《三级安全生产标准化评审标准、责任落实分解表15312.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《三级安全生产标准化评审标准、责任落实分解表15312.docx（110页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、20144年山东东省XXX市三级级安全生生产标准准化评审审标准、责任落实实分解表表A级要素B级要素标准化要要求企业达标标标准责任人完成时间间评审标准准否决项评审项1 法律律、法规规和标准准（1000分）1.1法法律、法法规和标标准的识识别和获获取（50分分）1.企业业应建立立识别和和获取适适用的安安全生产产法律、法法规、标标准及其其他要求求的管理理制度，明明确责任任部门，确确定获取取渠道、方方式和时时机，及及时识别别和获取取，定期期更新。1.建立立识别和和获取适适用的安安全生产产法律法法规、标标准及政政府其他他有关要要求的管管理制度度；2.明确确责任部部门、获获取渠道道、方式式；3.及时时识别
2、和和获取适适用的安安全生产产法律法法规和标标准及政政府其他他有关要要求；4.形成成法律法法规、标标准及政政府其他他有关要要求的清清单和文文本数据据库，并并定期更更新。未明确专专门部门门定期识识别和获获取，扣扣50分分（B级级要素否否决项）。1.识别别和获取取的法律律、法规规、标准准及政府府其他要要求，一一项不符符合扣11分；2.法律律法规、标标准及政政府其他他要求未未识别到到条款，一一项扣11分；3.未形形成清单单或文本本数据库库，扣55分；4.未及及时更新新清单或或文本数数据库，扣扣5分。2.企业业应将适适用的安安全生产产法律、法法规、标标准及其其他要求求及时传传达给相相关方。采用适当当的方
3、式式、方法法，将适适用的安安全生产产法律、法法规、标标准及其其他要求求及时传传达给相相关方。未及时将将适用的的法律、法法规、标标准及其其他要求求向相关关方进行行传达，一一项不符符合扣11分。1.2法法律、法法规和标标准符合合性评价价（50分分）企业应每每年至少少1次对对适用的的安全生生产法律律、法规规、标准准及其他他要求的的执行情情况进行行符合性性评价，消消除违规规现象和和行为。1.每年年至少11次对适适用的安安全生产产法律、法法规、标标准及其其他有关关要求的的执行情情况进行行符合性性评价；2.对评评价出的的不符合合项进行行原因分分析，制制定整改改计划和和措施；3.编制制符合性性评价报报告。未
4、进行符符合性评评价，扣扣50分分（B级级要素否否决项）。1.未编编制符合合性评价价报告，扣扣5分；2.未对对所有适适用的法法律、法法规、标标准及其其他有关关要求进进行评价价，一项项扣2分分；3.对评评价出的的不符合合项未进进行原因因分析的的，一项项扣2分分；未制制定整改改计划或或整改措措施，或或整改措措施不落落实，一一项扣22分。2 机构构和职责责（1000分）2.1 方针目目标（20分分）1.企业业应坚持持“安全第第一，预预防为主主，综合合治理”的安全全生产方方针。主主要负责责人应依依据国家家法律法法规，结结合企业业实际，组组织制定定文件化化的安全全生产方方针和目目标。安安全生产产方针和和目
5、标应应满足：（1）形形成文件件，并得得到所有有从业人人员的贯贯彻和实实施；（2）符符合或严严于相关关法律法法规的要要求；（3）与与企业的的职业安安全健康康风险相相适应；（4）目目标予以以量化；（5）公公众易于于获得。1.主要要负责人人组织制制定符合合本企业业实际的的、文件件化的安安全生产产方针；2.主要要负责人人组织制制定符合合企业实实际的、文文件化的的年度安安全生产产目标；3.安全全生产目目标应满满足：（1）形形成文件件，并得得到所有有从业人人员的贯贯彻和实实施；（2）符符合或严严于相关关法律法法规的要要求；（3）与与企业的的职业安安全健康康风险相相适应；（4）根根据安全全生产目目标制定定量
