《安全隐患排查作业指导书修改稿3481.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《安全隐患排查作业指导书修改稿3481.docx（42页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、AW-YYHPCC-ZYYZDSS安全隐患患排查作作业指导导书编 制：信雪强审 核：夏宪伟批 准：刘军民河南爱维维管理策策划有限限公司河南爱维维管理策策划有限限公司安安全隐患患排查领领导组织织一、机构构设置：副总经经理，来来献林副副总，评评价师段段永康、田田宏会、梁梁大松、卢卢峰。二、工作作实施：每年至至少一次次对服务务企业进进行安全全生产安安全隐患患排查，对对企业的的安全现现状的技技术资料料、审批批文件、安安全机构构的设立立，人员员的配备备，安全全设施的的配备及及使用情情况进行行现场勘勘查，并并取得相相关影像像资料，填填列“安全隐隐患排查查事项整整改建议议书”，有企企业安全全负责人人或技术术
2、负责人人、现场场人员亲亲笔签字字确认。该该建议书书，一式式五份，企企业、乡乡安监办办、龙安安区安监监局、安安阳市安安监局各各一份，服服务机构构存档一一份。 按整改改实施时时间及企企业整改改情况通通知，进进行整改改复查，对对未整改改事项，进进行现场场指导，必必要时将将进行重重点跟踪踪服务。 每月有有服务机机构我们们将及时时进行隐隐患排查查情况总总结，并并编制“安全生生产隐患患排查情情况报表表”，及时对工工作情况况编制安安全技术术咨询报报告。在按照要要求完成成龙安区区生产企企业安全全生产隐隐患排查查服务项项目后，排排查、整整改情况况进行总总体汇总总编制“隐患排排查汇总总报告”及“隐患排排查汇总总表
3、”，分别别报送龙龙安区各各乡安监监办、龙龙安区安安监局、安安阳市安安监局。三、安全全隐患排排查报告告审核：安全隐隐患排查查报告（月月报、年年报）施施行三级级审核制制度。审核为项项目负责责人、技技术负责责人、质质量控制制负责人人三级审审核，审审核范围围包括报报告的外外观质量量和内在在质量。各各自职责责为：1、项目目负责人人在报告告交出前前，要对对报告内内容进行行仔细核核对，并并对报告告的编制制质量进进行一级级的内部部审核。内部审核核的主要内内容包括括：咨询询建议的的依据是是否充分分、有效效，安全全隐患的的识别是是否全面面，整改改措施是是否可行行，整改改后的安安全状况况的判断断结论是是否准确，格格
4、式是否否符合要要求，文文字是否否准确等等。2、技术术负责人人负责评评价报告告的二审审工作。技术负责责人审核核是在隐隐患排查查报告内内部审核核完成后后，由技技术负责责人重点点对现场场勘查的有有关资料料是否齐齐全、安安全隐患患的各种种因素识识别充分分性、提提出的整整改措施施建议的的针对性性、整改改后的安安全状况况判断结结论正确确性及格格式、文文字等内内容进行行的审核核。3、质量量控制负负责人负负责评价价报告的的三审工工作。过程控制制负责人人审核是是在内部部审核和和技术负负责人审审核完成成后，由由质量控制制负责人人重点对对评价项项目整个个过程是是否符合合质量管管理文件件要求而而进行的的审核。主主要包
5、括括：是否否进行认认真的现现场勘查查，是否否按照技技术咨询询体系程程序进行行的安全全隐患排排查工作作，是否否进行了了报告审审核，记记录是否否完整，相关人员的签字手续履行的是否齐全、完整，是否进行了服务质量跟踪，真实客观的反映了整改情况。四、安全全隐患排排查报告告的报出出：隐患患排查报报告编制制完成，审审核程序序履行完完毕后，有有安阳办办事处负负责人签签字，报报请公司司总经理理签字审审批后，有有行政管管理部盖盖章、打打印报出出。20122年6月月目 录录1. 范范围12. 规规范性引引用文件件12.1法法律法规规12.2技技术标准准23 术术语63.1.安全生生产标准准化63.2危危险源663.
