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1、矿领导廉廉洁风险险防控汇汇总表单位序号岗位主要职责责风险点表现形式式及风险险等级防控措施施责任人领导1矿长全面负责责矿生产产经营管管理重大决策策事项未经研究究论证，擅擅自作出出决定。一级风险险严格执行行“三重一一大”决策制制度，通过召召开会议议，由领领导班子子集体作作出决定定，形成成会议记记录。赵增山重要人事事任免不坚持干干部选拔拔原则和和标准，不不执行干干部任免免程序，任任人唯亲亲，谋取取私利。一级风险险严格执行行干部选选拔任用用、责任任追究规规定。重大项目目安排不听取职职能部门门意见，与与项目相相关单位位存在不不正常利利益关系系。一级风险险严格按照照“三重一一大”决策制制度要求求，履行行监
2、督职职责。大额度资资金运作作擅自作出出决定；对紧急急情况下下作出的的决定，事事后不及及时向领领导班子子报告。一级风险险严格按照照“三重一一大”决策制制度要求求，履行行监督职职责。经营活动动对外经营营活动中中，不遵遵守相关关法律法法规、公公司的规规章制度度。一级风险险严格执行行各项规规章制度度，坚持持公开、公公平、公公正的原原则，接接受监督督。各种人情情关系接受上级级、朋友友等请托托在干部部任免、重重要事项项安排等等方面为为特定关关系人谋谋取利益益。一级风险险坚持原则则，不徇徇私情，公公开透明明，接受受监督。2党委书记负责党党委全面面工作，决决定党委委的重大大问题，组组织贯彻彻执行上上级党组组织
3、和本本组织决决议。抓好党党的思想想、组织织和作风风建设，抓抓好党员员教育，充充分发挥挥各级党党组织的的政治核核心作用用和党员员的先锋锋模范作作用。负责矿矿党委领领导班子子建设和和干部队队伍建设设。负责审审批签发发党委文文件和党党内重要要材料。重大决策策事项未经研究究论证，擅擅自作出出决定。一级风险险严格执行行“三重一一大”决策制制度，通过召召开会议议，由领领导班子子集体作作出决定定，形成成会议记记录。吴建修吴建修重要人事事任免不坚持干干部选拔拔原则和和标准，不不执行干干部任免免程序，任任人唯亲亲，谋取取私利。一级风险险严格执行行干部选选拔任用用、责任任追究规规定。重大项目目安排不听取职职能部门
4、门意见，与与项目相相关单位位存在不不正常利利益关系系。一级风险险严格按照照“三重一一大”决策制制度要求求，履行行监督职职责。大额度资资金运作作擅自作出出决定；对紧急急情况下下作出的的决定，事事后不及及时向领领导班子子报告。一级风险险严格按照照“三重一一大”决策制制度要求求，履行行监督职职责。党员干部部管理未经研究究论证，擅擅自作出出决定。一级风险险认真落实实党风建建设责任任制和干干部管理理规定，抓抓好两级级领导班班子建设设和党员员干部队队伍建设设。党内选举举不按党章章和组织织程序进进行党内内选举。一级风险险严格按照照党章和和中国国共产党党基层组组织选举举工作暂暂行条例例做好好党内选选举工作作。
5、党费管理理管理和使使用不规规范。二级风险险认真执行行上级关关于党费费收缴、使使用和管管理的规规定，做做好党费费的管理理使用。各种人情情关系接受上级级、朋友友等请托托，在干干部任免免、重要要事项安安排等方方面为特特定关系系人谋取取利益。一级风险险坚持原则则，不徇徇私情。3设备副矿矿长分管设备备管理、物物资供应应、节能能减排等等工作。机电设备备的购置置、改造造、大修修对机电设设备的改改造未经经可行性性分析擅擅自改造造。二级风险险严格执行行设备管管理制度度，多做做调研和和可行性性分析，提提出改造造方案，经经公司批批复后方方可改造造。王永起机电、运运输设备备重大事事故责任任追究对机电、运运输设备备的重
