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1、内审检查表编号：JL-88-03 第 1 页 共 3 页受审核部门生产部审核日期审 核 员审核组长陪 同 人标准要求检查内容和方法法客观记录GB/T190001标准4.2.34.2.45.35.4.15.4.15.5.11. 请出示本部门受受控文件清单单，收文登记记，索查23份受控文文件。2、请出示本部部门的记录清清单3、公司的质量量方针是什么么？其内涵是是什么？4、本公司的质质量目标是什什么？5、公司的总目目标是否在本本部门进行了了分解？分解解的分目标是是什么? 是是否形成了文文件？6、本部门的质质量职责是什什么？a)按照公司生生产计划合理理安排生产，确确保生产安全全及生产任务务的完成；bb
2、)负责合理理计划生产所所需设备及人人力资源；cc)负责制定定、优化生产产流程及相关关制度；d)负责生产过过程中特殊过过程的验证和和生产过程的的控制管理；e)负责基基础设施和工工作环境的控控制管理；ff)负责公司司生产安全制制度的制定及及实施、检查查，确保安全全生产。第_2_页 共_3_页标准要求检查内容和方法法客观记录GB/T19000标准6.36.36.47.17.5.17.4.1 7.4.27.5.2 7.55.37、本部门是否否对特殊过程程操作人员进进行了培训？请出示有关关证据8、产品实现需需要哪些基础础设施？如何何实施控制？9、请出示设备备设施台帐，设设备检修记录录。10、是否制定定了
3、安全管理理制度？现场场生产环境、生生产安全、消消防器材能否否达到要求11、如何确保保产品实现过过程处于受控控状态？ 12、是否对供供方进行评价价，有合格供供方名录？请请出示有关证证据。13、是否编制制采购计划及及对产品进行行验证？请出出示有关证据据。14、是否编制制了生产计划划？抽查各车车间生产操作作记录23份，查其其符合性、规规范性15、公司有哪哪些特殊过程程，如何实施施控制？否。没有进行上上岗培训。没有实施控制。出示的设备台帐帐没有天车，不不完整。没有有设备检修保保养计划和记记录。已出示安全管理理制度。现场场生产环境卫卫生，有消防防设施。有整车试车检查查记录。装配配工艺卡正在在制作中。出出
4、示的装配记记录不完整，缺缺少工作内容容的具体要求求，和工作内内容检查标准准。没有装装配作业指导导书。已出示生产计划划。无计划完完成情况考核核制度。生产中的特殊过过程为焊接作作业。没有过过程参数控制制和记录。第_3_页页 共_3_页标准要求检查内容和方法法客观记录B/T190001标准7.5.57.5.47.5.58.5.116、标识的方方法有哪些？车间现场查查看标识控制制管理状况，产产品防护情况况17、请出示售售后服务任务务单进行安装装调试的相关关记录。18、对产品的的防护是如何何规定的？19、生产部采采取了哪些纠纠正预防措施施改进工作？在各部件上打钢钢号进行标示示，并记录在在装配记录上上。国
5、内产品采用篷篷布包装，出出口整机采用用集装箱包装装，部件采用用木箱包装。外外购件不破坏坏原有防护包包装。装配过程中发现现问题，及时时解决。内审检查表编号：JL-88-03 第 1 页 共 2 页受审核部门 市场部审核日期审 核 员审核组长 陪 同 人标准要求检查内容和方法法客观记录GB/T190001标准4.2.34.2.45.25.35.4.15.4.11.请出示销售售公司受控文文件清单，收收文登记，索索查23份受控文文件。2请出示本部门门的记录清单单3.如何了解顾顾客需求？通通过哪些途径径、方式确定定和满足顾客客要求？4公司的质量方方针是什么？其内涵是什什么？5.本公司的质质量目标是什什么
6、？6.公司的总目目标是否在本本部门进行了了分解？分解解的分目标是是什么? 是是否形成了文文件？ 第_2_页页 共_2_页标准要求检查内容和方法法客观记录GB/T19000标准5.5.17.27.5.48.2.18.48.5.17. 本部门的的质量职责是是什么？8.索查合同评评审、投标文文件评审的有有关记录，查查其有效性 9与顾客建立了了哪些联系？联络勾通方方式和渠道？是否建立了了重要客户档档案及顾客来来电、来函、来来访相关记录？10.本公司有有哪些顾客财财产？对顾客客财产是如何何控制管理的的？.11.是否编制制了售后服务务规定，对顾顾客投诉是如如何处理的？12. 是否进进行了顾客满满意度调查？
7、收集和分析析了哪些顾客客信息和数据据？是否依此此提出了持续续改进需求？查相关证据据。内审检查表编号：JL-88-03 第 1 页 共 3 页受审核部门人事部审核日期审 核 员审核组长陪 同 人标准要求检查内容和方法法客观记录GB/T190001标准4.14.2.14.2.24.2.34.2.45.31.本公司确定定的质量管理理体系，所需需的过程包括括了哪些？ 2、本公司体系系文件包括了了哪些内容？3、公司的质量量手册由谁批批准发布？公公司的质量管管理体系何时时开始运行的的？质量手册册包含了哪些些内容？4、请出示公司司和本部门受受控文件清单单、外来文件件清单，发文文登记，索查查23份受控文文件及