6、3危危险源辨辨识63.4风风险73.5风风险评价价73.6安安全隐患患73.7重重大事故故隐患773.8不不符合774 安全全隐患排排查工作作程序：84.1厂厂区平面面布置的的安全隐隐患；884.2防防火、防防爆的安安全隐患患；84.3电电气设备备及使用用的安全全隐患；94.4防防静电和和雷电的的安全隐隐患；994.5机机械伤害害防护的的安全隐隐患；994.6特特种设备备使用的的安全隐隐患；994.7安安全色、安安全标志志使用的的安全隐隐患；1104.8各各种管理理制度的的安全隐隐患（缺缺陷）；104.9有有害因素素控制的的安全隐隐患；1104.100 淘汰汰设备和和工艺的的安全隐隐患；110
7、4.111其他方方面的安安全隐患患；1005. 外外部评审审工作程程序1115.1评评审准备备115.2编编制评审审计划1125.3现现场评审审125.4评评审不符符合项整整改情况况复查1155.5评评审报告告编制、审审核1555.6做做好现场场影像资资料收集集165.7资资料归档档16附件一：首次会会议签到到表188首次会议议签到表表18首次会议议签到表表19首次会议议签到表表20附件二：末次会会议签到到表211末次会议议签到表表22末次会议议签到表表23附件三：安全标标准化资资料审核核记录224附件四：现场评评审工作作评价反反馈单225附件五：不符合项报告26附件六：评审资资料借阅阅清单2
8、27附件七：否决项项检查表表28附件八：接受现现场评审审企业声声明311附件九：现场评评审组人人员公正正、保密密承诺332附件十：评审单单位保密密承诺333附件十一一：申请请安全生生产标准准化企业业现场评评审条件件重申及及确认334第36页 安全隐患患排查作作业指导导书1. 范范围安全隐隐患排查查作业指指导书（以以下简称称为指指导书），是是本公司司工作人人员针对委托托本公司司的各类类行业、企企业，进进行安全全隐患排排查时指指导用书书，适用用于委托托本公司司进行安安全隐患患排查的的所有各类类行业、企企业。2.规范范性引用用文件下列文件件为本公司司在进行行安全隐隐患排查查作业时时所用文件。凡凡是注
9、日日期的引引用文件件，仅所所注日期期的版本本适用于于本指导书书。凡是是不注日日期的引引用文件件，其最最新版本本（包括括所有的的修改单单）适用用于本指导书书。2.1法法律法规规（1）中中华人民民共和国国安全生生产法(20002.111.001)；（2）中中华人民民共和国国劳动法法(119955.011.011)；（3）中中华人民民共和国国劳动合合同法(20008.001.001)；（4）中中华人民民共和国国矿山安安全法(19993.005.001)；（5）中中华人民民共和国国职业病病防治法法(220022.055.011)；（6）中中华人民民共和国国消防法法(220099.05.01)；（7）中
10、中华人民民共和国国环境保保护法（119899.122.266）；（8）中中华人民民共和国国道路交交通安全全法(20008.055.011)；（9）中中华人民民共和国国矿产资资源法（119966.088.299修正）；（10）中华人民共和国矿山安全法实施条例(1996.10.11)；（11）中华人民共和国水污染防治法（2008.06.01）；（12）安全生产许可证条例（国务院令第397号，2004.01.13）；（13）民用爆炸物品安全管理条例（国务院第466号令，2006.5.10）；（14）工伤保险条例（国务院令第375号，2004.01.01）；（15）特种设备安全监察条例（2009.05