6、大大事故责责任追查查不全面面。三级风险险按照“四四不放过过”管理制制度，制制定防范范措施。材料、备备件采购购未按照规规范的流流程采购购。二级风险险按照采购购管理制制度，规规范采购购流程，加加强监督督。各种人情情关系接受上级级、朋友友等请托托，在设设备采购购等重要要事项安安排方面面，为特特定关系系人谋取取利益。一级风险险坚持原则则，不徇徇私情，严严格按照照物资采采购程序序办事。4工会主席席组织抓抓好全矿矿民主管管理工作作组。组织开开展建设设工作。负责班班组建设设工作。按计划组织开展女工、生活保障、文体等活动。组织制订（修订）矿困难救助管理办法，做好帮困调研、救助管理工作。抓好工会工作调研及各类先
7、进的评比，检查工作落实。负责矿安全保卫工作。财务管理理不认真履履行监督督职责，对对违规行行为不能能及时制制止。二级风险险提高责任任意识，对对失职、渎渎职人员员严格责责任追究究。李祥生与外界人人员接触触照顾人情情关系，接接受同事事、朋友友等的请请托，进进行权钱钱交易等等。三级风险险坚持原则则，不失失职、不不渎职，加加强自律律。评先选优优审核不准准，致使使不符合合评先标标准条件件的单位位或个人人被推荐荐上报，造造成不良良影响。接接受可能能影响公公正执行行的礼品品、礼金金。三级风险险做到公平平公正，公公开透明明，认真真履职，不不发生渎渎职失职职行为，不不违反廉廉洁制度度规定。各项活动动名次奖奖、纪念
8、念品的采采购及发发放执行文件件不严，标标准随意意确定。审审核不认认真，监监督执行行不利。对对违规行行为不加加制止。三级风险险加强活动动预算。严严格执行行工会有有关文件件规定，提提高责任任意识，对对违规行行为进行行责任追追究。处理偷盗盗或其他他违法案案件受外界人人员干扰扰，对治治安案件件处理避避重就轻轻。二级风险险严格按照照有关政政策、程程序和规规定执行行，案件件处理坚坚持原则则，依纪纪依法定定性量纪纪。5纪委书记记负责党党风建设设责任制制的贯彻彻落实。负责党党员干部部的党性性党风党党纪教育育。负责纪纪检监察察信访和和案件查查处工作作。组织开开展效能能监察和和专项监监督检查查。抓好纪纪检干部部队
9、伍建建设。组织协协调党务务公开工工作。党风建设设责任制制考核对党风建建设责任任制落实实不力的的，不予予追究。三级风险险认真贯彻彻党风建建设责任任制，进进一步增增强责任任心、事事业心。宋德兵信访件批批办与被举报报对象存存在私利利关系，对对信访件件不批办办、不调调查。二级风险险按照信访访办理制制度，对对信访件件及时批批办。对违法违违纪案件件立案、调调查对应立案案的不立立案、不不认真开开展调查查、隐瞒瞒主要违违法违纪纪事实。二级风险险成立案件件调查小小组，认认真开展展调查，并并形成调调查报告告。招议标监监督不认真履履行监督督职责，对对违规行行为不反反映、不不汇报、不不制止。三级风险险严格执行行招标监
10、监督管理理规定，对对失职、渎渎职人员员严格责责任追究究。案件处理理不依纪依依法定性性量纪处处理。二级风险险依据调查查事实，按按照党纪纪规定提提出处理理意见，报报领导审审批。各种社会会关系接受领导导、朋友友等的请请托，以以案谋私私。二级风险险坚持依法法依纪办办案。6生产副矿矿长分管矿生生产、安安全、技技术、计计划、质质量、生生产技改改、计量量和土建建等方面面的工作作工程质量量、安全全、施工工进度管管理随意降低低验收标标准，以以权谋私私。一级风险险严格执行行工程标标准和要要求，廉廉洁自律律。王增太土建工作作土建工程程预算书书、决算算书审核核不全面面，增加加了工程程造价。三级风险险严格根据据工程实实