6、化的的安全生生产工作作指标；（5）应应以公众众易于获获得的方方式发布布安全生生产目标标。未制定安安全生产产方针或或年度安安全生产产目标，扣扣20分分（B级级要素否否决项）。1.缺一一项扣22分；2.安全全生产目目标不满满足标准准要求，一一项不符符合扣11分；3.从业业人员不不了解安安全生产产方针或或安全生生产目标标，1人人次扣11分；4没有有制定安安全生产产工作指指标或指指标未进进行量化化，扣22分；5.发布布安全生生产目标标的方式式不符合合公众易易于获得得的要求求，扣22分。2.企业业应签订订各级组组织的安安全目标标责任书书，确定定量化的的年度安安全工作作目标，并并予以考考核。企企业各级级组
7、织应应制定年年度安全全工作计计划，以以保证年年度安全全工作目目标的有有效完成成。1.将企企业年度度安全目目标分解解到各级级组织（包包括各个个管理部部门、车车间、班班组），签签订安全全生产目目标责任任书；2.定期期考核安安全生产产目标完完成情况况；3.企业业及各级级组织应应制定切切实可行行的年度度安全生生产工作作计划。未签订各各级组织织的安全全目标责责任书，扣扣20分分（B级级要素否否决项）。1.每缺缺一个组组织的安安全生产产目标责责任书，扣扣2分；2.安全全生产目目标责任任书内容容与本组组织的安安全生产产职责不不符，扣扣1分；3.企业业未制定定年度安安全生产产工作计计划，扣扣4分；各级组组织未
8、制制定年度度安全生生产工作作计划，缺缺一个组组织扣22分；4.未定定期考核核，扣44分；考考核与安安全生产产目标责责任书内内容不符符，扣22分；5.未落落实安全全生产目目标考核核奖惩，扣扣2分；6.有关关人员不不了解本本组织的的安全生生产目标标，1人人次扣11分。2.2 负责人人（20分分）1.企业业主要负负责人是是本单位位安全生生产的第第一责任任人,应应全面负负责安全全生产工工作,落落实安全全生产基基础和基基层工作作。1.明确确企业主主要负责责人是安安全生产产第一责责任人；2.主要要负责人人对本单单位的危危险化学学品安全全管理工工作全面面负责，落落实安全全生产基基础与基基层工作作。未明确第第
9、一责任任人，或或不符合合规定，扣扣20分分（B级级要素否否决项）。主要负责责人对本本单位的的危险化化学品安安全管理理工作情情况、对对安全生生产基础础管理工工作情况况不清楚楚，扣55分。2.企业业主要负负责人应应组织实实施安全全标准化化，建设设企业安安全文化化。1.主要要负责人人组织开开展安全全生产标标准化建建设；2.制定定安全生生产标准准化实施施方案，明明确实施施时间、计计划、责责任部门门和责任任人；3.制定定安全文文化建设设计划或或方案； 1.安全全生产标标准化实实施方案案内容，一一项不符符合扣22分；2.无主主要负责责人组织织或参与与安全生生产标准准化记录录，扣33分；3.未制制定安全全文
10、化建建设计划划或方案案，扣22分。3.企业业主要负负责人应应作出明明确的、公公开的、文文件化的的安全承承诺，并并确保安安全承诺诺转变为为必需的的资源支支持。1.安全全承诺的的内容应应明确、公公开、文文件化；2.主要要负责人人应确保保安全生生产标准准化所需需的资金金、人员员、时间间、设备备设施等等资源。1.主要要负责人人未作出出安全承承诺，扣扣10分分；2.安全全承诺未未明确、公公开、文文件化，一一项不符符合扣22分；3.资源源支持、配配备不充充分，一一项不符符合扣22分；4.从业业人员不不清楚主主要负责责人的安安全承诺诺，1人人次扣11分。4.企业业主要负负责人应应定期组组织召开开安全生生产委
