《关于工艺设备变更管理.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《关于工艺设备变更管理.docx（22页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、井下作业业公司工艺艺和设备变变更管理理规定（试试行）第一章 总 则第一条 为防止止井下作作业公司司（以下下简称公公司）在在工艺设设备变更更环节中中产生的的风险带带来的危害，规规范工艺艺设备变变更环节节的管理理，确保保作业人人员健康康和安全全，根据据中国石石油天然然气集团团公司工工艺设备备变更管管理规范范（QQ/SYY12337-220099），特特制定本本规定。第二条变变更应实实施分类类管理，基基本类型型包括工工艺设备备变更、微微小变更更和同类类替换。（一）工工艺设备备变更是是指涉及及工艺技技术、设设备设施施、工艺艺参数等等超出现现有的设计范范围的改改变(如如压力等等级改变变、井控控等级改改变
2、、压压力报警警值改变变等)。（二）微微小变更更是指影影响较小小，不造造成任何何工艺参参数、设设计参数数等的改改变，但但又不是是同类替替换的变变更，即即“在现有有设计范范围内的的改变”。（三）同同类替换换是指符符合原设设计规格格的更换换。第三条 本规定定适用于于公司所属属各单位生产产运行、检检维修、开开停工、技技改技措措等过程程中的工工艺设备备变更管管理。新新、改、扩扩建项目目实施过过程中的的变更管管理参照照本规定定执行。第二章 管理理职责第四条 公司司安全监监察科组组织制定定、管理理和维护护本规定定。并对对本规定定的执行行提供咨咨询。第五条 装备科科负责对对设备设设施变更更提供培培训，并并对其
3、实实施情况况进行监监督、考考核。第六条 工程技技术科负负责对工工艺、设设计变更更提供培培训，并并对其实实施情况况进行监监督、考考核。第七条 各单单位执行行本规定，并并提出改改进建议议。第八条 员工工接受工工艺设备备变更管管理培训训，执行行工艺设设备变更更管理规规定。第三章 变更范范围第八条 本规定定所涉及及的工艺艺和设备备变更范范围主要要包括：（一）生生产能力力的改变变；（二）施施工方案案、工艺艺条件变变更：工工艺参数数、工艺艺流程、操操作条件件的改和和作业过过程的改改变；（三）设设备、设设施负荷荷的改变变；（四）工工艺设备备设计依依据的改改变；（五）设设备和工工具的改改变或改改进；（六）安安
4、全报警警设定值值的改变变；（七）仪仪表控制制系统及及逻辑的的改变；（八）软软件系统统的改变变；（九）安安全装置置及安全全联锁的的改变；（十）非非标准的的(或临临时性的的)维修修；（十一）操作规规程的改改变；（十二）试验及及测试操操作；（十三）设备、原原材料供供货商的的改变；（十四）运输路路线的改改变；（十五）设备或或装置布布局改变变；（十六）设计和和安装过过程的改改变；（十七）其它第九条所所有的变变更应按按其内容容和影响响范围正正确分类类。微小小变更和和工艺设设备变更更管理执执行变更更管理流流程，参参见附录录A。同同类替换换不执行行变更管管理流程程，同类类替换范范例见附附录B。第四章 变更申申
5、请、审审批第十条 变更申申请人应应初步判判断变更更类型、影影响因素素、范围围等情况况，按分分类做好好实施变变更前的的各项准准备工作作，提出出变更申申请。微微小变更更申请审审批表参参见附录录C，工工艺设备备变更申申请审批批表参见见附录DD。第十一条条 变更更申请人人应充分分考虑健健康安全全环境影影响，并并确认是是否需要要工艺危危害分析析。对需需要做工工艺危害害分析的的，分析析结果应应经过审审核批准准。第十二条条 变更更应实施施分级管管理。应应根据变变更影响响范围的的大小以以及所需需调配资资源的多多少，决决定变更更审批权权限。在在满足所所有相关关工艺安安全管理理要求的的情况下下批准人人或授权权批准
