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1、9制订日期2010/12/06湖 北 索 瑞 电 气 有 限 公 司分类编号QP-MP-01发行日期2010/12/08版 次A8文件名称搬 运 储 存 包 装 和 交 付 作 业 程 序 页 数Page 9 of 81.0目目 的为保障仓仓库收发发存数据据之准确确性并文文件规范范化。.2.0范范围凡是供应应本公司司原材料料、半成成品、成品均属属之。3.0定定义: 无4.0参参考文件: 无5.0权权责生管部负负责执行行6.0作作业 内内 容6.1 半成品品/成品品6.1.1收发作作业内容容：6.1.1.11材料接接收:仓库接采采购部采购申申请单后，由由担当仓仓管对此此批订单单物料规规格、数数量
2、、交交期、包包装及采采购订单单号码进进行确认认，与供供应商送送货人员员进行数数量交接接，点收收无误后后库管员员签收送货单单仓库自自留一联联，供应应商一联联，财务务二联。6.1.1.11.2库管员接接收货物物后按类类别整齐齐放置于于待检区区，即时时开立质量检检验通知知单,通知品质质部进行行检验,到货计计划与实实际到货货情况有有差异时时应及时时反馈至至采购部部;对制一部部生产之之塑胶半半成品,库管员员必须核核对是否否有品质质检验OOK，确确认入库库半成品品产品标标签、品品名规格格、数量量，对批批次大的的半成品品用电子子秤抽检检，若有有发现短短装、多多装异常常时立即即通知品品质部处处理。点点收完毕毕
3、后指挥挥转运工工放置于于指定合合格品区区域。库库管员对对检验的的不合格格品的外外购料进进行隔离离存放同同时贴粘粘红色禁禁用标识识，并立立即通知知采购部部联系供供应商进进行及时时处理；生产产一部之之半成品品未经品质质检验合合格的库库管员必必须严格格把关，不不准进入入货位，放置于不合格品区域,严禁投入使用。6.1.1.22物料入入库6.1.1.22.1物物料检验验合格后后，库管管员根据据质量量检验通通知单和和入库库单呈呈交仓管管统计员员办理入入库登帐帐手续；6.1.1.22.2需需要进EERP的的物料，仓库统计员在ERP里办理入库登帐,不进ERP的物料，仓库统计员手工办理入库手续；6.1.1.22
4、.3入入库单一一式三联联，仓库库2联，财财务1联联.库管管员须将将检验单单、送货货单等原原始凭据据和仓库库保留的的入库单单粘贴在在一起存存档备查查；6.1.1.22.4对检验验合格的的物料，库库管员须须及时将将其从待待检区移移至合格格品区，入入库时必必须按规规定的库库位和存存放.区域整齐齐码放，不不得混放放；6.1.1.22.5所所有入库库物料均均须标签签向外摆摆放、并并以不同同批次在在外包装装上粘贴贴清晰的的标签加加以区分分；6.1.1.33物料贮贮存6.1.1.33.1库库管员必必须依不不同状态态分类分分区存放放于仓库库平面布布置图所所指定的的区域，通通道内不不可堆放放物品；6.1.1.3
5、3.2除除超大、超超重及不不规则物物料可以以托盘方方式落地地存放外外，其它它物料均均上货架架保管，且且物料不不能裸露露摆放于于货架上上；6.1.1.33.3物物料贮存存须遵守守上轻下下重，上上小下大大，过目目见数，叠放整齐的堆码方法；6.1.1.33.4所所有物料料贮存过过程中均均遵循四四不靠原原则：不不靠墙、不不靠地、不不靠窗、不不靠天顶顶；6.1.1.33.5对对防尘、防防潮、防防静电的的物料须须采用相相应防护护措施进进行保管管，电子子元器件件库须挂挂温湿度度计，库库管员每每日做好好温温度度记录；6.1.1.33.6易易燃易爆爆品须单单独隔离离存放；6.1.1.33.7物物料在贮贮存过程程