11、员员会或领领导小组组会议（以以下简称称安委会会）。主要负责责人定期期组织召召开安委委会会议议，或定定期听取取安全生生产工作作情况汇汇报，了了解安全全生产状状况，解解决安全全生产问问题。1.主要要负责人人未定期期召开安安委会会会议或听听取汇报报，扣110分；2.未形形成会议议记录或或纪要，扣扣2分；3.安全全生产问问题未及及时解决决，一项项不符合合扣2分分。5.1.落实实领导干干部带班班制度；2主要要负责人人要对领领导干部部带班负负全责。未实施领领导干部部带班，扣扣20分分（B级级要素否否决项）。1.领导导干部无无故不参参加带班班，1人人次扣22分；2.带班班记录一一项不符符合扣11分；3.未按
12、按规定进进行领导导带班制制度执行行情况考考核，扣扣2分；4.主要要负责人人不清楚楚领导干干部带班班情况，扣扣2分。2.3 职责（30分分）1.企业业应制定定安委会会和管理理部门的的安全职职责。制定安委委会和各各管理部部门及基基层单位位的安全全职责。1.缺少少一个管管理部门门或基层层单位的的安全职职责，扣扣2分；2.安全全生产责责任制内内容与部部门安全全职责不不符合，一一项扣22分；3.主要要负责人人不清楚楚安委会会安全职职责，扣扣10分分；4.有关关人员不不了解本本部门安安全职责责，1人人次扣22分。5.缺少少安委会会的安全全职责,扣100分。2.企业业应制定定主要负负责人、各各级管理理人员和
13、和从业人人员的安安全职责责。1.明确确主要负负责人安安全职责责，对安安全生产产法规规定的主主要负责责人安全全职责进进行细化化；2.明确确各级管管理人员员的安全全职责，做做到“一岗一一责”；3.明确确从业人人员安全全职责，做做到“一岗一一责”。1.未建建立安全全生产责责任制，扣扣1000分（AA级要素素否决项项）；2.主要要负责人人对其安安全职责责不清楚楚，扣330分（BB级要素素否决项项）。1.安全全职责与与其所在在岗位职职责不符符合，一一项扣22分；2.其他他人员对对其安全全职责不不清楚，11人次扣扣2分。3.企业业应建立立安全生生产责任任制考核核机制，对对各级管管理部门门、管理理人员及及从
14、业人人员安全全职责的的履行情情况和安安全生产产责任制制的实现现情况进进行定期期考核，予予以奖惩惩。1.建立立安全生生产责任任制考核核机制；2.对企企业负责责人、各各级管理理部门、管管理人员员及从业业人员安安全生产产责任制制进行定定期考核核，予以以奖惩。未建立安安全责任任制考核核机制，扣扣30分分（B级级要素否否决项）。未按考核核制度对对企业负负责人、各各级管理理部门和和从业人人员的安安全责任任制进行行定期考考核，予予以奖惩惩，一项项不符合合扣2分分。2.4 组织机机构（20分分）1.企业业应设置置安委会会，设置置安全生生产管理理部门或或配备专专职安全全生产管管理人员员，并按按规定配备备注册安安
15、全工程程师。1.设置置安委会会；2.设置置安全管管理机构构或配备备专职安安全管理理人员。安全生产管理机构要具备相对独立职能。专职安全生产管理人员应不少于企业员工总数的2%（不足50人的企业至少配备1人），要具备化工或安全管理相关专业中专以上学历，有从事化工生产相关工作2年以上经历；3.按规规定配备备注册安安全工程程师，且且至少有有一名具具有3年年化工安安全生产产经历；或委托托安全生生产中介介机构选选派注册册安全工工程师提提供安全全生产管管理服务务。未设置安安委会、安安全生产产管理部部门或配配备专职职安全管管理人员员，扣1100分分（A级级要素否否决项）。1.专职职安全管管理人员员配备不不符合要