11、.01）； （16）生产安全事故报告和调查处理条例(国务院令第493号，2007.06.01)； （17）河南省安全生产条例（2004.08.01）。（18）危险化学品安全管理条例（国务院第591号令，2011年12月01日）；（19）中华人民共和国监控危险化学品管理条例（中华人民共和国国务院令第190号）；（20）爆爆炸危险险场所安安全规定定（原原劳动部部劳部发发1999556号号）。2.2技技术标准准（1）安安全生产产事故隐隐患排查查治理暂暂行规定定（国国家安监监总局116号令令，20008.02.01）；（2）关关于加强强建设项项目安全全设施“三同时时”工作的的通知（国国家发展展和改革革
12、委员会会，国家家安全生生产监督督管理局局，发改改投资20003113466号）；（3）特特种设备备作业人人员监督督管理办办法（国国家质检检总局令令第700号，220055.077.011）；（4）非非煤矿矿矿山企业业安全生生产许可可证实施施办法（国家安全生产监督管理总局第20号令，2009.6.8）；（5）关关于开展展重大危危险源监监督管理理工作的的指导意意见（国国家安全全生产监监督管理理局，安安监管协协调字20004556号）；（6）职职业病范范围和职职业病患患者处理理办法的的规定（卫卫生部、原原劳动部部、总工工会）；（7）劳劳动防护护用品配配备标准准（试行行）（国国家经济济贸易委委员会，国
13、国经贸安安全220000188号）；（8）生产安安全事故故应急预预案管理理办法（国家家安全生生产监督督管理总总局第117号令令，20009.05.01）；（9）非非煤矿矿矿山建设设项目安安全设施施设计审审查与竣竣工验收收办法（国国家安全全生产监监督管理理局令第第18号号）；（10）生产经营单位安全培训规定（国家安全生产监督管理总局令第3号，2006.3.1）；（11）国家安全监管总局关于在中小型露天采石场推广中深孔爆破开采技术的指导意见（安监总管-200785号）；（12）电力设施保护条例实施细则（原国家经济贸易委员会、公安部，1999.03.18）；（13）中华人民共和国矿产资源法实施细则（
14、国务院令第152号）；（14）高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法（财企2006478号）；（15）关于印发河南省企业安全生产风险抵押金管理暂行办法（河南省财政厅、河南省安全生产监督管理局、中国人民银行郑州中心支行，豫财办建【2007】215号，2007.09.12）；（16）关于印发河南高危行业雇主责任保险实施办法（试行）的通知（豫安监管政法200791号，2007.06.13）；（17）劳动防护用品监督管理规定（国家总局令第1号2005.09.01）；（18）关于生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员及其他从业人员安全生产培训考核工作的意见（安监管人字【2002】123号）；（19）
15、关于特种作业人员安全技术培训考核工作的意见（安监管人字【2002】124号）；（20）企业职工劳动安全卫生教育管理规定（劳动部1995.11.08）；（21）生产安全事故信息报告和处置办法（国家安全生产监督管理总局令第21号）；（22）GGB1882655-20000危危险化学学品经营营企业开开业条件件和技术术要求；（23）GGB1882188-20009危危险化学学品重大大危险源源辨识；（24）GGB5000166-20006(20006年版版)建建筑设计计防火规规范；（25）GGB1556033-19995常常用危险险化学品品储存通通则；（26）GGB1664833-20000危危险化学学
