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1、 仓储部规规范化管管理工具具箱（第2版版）邹晓春 编著著北 京京目 录录第一章 仓储储部组织织结构与与责权5第一节 仓储储部职能能与组织织结构5一、仓储储部职能能5二、仓储储部组织织结构6第二节 仓储储部责权权10一、仓储储部职责责10二、仓储储部权力力11第三节 仓储储部管理理岗位职职责11一、仓储储部经理理岗位职职责11二、仓储储部经理理助理岗岗位职责责13第二章 物资资验收管管理14第一节节 物资资验收岗岗位职责责14一、入库库验收主主管岗位位职责14二、入库库验收专专员岗位位职责15第二节 物资资验收管管理制度度15一、物物资入库库验收管管理制度度15五、物物料紧急急放行控控制制度度1
2、9第三节 物资资验收管管理表格格21一、到货货交接单单21二、物资资验收单单21五、物资资验收日日报表23七、物料料拒收月月统计表表24第三章 物资资入库管管理25第一节 物资资入库岗岗位职责责25一、入入库主管管岗位职职责25二、入库库专员岗岗位职责责25三、入库库制单员员岗位职职责26第二节 物资资入库管管理制度度27一、仓仓库规划划制度27二、物物料入库库管理制制度32第三节 物资资入库管管理表格格37一、物料料类别编编号表37二、物料料编号一一览表38三、物资资入库日日报表38四、物料料入库通通知单39第四章 物资资储存保保管管理理40第一节 物资资储存保保管岗位位职责40一、仓仓储主
3、管管岗位职职责40二、保管管员岗位位职责41三、养护护员岗位位职责41四、机务务员岗位位职责42五、安全全管理员员岗位职职责43第二节 物资资储存保保管管理理制度44一、物物资储存存保管制制度44二、物资资陈列管管理制度度46三、仓库库安全管管理制度度50四、仓库库温湿度度管理细细则53八、仓储储设备综综合管理理制度55第三节 物资资储存保保管管理理表格57一、仓库库温湿度度表57二、仓仓库巡查查记录表表57五、仓库库安全日日志表58第五章 物资资盘点管管理59第一节 物资资盘点岗岗位职责责59一、仓库库管理会会计岗位位职责59二、仓库库账管员员岗位职职责59三、盘点点员岗位位职责60六、抽查
4、查员岗位位职责61第二节 物资资盘点管管理制度度61一、物料料盘点管管理制度度61四、复盘盘人员操操作规范范64第三节 物资资盘点管管理表格格65一、物资资盘存单单65二、物物资盘点点卡66三、物资资盘点记记录表66六、盘点点盈亏汇汇总表66第六章 物资资库存控控制管理理67第一节 物资资库存控控制岗位位职责67一、库存存控制主主管岗位位职责67二、库存存控制专专员岗位位职责68第二节 物资资库存控控制管理理制度68一、仓仓库库存存量管理理制度68二、库存存呆废料料管理制制度71第三节 物资资库存控控制管理理表格74一、库存存计划表表74二、存量量管制表表74三、存存货调节节表75八、安全全存
5、量警警示表75第七章 物资资出库管管理76第一节 物资资出库管管理岗位位职责76一、出库库主管岗岗位职责责76二、出库库专员岗岗位职责责77三、仓库库理货员员岗位职职责77四、仓库库发货员员岗位职职责78第二节 物资资出库管管理制度度79一、物物资出库库管理办办法79二、物料料发放管管理细则则82五、成品品发货管管理制度度83第三节 物资资出库管管理表格格87二、限限额发料料单87三、物资资提货单单88六、出库库复核记记录表88七、材料料借出记记录表89九、仓库库发货通通知单89第八章 物资资运输配配送管理理90第一节 物资资运输配配送岗位位职责90一、运输输配送主主管岗位位职责90二、运输输