11、际情况况和定额额，进行行预、决决算。工程招标标对投标单单位的资资质审查查不全面面。三级风险险严格执行行张家家洼铁矿矿招标管管理规定定，严严格审查查。工程结算算未达到质质量等级级的工程程给予验验收结算算。三级风险险严格执行行结算标标准进行行结算。各种人情情关系接受上级级、朋友友等请托托，在工工程招标标等重要要事项安安排方面面，为特特定关系系人谋取取利益。一级风险险坚持原则则，不徇徇私情，严严格按照照工程招招议标程程序办事事。7矿长助理理协助生产产副矿长长做好生生产、安安全、技技术、计计划、质质量、生生产技改改、计量量和土建建等方面面的工作作工程质量量、安全全、施工工进度管管理随意降低低验收标标准
12、，以以权谋私私。一级风险险严格执行行工程标标准和要要求，廉廉洁自律律。刘成岭土建工作作土建工程程预算书书、决算算书审核核不全面面，增加加了工程程造价。三级风险险严格根据据工程实实际情况况和定额额，进行行预、决决算。工程招标标对投标单单位的资资质审查查不全面面。三级风险险严格执行行张家家洼铁矿矿招标管管理规定定，严严格审查查。工程结算算未达到质质量等级级的工程程给予验验收结算算。三级风险险严格执行行结算标标准进行行结算。各种人情情关系接受上级级、朋友友等请托托，在工工程招标标等重要要事项安安排方面面，为特特定关系系人谋取取利益。一级风险险坚持原则则，不徇徇私情，严严格按照照工程招招议标程程序办事
13、事。办公室廉廉洁风险险防控内内容1、工作作职权目目录序号类 别别名 称称1办公用品品购买办公桌椅椅、电脑脑的购买买2接待工作作接待费用用管理与与使用3印章使用用印章管理理4信访信访人员员接待5公车管理理公车使用用、维修修2、工作作流程图图(1)办办公桌椅椅、电脑脑的购买买流程图图3、廉洁洁风险防防控表办公室廉廉洁风险险防控汇汇总表单位序号岗位主要职责责风险点表现形式式及风险险等级防控措施施责任人办公室1主任负责矿矿机关各各部门、矿矿各单位位之间的的关系协协调。负责矿矿对外的的重要接接待及对对外大型型会议的的组织工工作。负责招招待以及及车辆管管理工作作。负责文文秘、机机要、保保密、档档案、信信访
14、工作作。负责计计算机网网络管理理工作。负责矿日常文书处理及督察催办，做到上情下达，下情上达，及时、畅通、准确、无误。负责车辆运行管理。费用管理理接待费用用超标，不不按标准准执行，增增加矿费费用支出出。二级风险险坚持标准准和程序序，矿财财务科定定期审核核把关。王润安公车使用用非公务性性派车。三级风险险严格执行行公车使使用办法法印章管理理对印章管管理人员员要求不不严，违违规使用用印章，为为他人虚虚假材料料加盖印印章，谋谋取私利利。三级风险险严格执行行公章使使用管理理制度办公用品品采购办公用品品质量不不达标，以以次充好好，价格格不透明明。二级风险险比质比价价选择好好供应商商，严格格执行招招议标采采购
15、，规规范结算算程序。处理人、财财、物事事情时受受外界人人员干扰扰接受上级级、朋友友、熟人人等请托托，工作作失去应应有的标标准。二级风险险严格执行行上级及及矿有关规规定，坚坚持原则则，不徇徇私情。2秘书做好有有关文件件、领导导讲话等等文字材材料的起起草工作作。掌握矿各各项工作作信息，负责行政政方面的的信息起起草、报报送工作作，及时时提供给给有关领领导，为为领导决决策提供供依据。参加召召开的有有关会议议，做好好会议通通知和会会务准备备工作，按按照领导导要求及及时整理理会议记记录、会会议纪要要，协调调处理有有关问题题。做好保保密工作作。保密工作作泄漏机密密，谋取取个人私私利。二级风险险严格执行行保密