6、中须有有明确的的可识别别标识和和相对应应的物料料卡；6.1.1.33.8库库管员须须定期检检查贮存存物料的的状态，对对于超过过存储期期限的物物料在交交付使用用前填写写材料料复检通通知单，送送交质管管部进行行复检.6.1.1.33.9对对各类库库存物料料数量既既要保证证生产和和交付所所需，又又要减少少库存的的资金和和场地占占用，加加快物料料周转期期。7.1.1.44物料出出库7.1.1.44.1任任何单位位或个人人从仓库库领用物物料，库库管员都都必须按按先开单单据后领领料的原原则办理理出库手手续；当当领导不不在时，由由领料人人电话请请示，经经同意后后在单据据上注明明电同及及具体时时间，库库管员方
7、方可发料料，电同同的单据据由库管管员监督督领料人人事后找找领导补补签字；或者由由其代理理人签字字;对计划性性生产用用物料，库库管员根根据生产产排程计计划及对对应项目目订单材材料清单单提前三三天进行行核料，所所差物料料及时上上报至本本部门经经理，由由其负责责通知生生产部和和采购部部；库管管员须于于生产前前一天将将项目所所用物料料全部备备齐，放放至规定定的发料料区域，生生产当日日8：3309：330由生生产部领领料人员员（班组组主管）复复核并在在出库单单上签字字确认后后方可出出库；生生产当日日下午22：0003：00根根据生产产需要补补充发放放上午补补领的物物料；7.1.1.44.2对对生产安安排
8、的晚晚班所用用物料，库库管员于于当日下下午4：000-5：000和各各班组主主管办理理领料手手续；7.1.1.44.3对对临时增增加的生生产计划划，没有有相关部部门发出出的配置置明细作作为依据据，库管管员不予予发料；7.1.1.44.4对对生产急急用而暂暂时未到到货的物物料，货货物到厂后，库库管员须须立即报报品质部部检验，经经检验合合格后库库管员必必须第一一时间通通知班组组主管领领料；7.1.1.44.5因因生产实实际用料料与材料料清单有有差异而而不能按按材料清清单发料料时，库库管员须须上报部部门主管管,由部部门主管管写联络络单至相相关部门门进行沟沟通落实实,重要要物料须须在接到到BOMM单发
9、出出部门（人人员）签签字的变变更通知知后库管管员方可可发料；7.1.1.44.6当当增领BBOM规规定以外外的主要材材料时必必须由经经过总经经理批准准签字库库管员方方可发放放物料（包包括生产产用料数量量大于BBOM规规定时）；7.1.1.44.7当当领用生生产所需需的辅料料时必须须经过生生产部主主任批准准签字库库管员方方可发料料；7.1.1.44.8非非生产物物料如技技术试产产用料、研研发用料料，库管管员凭经经总经理理批准的的领料料单、借借料单发发放物料料；工程程用料仓仓库按照照出库单单和借料料单采用用不同的的方式进进行领料料，单据据必须明明确领料料用途、项项目名称称，领用用人员.对于出出库单
10、，统统计员直直接在EERP做做下帐处处理；对对于借料料单，采采用调拔拔挂帐的的方式，挂挂在借料料人名下下，库管管员每月月底汇总总借料明明细报表表（EXXCELL格式）和和技术部部对帐.7.1.1.44.9进进ERPP的物料料除跟BBOM发发放的物物料外，其其余均需需由库管管员办理理手工出出库手续续，并同同时在EERP里里办理相相应出库库手续；7.1.1.44.100没进EERP的的物料库库管员直直接办理理手工出出库手续续，出库库单一式式三联，仓仓库、财财务和领领料部门门各一联联；7.1.1.44.111库管员员按“推陈储储新，先先进先出出，定额额配送，节节约用料料”的原则则发料，避避免物料料浪