6、调度专专员岗位位职责90三、配送送专员岗岗位职责责91四、装卸卸专员岗岗位职责责92第二节 物资资运输配配送管理理制度93一、物物资装卸卸搬运制制度93五、特特殊物资资运输细细则96第三节 物资资运输配配送管理理表格98一、送货货单98二、送货货日报表表98三、送货货统计表表99第一章 仓储储部组织织结构与与责权第一节 仓储储部职能能与组织织结构一、仓储储部职能能仓储部主主要负责责管理企企业各类类原材料料、辅料料、产成成品、零零部件、设备等等物资的的入库、保管、库存控控制、出出库、配配送等活活动，为为企业的的生产经经营活动动提供保保障，为为企业的的发展提提供服务务，具体体职能包包括以下下六大项
7、项。（一）物物资检验验1对企企业所采采购各类类物资、产成品品进行入入库前的的数量清清点、单单据核对对。2检查查企业所所购物资资的包装装情况，做做好记录录。3将入入库前物物资检验验的结果果及时反反馈给采采购部，以以便采购购部及时时做出相相应处理理。（二）物物资出入入库管理理1对出出入库前前的各类类物资进进行点数数或过磅磅。2办理理各类物物资的出出入库手手续，检检查单据据是否填填制齐全全，单据据不全者者拒绝出出入库。3严把把出入库库物资的的质量关关：具有有质量检检验合格格报告书书的物资资才可入入库；对对出库物物资也要要进行品品质检验验，杜绝绝不合格格品投入入使用或或流入市市场。4优化化出入库库流程
8、，保保证出入入库工作作的准确确性。（三）物物资存储储保管1仓库库规划，包包括规划划存放区区域，设设计各类类物资的的摆放规规则、位位置，合合理利用用仓容及及各类资资源。2各类类物资的的分类存存放、整整理和保保管。3各类类库存物物资，尤尤其是设设备、备备件等的的保养。4库区区的公共共卫生管管理（防止各类类物资受受潮、变变质等）。5仓库库的安全全、消防防管理（做做好防火火、防盗盗工作）。（四）物物资定期期盘点1统计计每日出出入库物物资数量量，编制制统计日日报表，为采购、生产等部门提供准确的库存数据。2定期期对库存存物资进进行盘点点，记录录在库物物资的各各项数据据，定期期向财务务部提交交库存盘盘点数据
9、据。3处理理盘盈、盘亏、损失等等情况。（五）库库存控制制1核定定和掌握握各种物物资的储储备定额额，并严格格控制，保证库库存合理理。2对各各类物资资进行动动态管理理，及时时提出采采购需求求报告。3对仓仓库内发发生的滞滞料、废废料予以以及时处处理。（六）物物资装卸卸、搬运运及配送送管理1做好好各类物物资的装装卸、搬搬运、出出入库及及库内搬搬移作业业。2做好好各类物物资的分分拣、拆拆包，产产成品的的包装、打包。3做好好库内物物资的理理货、配配货工作作，并及及时将物物资送达达生产现现场或指指定地点点。4做好好叉车、运输车车辆的调调度、养养护及对对驾驶员员的管理理工作等等。二、仓储储部组织织结构仓储部的
10、的组织结结构可依依据企业业的类型型、规模模、经营营范围和和管理体体制等的的不同而而选择不不同的结结构模式式，设置置不同的的管理层层次、职职能工作作组，安安排不同同的人员员。（一）仓仓储部组组织结构构的可选选类型1按照照职能不不同设计计组织结结构，即即将仓储储部主导导业务分分解成多多个环节节，由相相应的职职能小组组负责执执行，具具体组织织结构示示例如图图1-11所示。仓储部仓储部经理检验主管出入库主管仓储保管主管运输配送主管检验专员出入库专员仓储保管专员运输配送专员图1-11 按按照职能能不同设设计的组组织结构构示例2按照照存储对对象不同同设计不不同的组组织结构构，即根根据企业业生产、经营的的需
11、要，将将不同的的物资分分别存放放在不同同的仓库库，然后后相应地地设置职职能工作作组和配配备人员员，图11-2所所示。仓储部仓储部经理原材料库主管辅料库主管备件库主管成品库主管库管员库管员库管员库管员图1-22 按按存储对对象不同同设计的的组织结结构示例例3按仓仓库规模模设计仓仓储部组组织结构构（1）型型仓储部部组织结结构范例例如图11-3所所示。仓储部经理仓库管理员仓库账管员图1-33 小型仓仓储部组组织结构构示例（2）中中型仓储储部组织织结构范范例如图图1-44所示。仓储部装卸工仓储部经理库管员验货员装卸组仓管组叉车组叉车司机车辆管理员账管员图1-44 中中型仓储储部组织织结构（3）大大型仓