16、制度度，增强强保密意意识。杨满琴、李李存超各种人情情关系照顾人情情关系，接接受同事事、朋友友等请托托，假借借领导名名义为其其办事，谋谋取私利利。三级风险险坚持原则则，秉公公办事。3机要员负责上上下级来来文的登登记、传传递、催催办、清清退、销销毁、立立卷等工工作。负责公公司文件件的编号号、登记记、存档档分发工工作。负责印印章的保保管、使使用。保密工工作。负责矿矿领导和和办公室室的考勤勤、工资资发放工工作。保密工作作泄露文件件内容、商商业机密密。二级风险险严格执行行公司保保密规定定，严防防泄密事事件发生生。宁爱霞印章管理理违规使用用印章，为为他人虚虚假材料料加盖印印章，谋谋取好处处。二级风险险严格
17、按照照矿印章管管理规定定使用印印章，确确保印章章管理规规范。外界人员员干扰受熟人或或朋友等等请托，以以权谋私私。三级风险险坚持原则则，严格格执行制制度，不不徇私情情。4驾驶员遵守交交通法规规，安全全行车，平平稳驾驶驶。精心维维护车辆辆，定期期保养，使使车辆始始终处于于良好状状态。做好出出车前的的例行检检查。用车时时做到准准时准点点，做好好服务工工作，对对乘车人人热情、礼礼貌，说说话文明明。车辆维修修保养、油油耗管理理不在指定定的汽车车修理厂厂进行车车辆维护护保养，不不严格执执行定点点加油制制度。三级风险险严格执行行车辆定定点维修修保养、定定点加油油制度，加加强监督督检查，否否则，不不予报销销费
18、用。于春国、程程西贵、孔孔德重外部人员员干扰接受朋友友、熟人人等请托托，公车车私用，为为个人捞捞取好处处。三级风险险不为外部部人员所所惑，严严格执行行制度规规定。5档案管理理员贯彻执执行档档案法，严严格遵守守上级和和公司档档案工作作各项管管理制度度。做好档档案保护护工作。做好档档案利用用工作，服服务于公公司的生生产经营营和改革革发展。办公室有关刊物的订阅、分发。档案利用用擅自把档档案资料料提供给给他人，导导致矿档案资资源流失失，给矿矿造成损损失。二级风险险严格执行行档案管管理各项项规定，加加强监督督检查，对对失职、渎渎职人员员严格责责任追究究。张洁萍、汪汪宇档案借阅阅中受外外界人员员干扰照顾人
19、情情关系，接接受熟人人、朋友友等请托托，谋取取私利。三级风险险坚持原则则，严格格执行档档案管理理各项制制度。4、相关关配套制制度及措措施鲁中中冶金矿矿业集团团公司职职务消费费管理办办法鲁中中冶金矿矿业集团团公司保保密工作作实施办办法（试试行）鲁中中矿业有有限公司司规范内内部市场场管理规规定张家家洼铁矿矿印章管管理办法法张家家洼铁矿矿非生产产性费用用开支规规定中中公务用用车管理理办法廉洁洁从业若若干规定定张家家洼铁矿矿岗位规规范财务科廉廉洁风险险防控内内容1. 工作职权权目录序号类别名称1资金管理理日常资金金收支管理理2成本管理理成本费用用内部结结转3财务管理理财务检查查、费用支支出审核核、财务
20、印鉴鉴管理、费用报报销、备用金管管理4会计核算算会计核算算管理2、工作作流程图图（1）费费用报销销流程图图报销办理理人报销销单位负负责人财财务审核核财务负负责人和和 现金出纳 矿分管领领导符合财务报销制度并在预算内报销凭据报销凭据报销凭据报销凭据签字后送审审核签字同意支付不符合财务报销制度规定退回报销凭据符合财务报销制度但在预算外不予支付退回报销凭据支 付现 金3、廉洁洁风险防防控表财务科廉廉洁风险险防控汇汇总表单位序号岗位主要职责责风险点表现形式式及风险险等级防控措施施责任人财务科1科长制定财财务收支支计划、成成本计划划。负责制制定费用用分解、落落实、考考核措施施。保证生产产、经营营、安全全