16、品安全全技术说说明书编编写规定定.（27）爆破安全规程（GB6722-2003）；（28）企业职工伤亡事故分类（GB6441-1986）；（29）矿山安全生产标志（GB14161-1993）；（30）生产性粉尘作业危害程度分级（GB 5817-1986）；（31）建筑物防雷设计规范（GB50057-94，2000年版）；（32）矿山电力设计规范（GB50070-1994）；（33）噪声作业分级（LD80-1995）；（34）高处作业分级（GB3608-83）；（35）防护屏安全要求（GB8197-1987）；（36）生产设备安全卫生设计总则（GB5083-1999）；（37）生产过程安全卫生要
17、求总则（GB12801-1991）；（38）作业场所空气中粉尘测定办法（GB/T 5748-1985）；（39）用电安全导则（GB/T 13769-1992）；（40）防止静电事故通用导则（GB 12158-1990）；（41）交流电气装置的接地（DL/T 621-1997）；（42）漏电保护器安装和运行（GB13955-1992）；（43）建筑设计防火规范（GB 50016-2006）；（44）建筑灭火器配置设计规范（GB 50140-2005）；（45）工业企业设计卫生标准（GBZ1-2002）；（46）工业企业噪声控制设计规范（GBJ 87-1985）；（47）机械安全防护装置固定式和活
18、动式防护装置设计与制造一般要求（BG/T 8196-2003）；（48）机械防护安全距离（GB 12265-1990）；（49）起重机械安全规程（GB6067-1985）；（50）工业场所有害因素职业接触限值（GBZ2-2007）；（51）生活饮用水卫生标准(GB5749)；（52）压力容器安全技术监察规程技质监局锅发【1999】154号；（53）10KV及以下变电所设计规范(GB 50053-94)；（54）工业企业总平面设计规范（GB 50187-93）；（55）厂矿道路设计规范（GBJ22-1987）。3 术术语3.1.安全生生产标准准化是指通过过建立安安全生产产责任制制，制定定安全管管
19、理制度度和操作作规程，排排查治理理隐患和和监控重重大危险险源，建建立预防防机制，规规范生产产行为，使使各生产产环节符符合有关关安全生生产法律律法规和和标准规规范的要要求，人人、机、物物、环处处于良好好的生产产状态，并并持续改改进，不不断加强强企业安安全生产产规范化化建设。3.2危危险源可能导致致死亡、伤伤害、职职业病、财财产损失失、工作作环境破破坏或这这些情况况组合的的根源或或状态叫叫危险源源。3.3危危险源辨辨识识别危险险源的存存在并确确定其性性质的过过程。3.4风风险风险是指指在某一一特定环环境下，在在某一特特定时间间段内，某某种损失失发生的的可能性性。风险险是由风风险因素素、风险险事故和
20、和风险损损失等要要素组成成。换句句话说，是是在某一一个特定定时间段段里，人人们所期期望达到到的目标标与实际际出现的的结果之之间产生生的距离离称之为为风险。3.5风风险评价价评价风险险程度并并确定其其是否在在可承受受风险范范围的全全过程。3.6安安全隐患患安全隐患患，是指指生产经经营单位位违反安安全生产产法律、法法规、规规章、标标准、规规程、安安全生产产管理制制度的规规定，或或者其他他因素在在生产经经营活动动中存在在的可能能导致不不安全事事件或事事故发生生的物不不安全状状态、人人的不安安全行为为、生产产环境的的不良和和生产工工艺、管管理上的的缺陷。3.7重重大事故故隐患可能导致致重大人人身伤亡亡