12、储储部组织织结构范范例如图图1-55、图11-6所所示。 按大大型仓库库存储物物资的不不同类型型设计的的仓储部部组织结结构范例例如图11-5所所示。仓储部经理仓储中心分公司仓库经理仓管员装卸工仓管员搬运工配送员统计员原材料库主管成品仓库主管仓库主管装卸工仓管员装卸工仓管员仓储中心总经理行政助理理货员配送员辅料库主管图1-55 按存存储对象象设计的的大型仓仓储部组组织结构构示例 按大大型仓库库的不同同职能设设计的仓仓储部组组织结构构范例如如图1-6所示示。仓储部仓储部经理仓储部经理助理仓管会计盘点员机务员养护员保管员安全员抽查员核对员检验组入库管理组检验主管填表员制单员入库员入库主管检验专员仓储
13、保管组仓储主管库存控制组库存主管出库管理组出库员出库主管理货员图1-55 按不不同职能能设计的的大型仓仓储部组组织结构构示例4按不不同企业业类型设设计仓储储部组织织结构（1）对对零售超超市而言言，其仓仓储部主主要负责责各类商商品的出出入库管管理、在在库商品品保管、理货配配货及安安全管理理等。零零售超市市仓储部部的组织织结构范范例如图图1-77所示。仓储部仓储部经理食品库主管生鲜库主管家庭百货库主管商品保管员理货员配货员装卸工商品保管员理货员配货员装卸工商品保管员理货员配货员装卸工图1-77 超超市仓储储部组织织结构示示例（2）对对物流企企业而言言，其仓仓储部的的主要职职能是按按照客户户的需求求
14、提供物物资仓储储服务。物流企企业仓储储部的组组织结构构范例如图图1-88所示。仓储部仓储部经理经理助理业务组仓管组叉车组业务主管业务专员客服专员仓储主管仓库管理员货物保管员检验专员理货专员装卸搬运组装卸搬运主管押运员装卸工叉车主管叉车司机调度员图1-88 物物流企业业仓储部部组织结结构示例例第二节 仓储储部责权权一、仓储储部职责责仓储部的的主要职职责如图图1-99所示。职责1仓储部各类管理制度的制定与贯彻实施仓储部各项工作流程、操作标准的制定与监督执行企业所购各类物资入库前的验收，产品或物资出库前的质量检查，对验收不合格的物资拒绝办理出入库作业并提出处理意见各类物资的出入库管理各类物资库存盘点
15、管理，为采购、生产等运营部门提供准确的库存数据合理处理滞料、废料仓储规划，合理利用仓容及各种资源，各类物资摆放得当各类物资的合理存储和保管，控制库存，尽量减少库存损失职责2职责3职责4职责5职责6职责7职责8各类物资的装卸、搬运及配送管理各类在库物资的分拣、拆包、理货、配货、包装及打包工作职责9职责10仓库消防、治安管理，避免出现安全事故仓库叉车、吊车等装卸、搬运工具的管理职责11职责12图1-99 仓储储部的主要职责责二、仓储储部权力力仓储部的的权力如如图1-10所所示。权力1有权参与企业相关制度、政策的制定，并提出相应建议有权对企业的库存管理、采购工作提出意见和建议有权拒绝办理手续不全、质
16、量不合格的物资的出入库作业有对不合格品、变质品、废品进行处理的建议权有提交改进仓储管理制度、工作流程并获得答复的权力其他相关权力有对仓储部内部组织机构建立，员工聘任、考核、解聘的建议权有对仓储部内部员工违规行为及影响仓储管理工作的人员提请处罚的权力权力2权力3权力4权力5权力6权力7权力8图1-110 仓储部部的权力第三节 仓储储部管理理岗位职职责一、仓储储部经理理岗位职职责仓储部经经理的主主要负责责仓库日日常工作作的组织织和管理理，保证物物资及时时供应，优优化库存存结构，降低库存成本。其具体职责如图1-11所示。职责1根据企业年度经营计划及战略发展规划，制订仓储部工作计划及业务发展规划根据企