6、人人方能批批准。公司组织织的工艺艺设备变更更由公司司业务主主管部门门审批，微微小变更更由三级级单位负负责审批批。第十三条条 变更更申请审审批内容容：（一）变变更目的的；（二）变变更涉及及的相关关技术资资料；（三）变变更内容容；（四）健健康安全全环境的的影响（确认是是否需要要工艺危危害分析析，如需需要，应应提交符符合工艺艺危害分分析管理理要求且且经批准准的工艺艺危害分分析报告告）；（五）涉涉及操作作规程修修改的，审审批时应应提交修修改后的的操作规规程；（六）对对人员培培训和沟沟通的要要求；（七）变变更的限限制条件件（如时间间期限、物物料数量量等）；（八）强强制性批批准和授授权要求求。 第十四四条
7、 变更申申请应经经相关的的工艺技技术、安安全环保保人员审审查通过过后，由由技术负负责人审审核和变变更批准准人批准准。第五章 变更实实施第十五条条变更应应严格按按照变更更审批确确定的内内容和范范围实施施，主管管部门应应对变更更过程实实施跟踪踪。第十六条条 变更更实施若若涉及作作业许可可，应办办理安全全作业许许可票，具体体执行作业许可可管理规规定。第十七条条 变更更实施若若涉及启启动前安安全检查查，应进进行启动动前安全全检查，具体执行启动前安全检查规定。第十八条条 相相关部门门和单位位应确保保变更涉涉及的所所有工艺艺安全相相关资料料以及操操作规程程都得到到适当的的审查、修修改或更更新。第十九条条
8、完成成变更的的工艺、设设备在运运行前，应应对变更更影响或或涉及的的如下人人员进行行培训或或沟通。（一）变变更所在在区域的的人员，如如维修人人员、操操作人员员等；（二）变变更管理理涉及的的人员，如如设备管管理人员员、培训训人员等等；（三）承承包商和和（或）供供应商；（四）外外来人员员；（五）相相邻装置置（单位）或社区区的人员员；（六）其其他相关关的人员员。第二十条条 必必要时，主主管部门门和单位位应针对对变更制制定培训训计划，培培训内容容包括变变更目的的、作用用、程序序、变更更内容，变变更中可可能的风风险和影影响，以以及同类类事故案案例。第二十一一条 变变更所在在区域或或单位应应建立变变更工作作
9、文件、记记录，以以便做好好变更过过程的信信息沟通通。典型型的工作作文件、记记录包括括变更管管理程序序、变更更申请审审批表、风风险评估估记录、变变更登记记表以及及工艺设设备变更更验收报告告等。第六章 变更结结束第二十二二条 变更更实施完完成后，主管部门和单位应对变更是否符合规定内容，以及是否达到预期目的进行验证，提交工艺设备变更验收报告，并完成以下工作：（一）所所有与变变更相关关的工艺艺技术信信息都已已更新；（二）规规定了期期限的变变更，期期满后应应恢复变变更前状状况；（三）试试验结果果已记录录在案；（四）确确认变更更结果；（五）变变更实施施过程的的相关文文件归档档。第七章 附则第二十三三条本规
10、定定由公司司安全监监察科负负责解释释。第二十四四条 本规定定自发文文之日起起施行。附录A变变更管理理流程附录B同同类替换换范例附录C微微小变更更申请审审批表附录D工工艺设备备变更申申请审批批表附录录A 变更管管理流程程变更管理理流程否是是否跟踪、验证文件归档实施变更审批培训沟通工艺设备变更和微小变更方案、措施调整变更分类同类替换不执行本程序风险是否接受？提出申请22附录B：同类替换换范例工艺设备备类型同类替换换非同类替替换（变变更）阀门同类型：闸阀闸阀，截截止阀截止阀阀等同类材料料：碳钢钢碳钢，不不锈钢-不锈锈钢等同等压力力等级：1515kkg/ccm2，300300kg/cm22，60060
11、0kg/cm22, 等等同尺寸：44,6 66, 10 10, 等等同种添料料：箔衬衬-箔箔衬，石石墨石墨，石石棉绳-石棉棉绳不同类型型：闸阀阀截止阀阀，闸阀阀球阀等等不同材料料：碳钢钢不锈钢钢，碳钢钢铬钢等等不同压力力等级：3015kkg/ccm2，300455kg/cm22，300600kg/cm22等不同尺寸寸：4 6, 6 8, 100 122, 等不同添料料：石墨墨非石墨墨，绳-衬，衬衬-绳绳等管道与法法兰同材料：碳钢碳钢，不不锈钢-不锈锈钢等同压力等等级：115115kgg/cmm2，300300kg/cm22，600600kg/cm22, 等等不同材料料：碳钢钢不锈钢钢，碳钢钢铬