21、或重大大经济损损失的事事故隐患患。3.8不不符合任何能直直接或间间接造成成伤亡、职职业病、财财产损失失或作业业环境破破坏的违违背作业业标准、规规程、规规章、或或管理体体系要求求的行为为或偏差差。4 安全全隐患排排查工作作程序：由于各行行各业的的安全情情况有所所不同，公司安全隐患排查人员，可自己专业，对所查安全隐患，自行确定所查的项目和顺序，一般必查的主要是物不安全状态、人的不安全行为、生产环境的不良和生产工艺、管理上的缺陷。工作程序是：4.1厂厂区平面面布置的的安全隐隐患；4.1.1考虑虑自然条条件的影影响。4.1.2与周周边区域域的相互互影响。（例例安全距距离等）4.2防防火、防爆的的安全隐
22、隐患；4.2.1工艺艺防火防防爆和物物料的防防火防爆爆。4.2.2摩擦擦与撞击击的防火火防爆。4.2.3建筑筑物的防防火防爆爆。4.3电电气设备备及使用用的安全全隐患；4.3.1触电电、漏电电的隐患患。4.3.2绝缘缘、联锁锁保护的的隐患。4.4防防静电和和雷电的安全全隐患；4.5机机械伤害害防护的的安全隐隐患；4.5.1起重重、焊割割、腐蚀蚀的安全全隐患。4.6特特种设备备使用的的安全隐隐患；4.6.1特种种设备的的购入、司司机操作作证、各各种保护护的安全全隐患。4.7安安全色、安安全标志志使用的的安全隐隐患；4.7.1红色色、黄色色和蓝色色正确使使用安全全隐患。4.8各各种管理理制度的的安
23、全隐隐患（缺缺陷）；4.9有有害因素素控制的的安全隐隐患；4.9.1中毒毒、缺氧氧、防尘尘的安全全隐患。4.9.2职业业病防治治方面的的安全隐隐患。4.100 淘汰汰设备和和工艺的的安全隐隐患；4.111其他方方面的安安全隐患患；4.111.1各各种仪表表的安全全隐患。4.111.2安安全培训训方面。5. 外外部评审审工作程程序外部评审审工作程程序主要要有评审审准备、现现场评审审、评审审不符合合项整改改情况复复查、评评审报告告编制、现现场影像像资料收收集、资资料归档档等。5.1评评审准备备5.1.1明确确审核对对象接受委托托方委托托后，核核实申请请公司的的安全标标准化项项目评审申请后后，明确确
24、评审审审核的时时间、评评审对象象、范围围，以及及双方的的权利、义义务和责责任。5.1.2资料料审核对申请单单位报送送的资料料进行审审核，包包括：委托托书资料料真实性性承诺书书工商商营业执执照复印印件安全全生产标标准化管管理制度度清单安全全生产组组织机构构及安全全管理人人员名录录总平平面布置置图自评评报告自评评扣分项项目汇总总表厂区区内供电系系统图5.2编编制评审审计划评审前与与申请单单位落实实评审时时间后，成成立评审审小组并并对小组组进行分分工，确确定评审审程序。应当由3名以上相关专业的评审人员组成评审组，推选1名具有二级以上安全评价师资质的评审员担任评审组长，负责现场评审工作。5.2.1召开
25、开评审内内部会议议明确小组组分工，落落实软件件准备和和后勤准准备工作作。准备备好相应应表格首次次会议签签到表首次次会议发发言提纲纲评审审员履职职承诺现场场反馈意意见单不符符合项样样表体系系文件审审核表末次次会议签签到表评审审备案表表5.3现现场评审审5.3.1 首次会会议首次会议议是现场场评审第第一项工工作，所所有参加加会议人人员必须须签到。会会议由现现场评审审组领队队（评审审单位的的评审员员）主持持。会议议程序如如下：一、 宣布首次次会议开开始。二、 介绍评审审组组长长及成员员。三、 介绍参会会的安全全生产监监督管理理部门的的代表。四、 请企业方方介绍企企业及上上级单位位的参会会领导及及成员