17、业经营管理整体要求，制定库房管理、出入库管理等各项制度并贯彻实施根据企业仓储工作特点编制各项工作流程及操作标准并监督执行贯彻执行企业下达的仓储工作任务并将各项任务落实到人定期组织盘点，对盘盈、盘亏、丢失、损坏等情况查明原因和责任人，提出处理意见参与制定企业全面质量管理制度体系，参与建设服务标准体系，监督仓储质量体系实施情况核定和掌握仓库各种物资的储备定额并严格控制，保证合理库存、合理使用掌握各类物资的收发动态，审查统计报表，定期撰写仓储工作分析报告，并上报有关领导职责2职责3职责4职责5职责6职责7职责8负责废旧物资的管理，对呆滞料、废料、不合格品等提出处理意见，并协助实施做好仓储部团队建设，
18、协助人力资源部做好员工的选拔、配备、培训和绩效考核工作职责9职责10负责仓储部与其他职能部门的沟通、协调事宜完成上级领导交办的其他工作合理调配下属员工，指导他们开展工作，监督他们执行计划，努力提高他们的积极性和服务意识职责11职责12职责13图1-111 仓储部部经理岗岗位职责责二、仓储储部经理理助理岗岗位职责责仓储部经经理助理理主要协协助仓储储部经理理进行仓仓库的日日常管理理、文件件发送和和人员调调拨等，其其具体职职责如图图1-112所示示。职责1协助仓储部经理制定、修订仓储管理、出入库管理等各项规章制度协助仓储部经理制定、完善仓储部的各项工作流程、操作规范协助仓储部经理进行仓储部的日常管理
19、，提出改进工作的合理化建议负责仓储部各类文件的草拟、成文及发放负责收集各类存储物资库存情况报表、出入库情况报表，汇总后上报协助仓储部经理对本部门人员的业务、劳动纪律、现场管理等进行检查与督导负责仓储部工作会议的组织，做好会议记录协助仓储部经理做好部订内员工的工作安排、调拨等职责2职责3职责4职责5职责6职责7职责8协助仓储部经理完成与其他职能部门的联络工作完成仓储部经理交办的其他各项工作职责9职责10图1-112 仓储部部经理助助理岗位位职责第二章 物资资验收管管理第一节 物资资验收岗岗位职责责一、入库库验收主主管岗位位职责入库验收收主管主主要负责责组织所所有物资资的入库库验收工工作，其其具体
20、职职责如图图2-11所示。职责1负责制定所有物资的入库验收作业规范，并监督实施组织所有物资的入库验收工作，并出具入库验收报告妥善处理因存在异常问题而不得入库的物资协助采购部做好不合格材料、货物的退换工作参与供应商、协作厂商的绩效评审工作完成仓储部经理交办的其他工作职责2职责3职责4职责5职责6图2-11 入库库验收主主管的岗岗位职责责二、入库库验收专专员岗位位职责入库验收收专员的的主要职职责是执执行所有有物资的的入库验验收工作作，其具具体职责责如图22-2所所示。职责1协助验收主管制定物资入库验收作业规范，并严格参照执行负责所有物资的入库验收工作，并如实填写相应的入库验收单识别和记录物资的质量
21、问题，对供应商的包装、运输及其他方面提出改进建议拒绝不合格材料、货物的入库做好物资验收记录，对物资的验收情况进行统计、分析并及时上报完成上级领导交办的其他临时任务职责2职责3职责4职责5职责6图2-22 入库库验收专专员的岗岗位职责责第二节 物资资验收管管理制度度一、 物资入库库验收管管理制度度以下是某某公司物物资入库库验收管管理制度度，供读读者参考考。制度名称物资入库库验收管管理制度度编 号执行部门门第1章 总则则第1条 目的的为了确保保所有入入库物资资的质量量都符合合企业的的要求及及生产经经营的需要，防防止不合合格物资资入库、投入使使用或流流向市场场，特制制定本制制度。第2条 适用用范围本