21、、生活活所需资资金。执行制度度因人情或或利益诱诱惑，违违反财经经纪律及及公司规规定，谋谋取私利利，损害害公司利利益。一级风险险加强法律律法规及及制度学学习，依依法、依依纪办事事。亓玉刚财务检查查明知有问问题的领领域而不不列入检检查范围围。二级风险险提高责任任意识，按按照制度度客观公公正开展展检查。资金支付付不认真执执行预算算，开支支不合理理，挪用用资金。二级风险险严格按照照公司的的资金支支出管理理及财务务收支审审批制度度执行，进进一步加加强事业业心、责责任心。费用支出出审核费用支出出审核不不严。三级风险险各种人情情关系工作中，不不能严格格执行财财务制度度；放松松警惕，放放松对自自己的约约束，以
22、以权谋私私。二级风险险坚持按国国家法规规和财经经纪律处处理各项项财务业业务，秉公办办事，不不渎职，加加强自律律。2出纳审批、审审核原始始凭证。处理各各项现金金收支业业务。严格遵遵守财务务费用开开支标准准和集团团公司的的规章制制度。认真履履行工作作职责，做做到账簿簿日清月月结，账账证、账账账、账账实相符符。公款私存存把公款项项存入个个人名下下。一级风险险严格按照照公司库库存现金金管理、日日常经费费管理、印印章管理理、财务务收支审审批等管管理制度度执行，坚坚持原则则、秉公公办事、遵遵纪守法法。孟亮费用审核核及报销销因人情关关系在报报销审核核单据时时审查不不严，对对明知有有问题的的单据不不闻不问问。
23、二级风险险加盖财务务印鉴因人情关关系或利利益诱惑惑违反印印章管理理规定使使用印章章。二级级风险资金安全全账外设账账，私设设小金库库、公款款私借和和挪用。二级风险险根据现金金管理暂暂行条例例，严格格遵守现现金开支支范围；严禁公公款私借借和挪用用，不得得设立账账外账，不得私私设小金金库，及及时清理理备用金金，确保保资金安安全。违规支付付坐支现金金、白条条抵库，现现金支取取错误，票票据保管管不当。二级风险险备用金管管理借款不及及时清理理或白条条抵库。二级风险险各种人情情关系受不良社社会风气气的影响响，不严格执执行财务务制度的的风险。二级风险险坚持原则则，不渎渎职，加加强自律律。4.相关关配套制制度及
24、措措施鲁中中冶金矿矿山公司司会计基基础工作作规范鲁中中冶金矿矿业集团团公司会计计制度鲁中中冶金矿矿业集团团公司财财务管理理制度张家洼洼铁矿岗岗位（工工作）规规范汇编编（管管理人员员岗位）中华华人民共共和国会会计法、企企业会计计准则、企企业财务务通则、企企业内部部基本控控制规范范上级和和公司的的其他党党纪政纪纪条规及及国家相相关的法法律法规规劳资科廉廉洁风险险防控内内容1、工作作职权目目录序号类别名称1工人调配配工人调配配2培训教育育管理职工培训训3工资管理理工资核算算与发放放4员工管理理退休人员员管理、劳劳动合同同、职工工档案、工工伤报销销2、工作作流程图图（1）员员工调动动流程图图登记人员员
25、 实施部部门 部门负负责人 相关单单位 有关领领导工区提出员工岗位变动劳资岗位培训（矿规矿纪、安全、职业道德教育）转调入入由劳资科调配人员开具调配单用工形式落实（岗位、合同、单位）工区培训（矿规矿纪、安全、职业道德教育）转相关单位办理批准科长审核班组培训（安全、岗位规程、岗位标准等）综合评价岗位评价岗位作业进入岗位反 馈信 息（2）职职工教育育培训流流程图确定培训工种设计培训课程选定培训方法准备培训条件确定培训人员制定培训计划实施培训计划分析培训效果评价培训工作的有效性评价培训工作的效益性建立培训标准3、廉洁洁风险防防控表劳资科廉廉洁风险险防控汇汇总表单位序号岗位主要职责责风险点表现形式式及风