26、，企企业领导导致辞。五、 企业参评评安全标标准化条条件重申申与确认认。六、 介绍国家家安全监监管总局局关于机机械制造造企业安安全标准准化的有有关规定定、政策策以及此此次现场场评审的的目的、范范围和依依据。七、 请企业宣宣读企业业承诺声声明。八、 宣读评审审组人员员公正、保保密性承承诺。九、 宣读评审审单位保保密承诺诺。十、 请企业汇汇报安全全标准化化建设情情况和考考核期内内安全生生产绩效效。十一、 专家以及及安全监监管局领领导和代代表提问问与咨询询。十二、 安全监管管部门领领导讲话话。十三、 评审组组组长介绍绍现场评评审分工工、评审审方法和和相关安安排。十四、 确定安全全监管部部门人员员在现场
27、场评审中中的参与与情况。十五、 企业陪同同人员名名单、联系电电话并确确定联系系人。十六、 首次会议议结束，开开始进行行现场评评审。5.3.2 现场评评审首次会议议后，评评审组根根据内部部分工按按计划进进行评审审。首次会会议后，评审组根据内部分工按计划进行评审。采用的评审方法主要有：（1）查查看现场场（2）查查看记录录及相关关档案、文文件、图图纸资料料等（3）问问询（4）用用软件进进行统计计、分析析和汇总总为提高工工作效率率，采用用公司编编制的评评审软件件进行评评审，根根据工作作分工，每每个成员员负责自自己的评审任务务，当评评审条款款出现交交叉时，由由评审组长长确认具具体负责责人。同同时，为为方
28、便评评审小组组的工作作，建议议将记录录尽量放放到会议议室集中中摆放、备备查。现场评审审中，所所有的符符合项或或不符合合项均应应进行准准确、详详细描述述，对不不符合项项（未得得分或未未得满分分项），均均应提出出整改（改改进）建建议。5.3.3 评审组组内部会会议在现场分分组评审审结束后后，评审审组长对对照相关关安全标标准化评评审标准准及有关关规定评评价评审审证据，对对给分点点、扣分分点、不不符合项项及对应应的评审审证据进进行汇总总，形成成一致的的、公正正客观的的评价和和打分意意见，通通过标准准化得分分率分析析，给出出总体评评审结论论和等级级结论推推荐意见见。汇总分析析考虑以以下几个个方面：（1）
29、从从发现的的不符合合项分析析：如不不符合项项的总数数及其分分布的元元素。（2）利利用评审审软件进进行汇总总打分，得得出明确确安全标标准化等等级。在这些汇汇总分析析的基础础上总结结企业在在体系的的建立、实实施上有有哪些薄薄弱环节节及其严严重度，从从而得出出整体性性的结论论意见。5.3.4 情况通通报会议议为确保评评审工作作的公正正性，在在召开末末次会议议前，评评审组就就不符合合项报告告征求受受评审方的的意见，申请单位可对存有异议的不符合项进行进一步阐述和说明，或补充相关的证据。确实评审组有失误的，评审组对不符合项报告内容进行相应局部修改。如果双方不能达成一致，评审组组长在评审报告中进行描述，最后
30、由评审组织单位进行裁决。5.3.5 末次会会议末次会议议是现场场评审工工作的最最后程序序，参加加首次会会议的所所有人员员都应参参加并签签到。会会议议程程如下： 一、 主持人宣宣布末次次会议开开始，并并对现场场评审工工作进行行简短总总结。二、 现场评审审小组组组长分别别通报各各小组评评审结论论和意见见。三、 评审组组组长宣布布现场评评审结论论、意见见和建议议。四、 评审组组组长对下下一步工工作发表表意见。五、 接受现场场评审企企业领导导发言。六、 接受现场场评审企企业上级级单位领领导或代代表发言言。七、 安全监管管部门领领导发言言。八、 主持人宣宣布末次次会议结结束，现现场评审审工作完完成。5.