22、制度适适用于所所有进入入本企业业仓库的的物资的的验收。第3条 相关关定义入库验收收是对即即将入库库的物资资进行质质量、数数量、包包装、规规格的查查验，是保证证入库物物资合格格的重要要环节之之一。第4条 相关关部门职职责1仓储储部验收收人员负负责验收收所有物物资的数数量、重重量、规规格，并检查查包装及及外观情情况。2质量量管理部部质量检检验人员员负责检检验所有有物资的的质量状状况。第2章 入库库验收的的规划第5条 入库库验收的的内容1核对对采购订订单与供供货商发发货单是是否相符符。2检查查物资的的包装是是否牢固固、包装装标志标标签是否否符合要要求。3开包包检查物物资有无无损坏。4物资资的分类类是
23、否恰恰当。5所购购物资的的数量、尺度比比较。6物资资的气味味、颜色色、手感感等。第6条 入库库验收的的方式1入库库验收有有全检和和抽验两两种方式式。对大批批量到货货一般只只进行抽抽验。2若采采用抽验验的方式式，则需要要根据物物资的特特点、价价值高低低、物流流环境等等综合考考虑，确定合合理的抽抽验比例例。下表表列出了了一些常常见的例例子。入库验收收抽验比比例举例例表验收项目抽验比例规定质量检验1带包装的金属材料，抽验5%10%，无包装的金属材料全部目测查验210台以内的机电设备，验收率为100%，100台以内验收不少于10%3运输、起重设备100%查验4仪器仪表外观质量缺陷查验率为100%5易于
24、发霉、变质、受潮、变色、污染、虫蛀、机械性损伤的货物，抽验率为5%10%6外包装有质量缺陷的货物检验率为100%7对于供货稳定，质量、信誉较好的厂家产品，特大批量货物可以通过抽查进行检验8进口货物原则上逐件检验数量检验1不带包装的（散装）货物的检斤率为100%，不清点件数；有包装的毛检斤率为100%，回皮率为5%10%，件数清点率为100%2定尺钢材检尺率为10%20%，非定尺钢材检尺率为100%3贵重金属材料100%过净重4有标量或者标准定量的化工产品，按标量计算，核定总重量5同一包装、大批量、规格整齐的货物以及包装严密、符合国家标准且有合格证的货物，可以采取抽查的方式验量，抽查率为10%2
25、0%第7条 入库库验收的的方法1视觉觉检验在充足的的光线下下，利用视视力观察察货物的的颜色、状态、结构等等表面状状况，检验是是否发生生变形、破损、脱落、变色、结块等等损害情情况，对质量量加以判判断。2听觉觉检验通过摇动动、搬运运、轻度度敲击等操作作，听取声声音，以判断断物资的的质量。3触觉觉检验利用手感感鉴定货货物的光光滑度、细度、黏度和和柔软度度等，判定质质量。4嗅觉觉、味觉觉检验通过货物物特有的的气味、滋味，测定、判定质质量。5测试试仪器检检验利用各种种专用测测试仪器器鉴定货货物品质质。如对对含水量量、密度度、成分分、黏度度、光谱谱等的测测试。6运行行检验对某些特特殊货物物，如车辆辆、电器
26、器等进行行运行捡捡验，确确保其能能够正常常运行。第8条 入库库验收的的时间1对于于外观等等易识别别的物资资的检验验，应于于收到物物资后一一天内完完成。2属用用化学或或物理手手段检验验的材料料，验收收人员应应于收到到物资的的样件后后三天内完完成。3对于于必须试试用才能能实施检检验者，由验收主管管于“物资验验收报告告表”中注明明预计完成日日期，一般不不超过七七天。第3章 物资资验收的的程序第9条 处理理采购单单入库验收收专员一一收到采采购部转转来的“采购单单”，即应按按物资类类别、来来源和入入库时间间等分类类归档存存放。第10条条 物物资标签签在物资待待验入库库前，入库验验收专员员应于外外包装上上
27、贴好标标签，并详细细填写批批量、品品名、规规格、数数量及到到达日期期，且将该物物资与已已验收的的物资分分开堆放放（一般般可放置置在“待验区区”）。第11条条 内内购物资资验收1物资资入库前前，入库验验收专员员应对照照“采购单单”，对物资资的名称称、规格格、料号号、数量量、送货货单位和和发票等等进行一一一清点核核对，确认无无误后，将到货货日期及及实收数数量填入入“验收单单”。2如果果发现实实物与“采购单单”上所列列的内容容不符，入库验验收专员员应立即即通知采采购人员员及主管管。在这这种情况况下，原则上上不予接接受入库库；如果果采购部部要求入入库，则应在在单据上上注明实实际验收收状况，并要求求采购