26、险险等级防控措施施责任人劳资科1科长制定人人力资源源需求、培培训计划划、薪酬酬分配方方案以及及有关管管理制度度。负责矿矿内城镇镇职工基基本养老老保险、基基本医疗疗保险、工工伤保险险、失业业保险、生生育保险险、住房房公积金金等工。工人调配配不按用工工需求调调配人员员，为特特定关系系人违规规办理单单位调动动。三级风险险严格按照照政策规规定。 公开、公公平、公公正，合合理调配配人员。张圣彬派遣工转转招不经过考考核选拔拔程序，对对选拔的的转招人人员不严严格把关关，致使使不符合合条件者者被转招招。三级风险险严格按照照政策规规定。公公开、公公平、公公正，选选拔转招招派遣工工。培训管理理培训经费费审核把把关
27、不严严，致使使虚报、冒冒领。三级风险险坚持原则则，按照照制度规规定办理理。各种社会会关系接受领导导、朋友友请托，以以权谋私私。三级风险险坚持原则则，不徇徇私情，加加强监督督。4、相关关配套制制度及措措施鲁中中冶金矿矿业集团团公司工工资管理理规定的的通知鲁中中冶金矿矿业集团团公司工工资制度度改革实实施办法法鲁中中冶金矿矿业集团团公司职职业技能能鉴定实实施办法法鲁中中冶金矿矿业集团团公司员员工培训训管理办办法鲁中中矿业有有限公司司关于规规范劳务务派遣人人员转招招为合同同制工人人有关规规定的通通知招用用技术工工种从业业人员规规定上级和和公司的的其他党党纪政纪纪条规及及国家相相关的法法律法规规技术计划
28、划科廉洁洁风险防防控内容容1.工作作职权目目录序 号类别名称1计划管理理计划编制制、执行行2责任制考考核资产经营营责任指指标制订订考核3科研管理理科技攻关关、技术术合同会会签4技术管理理采矿技术术研究、地地质资料料汇总解决采矿矿现场问问题2、工作作流程图图（1）生生产技术术设计管管理流程程图（2）工工程预算算审核流流程图预算审核制定预算批复书未通过通过工程施工材料计划审批现场巡检工程进度款审批施工单位报预算项目立项（3）工工程决算算审核流流程图项目是否有计划不允许否监察审计财务科付款设计、变更、隐蔽签证齐全工程项目竣工施工单位工程预算齐全决算审核没通过通过工程决算书存 档3、廉洁洁风险防防控表
29、技术计划划科廉洁洁风险防防控汇总总表单位序号岗位主要职责责风险点表现形式式及风险险等级防控措施施责任人技术计划划科1科长负责矿矿内采掘掘信息的的收集整整理和交交流。责任目标标的考核核。主持编编制和下下达生产产经营计计划。负责全全矿的统统计和各各项原始始记录的的收集整整理工作作。负责矿土土建及安安装工程程。负责外外来施工工单位合合同的签签订及日日常管理理工作。责任目标标考核不按照责责任制进进行考核核，或有有倾向性性的对下下属单位位少考核核，致使使考核不不公允。二级风险险严格按照照考核办办法考核核，做到到有依据据，方案案制订经经充分讨讨论后，报报领导审审批。刘永谦土建施工工土建及安安装工程程审核不
30、不严，收收受好处处。二级风险险严格土建建及安装装工程的的审核。外来队伍伍管理对外来施施工单位位管理不不严格，接受请托。二级风险险会同有关关科室，做做好外来来施工单单位的合合同签订订及日常常管理工工作2采矿技术术主管负责采采矿新技技术、新新工艺的的试验研研究，推推广新技技术新工工艺。负责采采矿技术术攻关的的部分项项目，完完成相关关技术攻攻关课题题。参与采采矿生产产技术的的管理工工作。采矿设计计与设计计审查违反矿山山有关设设计规范范或法律律法规，对对不合格格设计予予以通过过。二级级风险执行矿山山设计的的法律法法规，了了解现场场实际，使使设计方方案符合合实际。丁俊峰技术攻关关效果评评审与采采矿指标标