12、钢等等不同压力力等级：3015kkg/ccm2，300455kg/cm22，300600kg/cm22等管道与法法兰同尺寸：44,66,10100,等等同类法兰兰密封面面：凸面面凸面面，对接接对接接等同厚度等等级：管管线厚度度相同临时管线线只是是用在停停用的设设备上做做清洗用用途，在在设备投投运前应应将其拆拆下不同尺寸寸：46,68,100112,等不同法兰兰密封面面：凸面面对接接，对接接凸面面等不同厚度度等级：管线厚厚度不相相同临时管线线用于于维持运运行的、内内部有工工艺物料料的管段段，如内内部有物物料流的的临时短短管等 工艺设设备类型型同类替换换非同类替替换（变变更）泵/压缩缩机相同的材材
13、料（包包括内部部材料）如如：碳钢钢碳钢钢，不锈锈钢不不锈钢等等相同法兰兰：压力力等级，尺尺寸，密密封面相同能力力：20002200mm3/h,20000220000m3/h,等相同密封封：允许许不同的的制造商商，但必必须是同同样的规规格，同同样的维维护程序序等同样的润润滑：允允许不同同的制造造商，但但必须是是同样的的规格不同材料料（包括括内部材材料）如如：碳钢钢不锈锈钢，不不锈钢碳钢等等不同法兰兰：压力力等级，尺尺寸，密密封面不同能力力：20003300mm3/h,20001550m33/h,等不同密封封：不同同的实际际规格，不不同的维维护程序序等不同润滑滑：不同同规格物料/催催化剂同样的催催
14、化剂：必须是是完全相相同，包包括制造造商，功功能表现现，以及及反应过过程；安安全技术术说明书书信息保保持不变变同样的物物料：必必须是完完全相同同，包括括制造商商，有同同样的功功能，进进行同样样的反应应不同的催催化剂：不同的的制造商商，不同同的功能能表现，或或不同的的反应过过程，安安全技术术说明书书信息有有任何改改变的等等不同物料料：不同同制造商商，不同同功能表表现，或或不同反反应仪表/电电气同量程：0-55000-500,2000-22502000-2550,等等同样放大大倍数：X100X110,XX50X500,等同样单位位：立方方米/时时立方方米/时时,升/分钟升/分分钟,等等同样的额额定
15、值：因进料料流量、产产品规格格等变化化，需要要经常调调整报警警的上下下限，但但不超过过最高和和最低限限值不同量程程：0-500-1100,2500-30002250-5000,等不同放大大倍数：X100X220,XX15X2,等不同单位位：立方方米/时时升/分钟,升/分分钟立立方米/时,等等不同额定定值：改改动压力力、温度度、流量量、液位位等的最最高和最最低限值值工艺设备备类型同类替换换非同类替替换（变变更）其它除应急系系统与中中央控制制室以外外的，其其他电话话号码的的改变更新工艺艺区标志志牌非工艺设设备的移移位将原来设设计中不不应旁通通或没有有旁通程程序的设设备旁通通可能影响响工艺操操作的，
16、对对计算机机软件或或计算机机控制方方案的改改动改变中央央控制室室或紧急急响应电电话号码码移走工艺艺区内的的标志牌牌工艺设备备或应急急设备的的移位改变工艺艺说明，过过程说明明，或企企业标准准临时维修修（如：管卡、盘盘根、法法兰临时时泄漏修修补，等等）临时或实实验性设设备设备的拆拆除工艺建筑筑内的通通风设施施安装，及及旧通风风系统的的改造工艺过程程引入新新的或改改换不同同的添加加剂根据工艺艺安全评评估或其其它工艺艺安全分分析建议议作的变变更因工艺或或设备上上的改变变或改造造，造成成设备卸卸压变化化盛装工艺艺物料、催催化剂、添添加剂或或反应物物的容器器（包装装）的替替代,例例如临时时桶或槽槽改变罐、