28、部部相关人人员在“验收单单”上会签。第12条条 外外购物资资验收1外购购物资入入库前，入库验验收专员员即会同同质量管管理部依依“装箱单单”、“采购单单”开柜（箱箱）核对对物资名名称、规规格及数量，并将到到货日期期及实收收数量填填入“验收单单”。2开柜柜（箱）后后，如果发觉所所装载的的材料与与“装箱单单”、“采购单单”所记载载的内容容不同，应应通知办办理购入入手续的的采购人人员及时时进行处处理。3若发发觉所装装载的物物资有倾倾覆、破破损、变变质、受受潮等异异常现象象时，应先初初步计算算损失。（1）对对于损失失超过 元以上上（含）者者，入库验验收专员员应及时时通知采采购人员员进行处处理或由由其通知
29、知供应商前前来处理理，并尽可可能维持持异常状状态以利利于处理作业业。（2）若若损失未未超过 元，则依实实际数量量办理验验收，并于“验收单单”上注明明损失数数量及实实际情况况。4经供供应商代代表人员员确认后后，入库验验收专员员开具“索赔处处理单”，呈相关关主管审审核后，送财务务部门及及采购部部门督促促办理。第13条条 入入库验收收结果的的处理1合格格物资的的处理对于经验验收合格格的物资资，入库库验收专专员应在在外包装装上贴“合格”标签，以以示区别别，并方方便入库库作业人人员根据据标识办办理合格格品入库库定位手手续；入入库验收收专员于于每日工工作结束束时，将本日日所收物物资的数数量汇总总填入“验收
30、日日报表”，以作为为“入账消消单”的依据据。2不合合格物资资的处理理对不合格格物资，入库验验收专员员在外包包装上贴贴“不合格格”标签，并于“物资验验收报告告表”上注明明不合格格原因，同同时向相相关主管管请示处理理办法，然后转转采购部部相关人人员处理理并通知知请购部部门。3交货货数量超超额处理理经过验收收，若发现现交货数数量超过过“订购量量”部分，原则上上应予以以退回。但对于于以重量量或长度度计算的的材料，其超交交量在33%以下下时，可在“验收单单”备注栏栏内注明明超交数数量，经请示示相关负负责人同同意后予予以接收收。4交货货数量短短缺处理理经过验收收，若发现现交货数数量未达达“订购量量”时，原
31、则上上应要求求供应商商予以补补足。但但经请购购部门负负责人同同意后，可采用用财务方方式解决决。第14条条 紧紧急物资入库库处理对于需急急用的物物资，若物资资到达时时仓储部部仍未收收到“请购单单”，入库验验收专员员应事先询问问采购部部相关人人员。经经确认无无误后，方可进进行入库库验收和和办理入入库手续续。第15条条 退退货处理理办理不合合格物资资的退货货手续时时，应开开具“物资交交运单”并附“物资验验收报告告表”，呈相关领领导签认认，作为异异常物资资出厂凭凭证。第4章 附则则第16条条 本本制度由由仓储部部制定，其其修改、解释权权归仓储储部所有有。第17条条 本本制度呈呈总经理理核准后后，于颁布
32、布之日起起实施，修订时时亦同。编制人员员审核人员员批准人员员编制日期期审核日期期批准日期期五、 物料紧急急放行控控制制度度以下是某某公司物物料紧急急放行控控制制度度，供读读者参考考。制度名称物料紧急急放行控控制制度度编 号执行部门门第1条 目的的为了使“紧急放放行”得到合合理的利利用，并并对其进进行控制制，特制定本制度度。第2条 紧急急放行的的定义所谓紧急急放行，即指因生产急急需来不不及验收收就让来料料入库并并投入生生产的做做法。第3条 紧急急放行的的条件1对紧紧急放行行的来料料，要明确确做出标识识和记录录。这样样，一旦旦发现不不符合规规定的物料，能及时时追回和和更换。2一般般在下述述情况下下