31、认定评审确认认过程中中照顾人人情关系系，存在在权钱交交易。三级风险险实事求是是，认真真收集基基础资料料，核实实攻关效效果，核核算采矿矿指标。工程质量量检查检查不到到位，受受施工人人员干扰扰。三级风险险。检查要全全面、认认真，严严格按公公司工程程质量验验收办法法验收，不不讲情面面。3工程造价价管理员员工程预决决算审核核，造价价员证章章的使用用及有关关规定和和文件制制度的执执行。工程造价价管理工程量清清单审核核不仔细细，定额额套用不不正确，高高估冒算算，审批批不严格格。一级风险险，加强业务务学习，熟熟练掌握握定额套套用规则则及造价价信息，保保证定额额套用准准确，防防止高估估冒算，加加强个人人廉洁自
32、自律。张明审批预决决算、工工程进度度款、材材料计划划、标底底编制对工程量量、定额额套用不不正确的的审核，高高估冒算算，谋取取私利；泄露标标底给投投标单位位。二级风险险加强业务务学习，工工作认真真负责，按按公司及及地方造造价管理理规定进进行审核核；廉洁洁自律，严严守标底底不泄露露。印章使用用不按规定定使用证证章，证证章外借借及注册册其他单单位。二级风险险严格遵守守规定，规规范使用用印章各种人情情关系接受上级级、朋友友等请托托，不按按照制度度规定办办理。二级风险险坚持原则则，公平平公正4.相关关配套制制度及措措施鲁中中冶金矿矿业集团团公司科科技项目目管理暂暂行办法法鲁中中冶金矿矿业集团团公司地地质
33、管理理规定山东东省建筑筑工程消消耗量定定额鲁中中冶金矿矿业集团团公司招招议标管管理办法法鲁中中冶金矿矿业集团团公司外外委工程程设计、勘勘察、测测量及技技术研究究、分析析、技术术攻关招招标实施施细则鲁中中矿业集集团公司司工程造造价管理理办法鲁中中矿业集集团公司司土建大大修理管管理办法法鲁中中冶金矿矿业集团团公司投投资项目目管理办办法鲁中中冶金矿矿业集团团公司招招议标管管理办法法鲁中中冶金矿矿业集团团公司“三重一一大”实施细细则党委工作作部廉洁洁风险防防控内容容1、工作作职权目目录序号类 别名 称称1党务工作作党务工作作考核2组织发展展党员发展展计划的的制订与与实施3评先选优优矿先进单单位（文文明
34、科室室）、先先进党支支部、先先进个人人、优秀秀共产党党员、先先进基层层党组织织评选表表彰4党费管理理党费标准准的制订订、收缴缴、使用用、管理理5干部管理理科级助理理以上干干部选拔拔、任免免、考核核、调整整、交流流2、工作作流程图图（1）选选拔任用用中层干干部流程程图（2）党党费收缴缴工作流流程图（3）组组织发展展工作流流程图343、廉洁洁风险防防控表党委工作作部廉洁洁风险防防控汇总总表单位序号岗位主要职责责风险点表现形式式及风险险等级防控措施施责任人党委工作作部1部长负责矿矿党委组组织工作作。负责公公司和矿矿宣传思思想工作作。负责矿科科级助理理以上干干部的选选拔、任任免、调调整、交交流。负责矿
35、两两级领导导班子建建设工作作。负责矿矿企业文文化建设设工作。抓好政政工干部部队伍建建设。党务工作作考核接受考核核单位的的请托，人人为改变变考核结结果。三级风险险成立考核核工作小小组，制制订考核核打分细细则，讨讨论通过过考核结结果，报报领导审审批。吕秀军发展党员员随意增加加或者减减少发展展党员的的数量；接受请请托，不不按程序序发展党党员。三级风险险制订执行行党员发发展计划划，并报报矿党委会会审批；实行党党员发展展公示制制度。评先选优优接受评选选对象的的请托。人人为改变变评选结结果。三级风险险明确先进进标准。逐逐级民主主推荐。有有关部门门审议。实实行评先先选优公公示制度度。党费管理理党费收缴缴标准