31、4评评审不符符合项整整改情况况复查申请单位位完成整整改后，向评审组书面报送整改情况报告，评审组进行审核，必要时到现场复核。5.5评评审报告告编制、审审核经评审组组复核，整整改符合合相关要要求的，评评审组编编制评审审报告，并并按公司司相关程序序进行审审核、修修订、打打印，提提交评审审报告、评评审工作作总结、评评审结论论原件等等相关材材料。5.6做做好现场场影像资资料收集集（1）首首次会议议、末次次会议的的照片。（2）与与企业主主要负责责人在主主要作业业点或重重点部位位的合影影；（3）所所有照片片均应标标注日期期和时间间。5.7资资料归档档评审组织织单位审审查通过过的项目目，项目目组长应应在200
32、日内负负责完成成各项资资料的归归档工作作：(1) 派工及过过程控制制单；(2) 接受现场场评审企企业声明明；(3) 现场评审审组人员员公正、保保密承诺诺；(4) 评审单位位保密承承诺；(5) 申请安全全生产标标准化企企业现场场评审条条件重申申及确认认；(6) 自评报告告；(7) 资料审核核记录；(8) 首次会议议签到表表；(9) 末次会议议签到表表；(10) 不符合项项报告；(11) 否决项检检查表；(12) 现场评审审工作评评价反馈馈单；(13) 复查意见见书；(14) 影像资料料；(15) 评审报告告及校审审记录；(16) 其他需归归档资料料。附件一：首次会会议签到到表首次会议议签到表表（
33、年月日日地点：）评审组成成员姓 名评审组职职务工 作作 单单 位位联系电话话组长领队小组长首次会议议签到表表（年月日日地点：）接受现场场评审企企业参加加会议人人员姓 名工 作 单 位位职务/职职称联系电话话首次会议议签到表表（年月日日地点：）国家、省省、市级级安全监监管部门门代表及及其他与与会人员员姓 名工 作 单 位位职务/职职称联系电话话（如此页页不够，可可加附页页签字）附件二：末次会会议签到到表末次会议议签到表表（年月日日地点：）评审组成成员姓 名评审组职职务工 作作 单单 位位联系电话话组长领队小组长末次会议议签到表表（年月日日地点：）接受现场场评审企企业参加加会议人人员姓 名工 作
34、单 位位职务/职职称联系电话话末次会议议签到表表（年月日日地点：）国家、省省、市级级安全监监管部门门代表及及其他与与会人员员姓 名工 作 单 位位职务/职职称联系电话话（如此页页不够，可可加附页页签字）附件三：安全标标准化资资料审核核记录安全标准准化资料料审核记记录申请名称称评审范围围评审准则则质量量管理体体系要求求（GGB/TT190001）机械械制造行行业安全全生产标标准化评评分办法法工贸贸行业安安全生产产标准化化评审工工作管理理办法特种种设备安安全监察察条例中华人人民共和和国国务务院令第5549号低压压电气设设计规范范安全全标志（GGB28894）其他：审核资料料委托书书资料料真实性性承
35、诺书书工商商营业执执照复印印件安全全生产标标准化管管理制度度清单安全全生产组组织机构构及安全全管理人人员名录录总平平面布置置图自评评报告自评评扣分项项目汇总总表评审领域域 机械制造造企业安安全标准准化评审审 资料审核核结论： 合格，可以进进行外部部评审。不合格格，不予予以评审审。审核人（签签字）：日期： 年 月月 日注：1、在在选中的的“”内画“”2、现场场评审时时，应对对管理体体系文件件进行复复核验证证。附件四：现场评评审工作作评价反反馈单现场评审审工作评评价反馈馈单受评审方方（盖章章）：管理者代代表： 电电话：传传真：评审领域域：机械制制造企业业安全标标准化评评审 其他：评审类型型：首次评
36、评审 再评评审 其它：评审日期期： 年 月月 日上午午至 年年 月 日日下午评审人员员：A(组长)：B：C： D： E :为利于监监督与改改进评审审工作，希希望按下下列内容容对评审审过程中中评审人人员的工工作能力力和工作作态度做做出评价价，请在在合适的的栏中打打“”。请在在现场评评审工作作完成后后如实填填写，寄寄至河南爱维维管理策策划有限限公司或或密封后后由评审审组长带带回。一、评审审员的服服务意识识与服务务态度.二、评评审员的的评审方方法和评评审能力力评审员好一般差差评审员好一般差差ABCDEABCDE三、评审审员行为为规范四、对标标准的理理解和语语言表达达能力评审员好一般差差评审员好一般差