11、费或或存放过过期降低低产品质质量；7.1.1.44.122为实现产产品的可可追溯性性，库管管员发料料时须在在BOMM或出库库单上注注明物料料批次，并并坚持一一盘底，二二核对，三三发料，四四减数的的原则，确保卡和物相符；7.1.1.44.133出库记记帐必须须日清日日结不积积压；7.1.1.44.144除规定定的领料料时间外外，其它它无特殊殊原因，库库管员将将不予发发料；任任何未经库管管员允许许私自出出入仓库库的行为为，库管管员须上上报领导导进行处处罚。8.1.1.55生产换换料 8.1.1.55.1当当领用的的材料在在装配过过程中发发现为来来料缺陷陷不良时，库库管员直直接为生生产换料料；8.1
12、.1.55.2当当物料在在生产过过程中被被制程人人为损坏坏时，生生产部填填写报损损单，经经品质部部负责人人签字确确认，总总经理批批准后库库管员方方可为其其重新办办理领料料手续.8.1.1.55.3生生产退回回的不合合格品由由生产部部开具退退料单,在缺陷陷处作红红色标识识，并注注明不合合格原因因，分类类整理好好并标示示,经品品质部确确认后退退回仓库库.质管管部签署署意见交交采购部部联系供供应商及及时处理理,如系系制造一一部生产产之半成成品由品品质部核核对后则则开具报报废单,退制造造一部报报废处理理.9.1.1.66 生产产退料9.1.1.66.1库库管员按按生产部部退料清清单（退退料清单单上必须
13、须注名项项目订单单和物料料编号、规规格及退退料人）清清点归还还的物料料，核对对无误后后，方可可办理退退料手续续；9.1.1.66.2库库管员负负责所退退物料须须有质管管部处理理意见,判定为为良品的的办理入入库手续续.凡直直接把物物料丢在在仓库的不与仓仓库办理理交接手手续的，仓仓库概不不负责，因因材料丢丢失所造造成的损损失由退退料人承承担.10.11.1.7成品品入库10.11.1.7.11经品质质部检验验合格的的成品，由由生产部部填写成成品入库库单；10.11.1.7.22经品质质部检验验合格的的成品，由由生产部部填写成成品入库库单；10.11.1.7.33生产部部填写成成品入库库单须注注明入
14、库库日期、产产品名称称、规格格型号、数数量、项项目订单单编号等等信息；10.11.1.7.44库管员员按成成品入库库单内内容，对对成品进进行确认认后办理理ERPP入库手手续；10.11.1.7.55负责成成品入库库的库管管员须在在成品入入库后立立即将产品名名称、规规格型号号、数量量、反馈馈至市场场部.11.11.1.8成品品出库11.11.1.8.11销售出出库由市市场部填填写成成品出库库通知单单，办办理出库库手续, 出库库单须注注明出库库日期、产产品名称称、规格格型号、数数量、项项目订单单编号等等内容，库库管员及及市场部部主管签签字确认认，总经经理审批批；11.11.1.8.22与销售售相关
15、的的备品备备件由市市场部参参照项目目合同的的规定填填写出库库单，向向库管员员办理领领料手续续, 出出库单须须注明出出库日期期、备件件名称、规规格型号号、数量量、对应应项目等等，市场场部签字字确认，总经理审批；11.11.1.8.33库管员员按签字字齐全的的发货通通知单及及出库单单预备好好对应的的成品及及配件；11.11.1.8.44库管员员向通知知市场部部成品明明细，由由市场部部确定物物流供应应商安排排车辆按按时发货货；11.11.1.8.55为确保保产品安安全，库库管员要要求物流流车辆司司机保留留所有发发货记录录（包括括货运司司机的身身份证，驾驾驶证，行行使证的的复印件件）；11.11.1.
