可可能影响响质量管管理体系系的变更更；e)顾客客对产品品和服务务的满意意度；质量保证证部负责责记录评评审结果果。管理理评审的的输出必必须包括括：a)质量量管理体体系及其其过程有有效性的的改进； b)与顾客客要求有有关的产产品改进进； c)分分配资源源，提供供战略指指导，指指派指标标责任人人，采取取必要的的措施清清除障碍碍，保持持所有指指标按计计划要求求进行。6 资资源管理理6.1 资源源的提供供执行总经经理根据据 质量管管理体系系策划过过程（CX.05.202）的要求，确定并提供资源，包括维护质量管理体系和持续改进其有效性以及寻求提高顾客满意度所需的资源。6.2 人力力资
38、源6.2.1 总则 人事部部负责根根据 人人员配置置过程（CX.05.102）的规定，确保所有与质量有关的员工在教育、培训、技能和经验方面具备能力；负责设计人员满足设计技能要求；负责对从事特殊工作的人员（如起重工、叉车工、电工、锅炉工、司机等）按国家有关规定，组织培训和进行资格考核，保存资格考核的记录。当人员不能满足其岗位要求时，按培训控制程序（CX.05.104）的要求；评估培训需求；建立培训计划；实施培训。 人事部部应当保保证所有有与质量量相关人人员必须须得到适适当的培培训，包包括新员员工、转转岗员工工、合同同制员工工、临时时聘用人人员和服服务站人人员。人事部负负责根据据培训训控制程程序
39、(CX.05.1044 )的规定定，保持持培训、评价和和考核记记录。6.2.2 员工的的鼓励和和授权在对岗位位所要求求的能力力进行培培训的同同时，人人事部负负责根据据员工工鼓励和和授权过过程(CX.05.1066 )的规定定，营造造鼓励创创新的环环境，确确保员工工意识到到所从事事活动的的相关性性和重要要性，意意识到对对产品和和顾客的的影响以以及如何何为实现现质量目目标做出出贡献。 人事部部负责根根据员员工鼓励励和授权权过程(CX.05.106 )的规定，每年至少作一次员工满意度调查和评估，以确定其满意度和对相关质量目标的理解程度。同时对员工流动情况及其原因作出分析。6.3工工厂设施施规划部负负
40、责根据据工厂厂、设备备设施策策划过程程(CX.05.4055 )的规定定，开展展工厂设设施策划划。为了了保证产产品实现现的符合合性，由由相关部部门的代代表组成成多功能能工作小小组在AAPQPP过程中中进行规规划。工工厂设施施包括以以下各项项： a) 建筑物物、工作作场所和和相应设设施；b) 过过程设备备（硬件件和软件件）；c) 支支持性服服务，如如运输、通讯、中转仓仓库等；小组应评评估工厂厂设施策策划的有有效性，做到最大限度减少材料的搬运，实现材料的同步流动，最大限度地利用地面和空间。小组还应评估现存操作的有效性。在进行评估时，应考虑下列因素： 总体工工作计划划 自动化化 人机工工程与人人的因
41、素素 操作者者与生产产线的平平衡 贮存和和周转库库存量 增值性性劳动含含量6.3.1应急急计划 工程设设备部会会同生产产管理部部负责制制定“应急计计划”，以便便在出现现诸如公公用设施施供应中中断，劳劳动力短短缺，主主要设备备故障等等非常情情况时，在在一定程程度上满满足顾客客的要求求。6.4 工作作环境 生产管管理部负负责根据据5SS程序（CX.05.107）的规定，管理和维护工作环境，使其整洁、有序，与本公司产品的制造要求相一致。 多功能能小组负负责根据据先期期产品质质量策划划过程 (CX.05.4011 )的规规定，在在先期产产品质量量策划过过程中，根根据特性性的影响响程度，确确定产品品和过
42、程程特殊特特性，加加以标识识，并通通过产品品和过程程设计减减小对员员工、顾顾客、使使用者和和环境的的潜在危危险。人人事部负负责根据据培训训控制程程序（CX.05.104）的规定，通过培训、标识等方法，在企业内部和外部开展产品责任、产品风险和安全生产知识的教育。 各生产产车间负负责执行行安全生生产条例例，综合合办公室室负责进进行检查查。 综合办办公室负负责收集集所有适适用的政政府、安安全和环环境法规规，并保保证这些些法规在在本公司司得到执执行，包包括那些些有关材材料储存存、搬运运、回收收、销毁毁和处置置方面的的规定。7 产品实现现7.1 产品实现现的策划划 本公司司组织多多功能小小组按照照先期期
43、产品质质量策划划过程（CX.05.401 )的要求，进行所有新产品和改进产品的开发和管理。多功能小小组应由由销售公公司、产产品部、采购部部、生产产管理部部、质量量保证部部、规划划部、工工程设备备部、财财务部等等职能的的代表组组成。小小组应确确定、分分析、管管理和报报告产品品实现各各个阶段段的目标标和指标标。这些些目标和和指标必必须包括括产品质质量目标标和要求求、质量量风险、成本、投产期期、以及及针对具具体产品品所需建建立的制制造过程程和文件件；所需需的验证证、确认认、监控控、检验验和验收收准则；能为产产品符合合要求提提供证据据的记录录；以及及产品实实现所需需的资源源。多功能小小组必须须在产品品实现的的各个阶阶段作状状态评估估并采取取适当措措施。多功能小小组必须须遵