33、才允许许紧急放放行。（1）来来料若不合格格，在技术术上可以以纠正。（2）来来料若不不合格，在经济济上不会会发生较较大损失失。（3）来来料若不不合格，不会影影响相关关、连接接、相配配的零部部件质量量。第4条 在物料验收程序中中应对紧急急放行作作出规定定：规定定紧急放放行情况况的审批批人、责责任人；规定可可追溯性性标识的的标记方法法；规定定识别记记录的内内容及记记录由谁谁保存等等。第5条 紧急急放行所所使用的的全部质质量记录录，应按规规定认真真填写，在保存存期内不不得丢失失和擅自自销毁。第6条 当来料进厂后，根据情情况需要要紧急放放行的物物料，由责任任部门（一一般为采采购部或或生产部部）的责责任人
34、填填写“物料紧紧急放行行申请表表”，报经授授权人审审批。物料紧急急放行申申请表进料名称料号批量规格数量生产批号供应商名称业务经办人职务/联系方式申请紧急放行的原因申请人日期审批意见批准人日期第7条 对紧紧急放行行的来料料要做出出可追溯溯性标识识，同时做做好识别别记录，记录中中应详细细记载紧紧急放行行来料的规规格、数数量、时时间、地地点、标标识方法法和供应应商的名名称及所所提供的的证据。第8条 在紧紧急放行行的同时时，应留取取规定数数量的样样品进行行检验，且检验验报告必必须尽快快完成。第9条 应设设置适当当的紧急急放行的的停止点点（停止止点是指指相应文文件规定定的某点点，未经指指定组织织授权批批
35、准，不能越越过该点点继续实实施紧急急放行），对于流流转到停停止点上上的紧急急放行来来料，在接到到证明该该批产品品合格的的检验报报告后，才能将将来料放行行。第10条条 若若发现紧紧急放行行的来料料经检验验不合格格，要立即即根据可可追溯性性标识及及识别记记录，及时、快速地地将不合合格品追追回。第11条条 本本制度经经总经理理审核确确认后，自颁布布之日起起执行。 编制人员员审核人员员批准人员员编制日期期审核日期期批准日期期第三节 物资资验收管管理表格格一、到货货交接单单编号： 日日期： 年 月 日收货人发站发货人货物名称称标志标记单位件数重量货物存放处车号运单号提料单号号备注提货人： 经办办人： 接
36、收人人：二、物资资验收单单1原材材料验收收单编号： 订购单单编号： 日期： 年 月 日进料时间间料号厂商名称称订购数交货数订单编号号发票规格格品名/规规格点收数实收数检验项目目检验规格格检验状况况数量AQL（允允收水准准）值严重一般轻微检验数量量不良数不良率判定 允收收 拒收收 特采采 全检检质量经理理仓储经理理验收主管管验收专员员备注2零配配件验收收单编号： 填写写日期： 年 月 日采购单号号零件名称称编号供 应 商数 量验收项目目标准抽 样 结 果果 记 录录备注1234567891011123验收结果 及及格 不不及格 其其他审核验收专员员3外协协品验收收单编号： 填写写日期： 年 月
37、日承制厂商商编 号送货日期期品 名交货数量量箱 数实际点收收数量点收人点收日期期质量验收收方式 全检检 抽检 免检项 次次检验项目目规格值实测值判定123综合判定定 允收收 特采 选别 拒收备注质量管理理部仓储部主管检验员主管经办4货物物验收单单订购单编编号： 编号号： 填填写日期期： 年年 月 日编号名称订购数量量规格符合合单位实收数量量单价总价是否是否分批交货货o 是o 否会计科目目厂商供应应合计检查方式式抽样（ %不合格格）验收结果果检查主管管检查员全数（ 个不合格格）总经理财务部仓储部采购部财务主管管核算员仓储主管管验收专员员采购主管管制单员五、物资资验收日日报表编号： 日期： 年 月 日检验主管管制表人国外来料料序号品名规格数量供应商检验方式式不合格不良品数数主要不良良表现处置全检抽检允收拒收选别国内来料料序号品名规格数量供应商检验方式式不合格不良品数数主要不良良表现处置全检抽检允收拒收选别本日备注注七、物料料拒收月月统计表表月份： 日期： 年 月 日序号交货单编号料名料号数量供应商供应商编