16、8.66产品自自出库至至收货目目的地期期间，协协助市场场部跟踪踪掌握运运输情况况，以保保证按时时到货；11.11.1.8.77生管部部主管将每每月发货货情况汇汇总报表表上报至至市场部部及总经经理.12.11.1.9盘点点12.11.1.9.11统计员员将每日日所有发发生的业业务及时时登电脑脑帐，并并保留相相应凭证证单据以以便对帐帐、结算算，且要要做到帐帐、卡、物物一致；12.11.1.9.22库管员员须随时时注意各各物料库库存动态态，并将将接近库库存下限限的物料料向本部部门主管管汇报，部部门主管管通知采采购部，避避免出现现物料短短缺而影影响生产产正常进进度；12.11.1.9.33每月底底保管
17、员员应在财财务部的的指导下下对仓库库物料进进行盘点点；12.11.1.9.44对库存存时间较较长或领领发次数数较少的的、存量量变动不不大的低低值物料料，库管管员应有有计划的的按分类类顺序循循环清点点；12.11.1.9.55每年底底由财务务部组织织对仓库库进行一一次全面面盘点，库库管员在在盘点开开始前须须完成所所有的帐帐务处理理，使帐帐目、实实物相对对静止；12.11.1.9.66生管部部将盘点报表表汇总至至财务部部，由财财务部决决定对盘盘点出入入情况的的调整；12.11.1.9.77生管部部将盘点结结果汇总总报表上上报至总总经理.13.11.1转转运13.11.1.1每日日对生产产二部半半成
18、品使使用后的的纸箱进进行分拣拣整理，将将可回用用的纸箱箱分类转转移至生生产一部部周转使使用；13.11.1.2掌握握生产一一部当日日生产状状况，及及时的将将所需要要的纸箱箱与卡板板配送到到位，避避免出现现短缺而而影响生生产正常常进度；13.11.1.3白班班上班后后对生产产一部各各机台成成型之半半成品进进行打包包（所有有半成品品必需经经品质检检验，未未经检验验或者有有品质问问题的不不得入库库），配配合库管管员办理理入库手手续。每每日下班班前须将将所有半半成品转转运完成成；13.11.1.4对入入库之半半成品须须放置于于仓库指指定区域域，协助助库管员员每日进进行整理理整顿，若若正班时时间无法法完
19、成则则须加班班完成；13.11.1.5因受受仓库场场地限制制暂时无无法摆放放于一个个区域的的，应集集中放置置于临时时区域并并作相应应之标识识，对半半成品进进行防压压防雨防防护；13.11.1.6对上上级领导导安排的的临时工工作及时时完成.14.11.2装装卸14.11.2.1依市市场部成成品出库库通知单单提前前进行清清点备料料准备，按按照发货货明细分分类对成成品进行行装车。装装货中要要保证货货物不超超高不受受压变形形并合理理摆放，将将货车空空间利用用率最大大化；14.11.2.2装货货完成后后将卡板板摆放整整齐，清清理出货货现场，班班长将此此车装货货成品明明细第一一时间通通知市场场部，并并与货
20、车车司机进进行交接接手续，要要求物流流车辆司司机保留留所有发发货记录录（包括括货运司司机的身身份证，驾驾驶证，行行使证的的复印件件）将发发货单上上交仓库库统计员员作登帐帐凭证；14.11.2.3每日日上班后后将生产产二部昨昨日生产产之成品品的数量量与方数数统计呈呈报市场场部，以以便市场场部安排排车辆发发货，每每月3号前将将盘存库库存成品品，含客客户退回回品，将将相关单单据交仓仓库统计计员记帐帐；14.11.2.4当日日若无发发货任务务则由班班长将人人员分配配于各仓仓库协助助整理，由由需求库库管安排排其工作作，配件件仓库全全部为计计件工资资，配件件库管将将每日计计件明细细上交仓仓库统计计员，其其它仓库库则由本本仓库库库管统计计整理人人员工作作时间，交交装卸班班长。权责单位位使用表单单半成品生产检验记录保存/盘存发货NG交货绩效考核入库进度跟催采购单下达单发品质检验入库定位物料清单NG生产一部部品质检验单仓库入库单仓库技术产品物料料清单(BOMM单)采购采购单生管品质进料异常常处理单单品质验收单生产二部部领料单仓库入库单 退货货单财务对帐单 盘点点表 n案由:頁次版次01A802A803A8确立外发发管理作业执行细则04A8n分 发发 单位位n品 质质 部部n生 管 部部n技 术 部n生 产 部 n财 务 部n变更 内内 容 :增加流程程图核准审核制订刘 红 国