17、塔塔等出料料安全液液位的设设定值附录C：微小变更更申请审审批表变更项目目名称： 编号：申请人日期变更原因因及内容容：实施变更更前需要要的审查查项目内容是否有关关审查人结论新化学材材料的MMSDSS和相关关资料是是否可获获得有承包商商参与对仪器/设备进进行质量量保证检检查对施工质质量的影影响对成本/节余的的考虑工艺危害害分析（当当有新的的工艺危危害时）需要培训训或沟通通计划其它方面面的影响响（如法法规等）技术负责责人： 日期期：变更批准准人： 日期期：分发：注：1、当当MSDDS没有有获得时时，不得得批准。2、当环环境影响响评估确确认变更更后对环环境有负负面影响响时，不不得批准准。3、当工工艺危
18、害害分析的的结论认认为更改改后的工工艺的风风险等级级是I或或II时时，不得得批准。附录D：工艺设备备变更申申请审批批表变更项目目名称： 编号：设备、设设施申请日期期申请人变更起止止日期变更主题题：变更原因因及目的的：变更内容容：是否需要要工艺危危害分析析?是（若若是，请请附上分分析结果果）不是（请请注明原原因）潜在的影影响及控控制措施施安全与健健康（参参见变更更检查表表）环境影响响（参见见变更检检查表）施工质量量成本/效效益其他影响响（能耗耗、法律律等）总结报告告交付日日期负责人注：1、以以上内容容由工艺艺设备变变更申请请人填写写。 2、未未获得授授权延期期之前不不得在变变更截止止日期后后继续
19、实实施变更更方案。工艺设备备变更申申请审批批表(续续1)变更带来来问题陈陈述：变更的技技术依据据（预期期改善的的性质、实实施此变变更的安安全性，评评审支持持性的实实验或工工艺数据据等）工艺设备备变更详详细说明明（包括括操作程程序、试试验日志志、关键键的工艺艺变量值值等）审查结论论：审查成员员签字/日期变更申请请人：生产单位位业务主主管领导导：公司主管管部门技技术审核核： 日期期：公司主管管部门负负责人（批批准人）： 日日期：分发：注：以上上内容由由审查组组和批准准人填写写。工艺设备备变更申申请审批批表（续续2）变更检查查表安全健康康是否不适用是否存在在任何可可能导致致安全问问题的化化学反应应？
20、*是否存在在任何易易燃易爆爆化学物物质或灰灰尘？*是否存在在任何有有危险的的原材料料流速、组组分或温温度条件件变更？*是否会因因在加热热、冷却却过程中中因温度度失控而而导致安安全问题题？*是否具有有为安全全操作所所必需的的仪表、控控制、紧紧急制动动、开关关或报警警？检查查操作人人员通道道所在地地并实施施监控。*是否有任任何出于于安全考考虑而必必须联锁锁的设备备？*是否有任任何校准准与否对对安全非非常重要要的仪表表？*有无会给给人员及及设备造造成危害害的腐蚀蚀物？*是否存在在空气排排放问题题？检查查通风要要求。*是否存在在有毒或或危害性性化学物物品？如如：石棉棉，放射射性物质质？检查查通风要要求
21、。*是否可能能因蒸汽汽、仪表表气源、电电力或任任何其它它供应的的中断而而导致不不安全状状况？*阀门位置置错误对对于安全全问题是是否重要要？*是否需要要吹扫或或惰性气气体保护护？*是否需要要通风孔孔、安全全阀、溢溢出、排排水或冲冲洗？检检查其尺尺寸、位位置及供供应商。*是否存在在压力容容器？泄泄压是否否受变更更方案的的影响？*不同压力力等级的的容器之之间是否否有连接接？检查查泄压要要求。*温度是否否高或低低至需要要通过隔隔离来保保护人员员安全？*温度是否否高或低低至可能能造成管管道或设设备的热热膨胀？*是否需要要采取筑筑堤、围围栏或其其它围护护措施以以控制泄泄漏？检检查尺寸寸。*消防系统统是否需