37、差ABCDEABCDE五、评审审质量综综合评价价： 满满意 基本满满意 不满意意1） 评审过程程的计划划性和条条理性 2） 评审工作作的客观观性和公公正性 3） 与受评审审方良好好的合作作能力 4） 对不合格格事实的的描述与与判定 5） 对体系有有效性的的判断 首末次会会议掌握握和协调调 六、意见见和建议议（可另另附纸）：附件五：不 符符 合 项 报报 告不 符 合 项项 报 告申请单位位评审对象象评审单位位市安全生生产协会会评审组长长考评 日日 期评审组成成员不符合项项描述及及改进建建议（按按元素）:一、否决决项不符符合项二、元素素不符合合项（一）安安全生产产方针与与目标（二）安安全生产产法
38、律法法规与其其他要求求（三）安安全生产产组织保保障（四）风风险管理理（五）安安全教育育与培训训（六）生生产工艺艺系统安安全管理理（七）设设备设施施安全管管理（八）作作业现场场安全管管理（九）（十）检检查、处处理与应应急（十一）事故、事件报告与调查（十二）绩效测测量与评评价评审组组组长签名名: 年 月 日日受评审单单位负责责人签名名（加盖盖公章）:年 月 日附件六：评审资资料借阅阅清单机械制造造企业评评审资料料借阅清清单序号资料名称称一、证照照1营业执照照（正本本复印件件）2企业主要要负责人人、安全全生产管管理人员员的安全全资格证证（复印印件）3特种作业业人员名名单及操操作证（复复印件）4企业基
39、本本情况:包括隶隶属关系系、职工工人数、所所在地区区、周边边人员分分布情况况及其交交通情况况等二、设备备设施资资料1企业主要要安全设设施、设设备、装装置明细细2企业主要要设施的的防雷、防防静电检检测报告告三、安全全评价资资料1安全预评评价报告告2安全验收收评价报报告3安全现状状评价报报告附件七：否决项项检查表表机械制造造企业安安全标准准化否决决项检查查表评审项目目（单位位盖章）：序号检查依据据否决项内内容检查描述述检查结果果1机械制制造企业业安全生生产标准准化评分分办法在评审年年度（申申请之日日起前一一年）内内未发生生人员死死亡的生生产安全全事故。2建立健全全主要负负责人、分分管负责责人、安安
40、全生产产管理人人员、职职能部门门、岗位位安全生生产责任任制；制制定安全全检查制制度、职职业危害害预防制制度、安安全教育育培训制制度、生生产安全全事故管管理制度度、重大大危险源源监控和和重大隐隐患整改改制度、设设备安全全管理制制度、安安全生产产档案管管理制度度、安全全生产奖奖惩制度度等规章章制度，制制定作业业安全规规程和各各工种操操作规程程； 3安全投入入符合安安全生产产要求，依依照国家家有关规规定足额额提取安安全生产产费用；4设置安全全生产管管理机构构，或者者配备专专职安全全生产管管理人员员5主要负责责人和安安全生产产管理人人员经安安全生产产监督管管理部门门考核合合格，取取得安全全资格证证书；
41、6特种作业业人员经经有关业业务主管管部门考考核合格格，取得得特种作作业操作作资格证证书；7其他从业业人员依依照规定定接受安安全生产产教育和和培训，并并经考试试合格；8依法参加加工伤保保险，为为从业人人员缴纳纳保险费费；9制定防治治职业危危害的具具体措施施，并为为从业人人员配备备符合国国家标准准或者行行业标准准的劳动动防护用用品；10危险性较较大的设设备、设设施按照照国家有有关规定定进行定定期检测测检验；11制定事故故应急救救援预案案，指定定兼职的的应急救救援人员员，配备备必要的的应急救救援器材材、设备备 12至少配备备一名专专业技术术人员，或或者聘用用专业技技术人员员、注册册安全工工程师、委委托相关关技术服服务机构构为其提提供安全全生产管管理服务务；注：评审结果果存在否