36、不不一致。党党费使用用不符合合有关规规定。三级风险险公示党费费收缴标标准。严严格执行行党费财财务管理理制度。公公示党费费使用情情况。干部管理理不按规定定程序、范范围进行行考察。隐隐瞒、歪歪曲、泄泄露考核核情况。接接受考察察对象的的请托。二级风险险考察组成成员2人以上上。制订订考察方方案，领领导审批批。执行行回避制制度。考考察报告告签字负负责。执执行干部部任前公公示制度度。宣传工作作有偿新闻闻稿费发发放不符符合规定定。三级风险险严格实行行稿件审审阅把关关制度。严严格执行行稿费发发放审核核、签字字制度。党委工作作部2部长助理协助部部长抓好好矿党委组组织工作作。协助部部长抓好好公司和和矿宣传传思想工
37、工作。协助部部长抓好好矿科级助助理以上上干部的的选拔、任任免、调调整、交交流。协助部部长抓好好矿两级领领导班子子建设工工作。协助部部长抓好好企业文文化建设设工作协助部部长抓好好政工干干部队伍伍建设。发展党员员接受请托托，不按按程序发发展党员员。三级级风险制订执行行党员发发展计划划，并报报矿党委委会审批批。实行行党员发发展公示示制度。王坤评先选优优接受评选选对象的的请托，人人为改变变评选结结果。三级风险险明确先进进标准。逐逐级民主主推荐。有有关部门门审议。实实行评先先选优公公示制度度。党费管理理党费收缴缴标准不不一致；党费使使用不符符合有关关规定。三级风险险公示党费费收缴标标准。严严格执行行党费
38、管管理制度度。公示示党费使使用情况况。3组织干事事协助部部长抓好好基层党党组织建建设各项项具体工工作落实实。协助部部长抓好好两级领领导班子子建设具具体工作作落实。协助部长做好科级助理以上干部的选拔任用考察考核等具体工作。协助部长做好党员及科级助理以上干部的教育培训工作。做好党费收缴管理工作。发展党员员接受请托托,在入党党积极分分子培训训考试中中，不如如实报告告入党积积极分子子的考试试成绩。三级风险险严格执行行关于发发展党员员的有关关规定。朱应鹏党费管理理党费收缴缴标准不不一致；党费使使用不符符合有关关规定。三级风险险公示党费费收缴标标准。严严格执行行党费管管理制度度。公示示党费使使用情况况。4
39、、相关关配套制制度及措措施鲁中中矿业有有限公司司二级单单位党委委（总支支）党务务工作考考核细则则鲁中中矿业有有限公司司党员发发展工作作规范鲁中中矿业有有限公司司评选文文明单位位、先进进党支部部、优秀秀共产党党员年度度通知鲁中中冶金矿矿业集团团公司创创建“四好”领导班班子考核核办法（试试行）鲁中中矿业有有限公司司宣传报报道考核核办法鲁中中冶金矿矿业集团团公司对对外宣传传报道奖奖励办法法中组组部党费费收缴标标准中国国共产党党基层组组织选举举工作暂暂行条例例上级和和公司的的其他党党纪政纪纪条规及及国家相相关的法法律法规规张家家洼铁矿矿科级管管理人员员考评办办法张张家洼铁铁矿基层层单位领领导班子子和干部部综合考考核评价价办法（试试行）张张家洼铁铁矿宣传传报道稿稿酬标准准及奖励励办法纪委监察察室廉洁洁风险防防控内容容1、工作作职权目目录序号类别名 称称1党风建设设党风建设设责任制制的监督督落实2信访案件件办理纪检监察察信访受受理和案案件查处处3专项监督督招标监督督、议标标监督，合合同管理理，离任任审计，效效能监察察，财务务检查2、工作作流程图图（1）纪纪检监察察信访流流程图登记人员员 初核人人员 调查人人员 部门负负责人 相关单单位 有关领领导提出拟处理意见批示属纪检监察受理的转相关单位办理，并告知信访人