22、需要进行行变更？*是否存在在任何机机械伤害害？通常常需要添添加围栏栏、扶手手、机械械防护或或其它操操作人员员保护设设施等*是否需因因安全原原因变更更照明？考虑高高空照明明和应急急照明。*是否引入入了任何何可能改改变电气气分类的的化学物物品？*静电或雷雷电是否否会构成成危害？*拟变更结结果是否否会导致致工作环环境架高高或造成成空间封封闭？*对需要改改进的控控制器是是否明确确？经常常用到或或重要的的仪器数数值是否否易于读读取，传传输理解解不会造造成混淆淆？*常用或重重要的控控制器和和阀门是是否能无无应力正正常操控控？*是否能够够对误操操作进行行提示和和纠正？*是否考虑虑工作环环境问题题，即噪噪音、
23、温温度、照照明等？*是否考虑虑了操作作和维修修作业中中的移动动、姿势势和可及及度？人人工加载载任何新新原料时时是否考考虑了材材料对人人体的影影响？*工作场所所附近的的事故应应急设备备是否满满足需要要？例如如：将易易燃物放放入非易易燃物存存放区后后，应增增加灭火火器；或或者，使使用腐蚀蚀性化学学物品的的情况下下，应考考虑洗眼眼站。*在变更中中，是否否有可能能使用或或产生涉涉及国家家法律规规定应严严格控制制的有毒毒物质？*环境影响响是否不适用I.空气气问题增加了新新的排放放源？*更换/ 重建了了现有排排放源?*修改了现现有排放放源?*改变了排排放点的的相关参参数? (高度度、速度度及横截截面)*现
24、有排放放源中有有新的化化学品排排出?*建造新的的控制设设备或者者改造现现有的控控制设备备？*上下游排排放是否否因变更更引起变变化？*排放量评评估：l 排放点源源的变化化*l 短时排放放的变化化*l 排放的总总变化量量*l 包含的化化学品 (仅列列出那些些增加、减减少或者者新出现现的即可可)：*是否符合合国家规规定的有有关气体体排放标标准？*是否要求求持续的的排放监监测/报报告?*是否要求求排放检检测？*增加工艺艺设备或或者更换换现有设设备 (包括工工艺容器器、辅助助设备等等等)？*对控制方方法进行行物理或或者操作作变更，或或者对现现有设备备增设控控制装置置。这些些改变是是否会导导致现有有控制水
25、水平下降降？*增加新的的槽罐或或者容器器，或者者改变槽槽罐及其其辅助管管道的应应用（改改变其储储存的 化学品品）？*提高生产产率（按按小时计计，按年年计）？*引入新的的化学品品，从而而改变了了排放的的化学品品的特征征？*使排放量量增至高高于实施施控制前前的*实际水水平*(* 前两年年的平均均排放量量)*排放量减减少？*对可见排排放、可可见火焰焰排放的的影响?*II. 废水问问题废水流入入量增加加了吗？*有新包含含的化学学品吗？ (仅列列出那些些增加、减减少或者者新出现现的)：*是否需要要测试新新建废水水处理能能力？*排污流量量增加了了吗？*对生物监监测结果果有影响响吗？*是否需要要建筑许许可或
26、者者修正案案？*是否需要要排放许许可或者者修正案案？*是否要求求雨水许许可或者者修正案案？*是否已经经通知废废水管理理人员？*III. 废弃弃物问题题本项目的的建设是是否会导导致任何何废弃物物的产生生？*是否考虑虑了废弃弃物最小小化的备备选方案案？*是否会构构建新的的废弃物物管理工工具，或或者改进进现有的的废弃物物管理工工具？*本项目需需要土方方挖掘吗吗?*是否有有有害废弃弃物的产产生？*是否有无无害废弃弃物的产产生？*新产生或或者增加加的废弃弃物是否否按合适适方式处处置？*是否可以以提供一一份包含含本项目目涉及的的所有化化学品清清单（仅仅列举那那些增加加、减少少或者新新增加的的即可）*IV. 其它问问题此项目是是否考虑虑了地下下水保护护措施？*是否增加加/修改改了任何何涉及氯氯氟烃的的制冷系系统?*是否增加加了温室室气体(二氧化化碳, 甲烷, 等等) 排放放?*此项目是是否涉及及任何拆拆除或者者翻新项项目?*需要的其其他外部部许可？（请列列举）：*取得所有有许可证证的估测测时间（如如果需要要）？*注：1以上检检查表由由申请人人组织确确认。2 若选选择结果果带星号号（*），则则应在工工艺设备备变更申申请审批批表中中工艺设设备变更更详细说说明一栏栏做出说说明。3以上问问题若涉涉及对工工艺安全全的不利利影响，应应考虑有有无必要要进行系系统的工工艺危害害分析。