8、外来文文件5、请出示公司司和本部门的的记录清单6、公司的质量量方针是什么么？其内涵是是什么？质量管理体系中中的主要过程程包括：管理理职责、资源源提供、产品品实现和与测测量有关的过过程。a)形成文件的的质量方针和和质量目标；b)质量手手册；c)标标准要求的程程序和为保证证运行控制的的要求而编制制的16个程程序文件和所所要求记录；d)组织确确定的为确保保其过程有效效策划、运行行和控制所需需的文件。质量手册没有批批准。公司的质量体系系于20099年8月255日开始运行行。质量手册包括：a)质量管管理体系的范范围，包括任任何删减的细细节和合理性性；b)为质质量管理体系系编制的形成成文件的程序序；c)质
9、量量管理体系各各主要过程及及过程之间的的相互作用的的表述。已出示。已出示记录。缺缺少A/0版版质量手册回回收记录。公司的质量方针针是：科技创创造未来，品品质决定品牌牌；顾客满意意，是我们永永恒的追求。第_2_页页共_3_页标准要求检查内容和方法法客观记录GB/T19000标准5.4.15.4.15.5.15.6 5.66.2.27、.本公司的的质量目标是是什么？8、.公司的总总目标是否在在本部门进行行了分解？分分解的分目标标是什么? 是否形成了了文件？9、.本部门的的质量职责是是什么？10.管评的目目的是什么？有无年度管管理评审计划划？11.索查管理理评审资料12.请出示年年度培训计划划及培训
10、记录录，对培训是是否进行了有有效性评估，查查其有效性。产品一次检验合合格率95%，顾顾客满意率90%。已出示质量目标标分解文件。a)负责公司质质量管理体系系运行工作；b)组织制制定人力资源源部基本工作作流程和制度度；c)组织织制定公司人人力资源计划划，指导、检检查人才招聘聘工作；d)指导设计和和实施员工战战略培训计划划；e)设计计、完善公司司岗位绩效管管理；f)设设计、完善公公司薪酬体系系；g)检查查、制定员工工法定基本福福利待遇。目的：按计划的的时间间隔评评审质量管理理体系，以确确保其持续的的适宜性、充充分性和有效效性。评审包包括评价质量量管理体系改改进的机会和和变更的需要要，包括质量量方针
11、和质量量目标。年度管理评审计计划在制定中中。没有。已出示年度培训训计划，没有有审核和批准准。培训没有培训记记录，没有有有效性评估。第_3_页共共_3_页标准要求检查内容和方法法客观记录GB/T190001标准6.2.26.2.28.2.28.2.28.2.38.48.5.113是否建立了了员工培训考考核档案？查查23份档案案14查特殊工种种培训有关培培训记录及管管理台帐15.内审的目目的是什么？是否编制了了年度内审计计划，进行了了内审？16.索查内审审有关资料17对QMS的的哪些过程进进行了监视和和测量，查相相关证据18.进行了哪哪些数据分析析，寻求了哪哪些改进的机会？19.收集了哪哪些质量管
12、理理的信息、意见，作了了哪些分析和和改进？已建立档案。出示特殊岗位人人员管理台账账。持证上岗岗没有培训记记录。内审的目的：验验证质量管理理体系是否符符合标准要求求，是否得到到有效的保持持、实施和改改进。已编制年度内审审计划，正在在内审。正在编制。已出示各部门QQMS使用情情况统计表。没有数据分析和和改进。没有收集、分析析和改进。内审检查表编号：JL-88-03 第 1 页 共 3 页受审核部门技术质量部审核日期审 核 员审核组长陪 同 人标准要求检查内容和方法法客观记录GB/T190001标准4.2.34.2.45.35.4.15.4.15.5.11.请出示公司司和本部门受受控文件清单单、外来
13、文件件清单，发文文登记，索查查23份受控文文件及外来文文件2请出示公司和和本部门的记记录清单3公司的质量方方针是什么？其内涵是什什么？4.本公司的质质量目标是什什么？5.公司的总目目标是否在本本部门进行了了分解？分解解的分目标是是什么? 是是否形成了文文件？6.本部门的质质量职责是什什么？第_2_页 共共_3页标准要求检查内容和方法法客观记录GB/T19000标准4.14.2.14.2.27.17.17本公司确定的的质量管理体体系，所需的的过程包括了了哪些？ 8、本公司体系系文件包括了了哪些内容？9、公司的质量量手册由谁批批准发布？公公司的质量管管理体系何时时开始运行的的？质量手册册包含了哪些
14、些内容？10、有无特定定产品、项目目和合同的质质量计划？11.对产品实实现是如何进进行策划的？第_3_页 共_3_页标准要求检查内容和方法法客观记录GB/T190001标准7.37.67.68.248.38.5.112.如何实施施设计和开发发管理？索查查设计开发的的相关记录13. 请出示示监视和测量量设备台帐和和周检计划抽抽查23份计量器器具，查其有有效性14.请出示示监视和测量量设备检定（验验证）的有关关证据。15.索查产品品（采购产品品、最终产品品）检测记录录16.请出示不不合格品（工工序）台帐，不不合格品评审审处置的相关关记录17研发部发现现发现那些不不符合项，做做了哪些改进进？内审检查
15、表编号：JL-88-03 第 1 页 共 3 页受审核部门管理层审核日期审 核 员审核组长陪 同 人标准要求检查内容和方法法客观记录GB/T190001标准1.24.14.2.14.2.25.15.25.31、是否制定质质量方针和质质量目标。2本公司确定的的质量管理体体系，所需的的过程包括了了哪些？3、本公司体系系文件包括了了哪些内容？4、公司的质量量手册由谁批批准发布？公公司的质量管管理体系何时时开始运行的的？质量手册册包含了哪些些内容？第_2_页 共共_3页标准要求检查内容和方法法客观记录GB/T19000标准5.45.55.66.1第_3_页 共_3_页标准要求检查内容和方法法客观记录GB/T190001标准8.18.5