16、要求，一一项扣22分；2.未按按规定配配备注册册安全工工程师，或或未按规规定委托托中介机机构，扣扣2分；3.注册册安全工工程师不不具有化化工安全全生产经经历，扣扣1分。2.企业业应根据据生产经经营规模模大小，设设置相应应的管理理部门。1.根据据生产经经营规模模设置相相应管理理部门；2.生产产、储存存剧毒化化学品、易易制毒危危险化学学品的单单位，应应当设置置治安保保卫机构构,配备备专职治治安保卫卫人员。1.机构构设置与与企业生生产经营营规模不不符，扣扣2分；2.未设设置治安安保卫机机构或配配备专职职治安保保卫人员员，一项项扣1分分。3.企业业应建立立、健全全从安委委会到基基层班组组的安全全生产管
17、管理网络络。建立从安安全生产产委员会会到管理理部门、车车间、基基层班组组的安全全生产管管理网络络，各级级机构要要配备负负责安全全生产的的人员。1.未建建立安全全生产管管理网络络，扣22分。2.安全全生产管管理网络络中每缺缺1个单单位或11个单位位未明确确安全管管理人员员，一项项扣2分分；3.有关关人员不不清楚安安全生产产管理网网络构成成，1人人次扣11分。2.5 安全生生产投入入（100分）1.企业业应依据据国家、当当地政府府的有关关安全生生产费用用提取规规定，自自行提取取安全生生产费用用，专项项用于安安全生产产。根据国家家及当地地政府规规定，建建立和落落实安全全生产费费用管理理制度，确保安全
18、生产需要。未按有关关规定投投入安全全生产费费用，扣扣10分分（B级级要素否否决项）。安全生产产费用管管理制度度内容不不符合有有关规定定，一项项扣1分分。2.企业业应按照照规定的的安全生生产费用用使用范范围，合合理使用用安全生生产费用用，建立立安全生生产费用用台账。1.按照照国家及及地方规规定合理理使用安安全生产产费用；2.建立立安全生生产费用用台帐，载载明安全全生产费费用使用用情况。1.未规规定安全全生产费费用使用用范围，扣扣5分；2.未建建立安全全生产费费用台帐帐，扣22分；3.安全全生产费费用台帐帐内容与与规定要要求不符符，一项项扣1分分；4.安全全生产费费用使用用情况与与台帐记记录不符符
19、，一项项扣1分分。3.企业业应依法法参加工工伤保险险或安全全责任险险，为从从业人员员缴纳保保险费。依法参加加工伤保保险，为为全体从从业人员员缴纳保保险费。未参加工工伤社会会保险，扣扣5分；每漏缴缴工伤保保险费11人次扣扣1分。实行全员员安全风风险抵押押金制度度或安全全责任保保险。未考核兑兑现，扣扣2分。3风险管理（1000分）3.1 范围与与评价方方法（10分分）1.企业业应组织织制定风风险评价价管理制制度，明明确风险险评价的的目的、范范围和准准则。1.制定定风险评评价管理理制度，并并明确风风险评价价的目的的、范围围、频次次、准则则及工作作程序；2.明确确各部门门及有关关人员在在开展风风险评价
20、价过程中中的职责责和任务务。1.未制制定风险险评价管管理制度度，或未未明确风风险评价价的目的的、频次次、准则则及工作作程序，一项不符合扣1分；2.未明明确各部部门及有有关人员员的职责责和任务务，一项项不符合合扣1分分；3.企业业负责人人没有组组织开展展风险评评价工作作，或不不了解风风险评价价工作情情况，一一项不符符合扣22分；4.从业业人员不不了解风风险评价价制度内内容，11人次扣扣1分。2.企业业风险评评价的范范围应包包括:（1）规规划、设设计和建建设、投投产、运运行等阶阶段；（2）常常规和非非常规活活动；（3）事事故及潜潜在的紧紧急情况况；（4）所所有进入入作业场场所人员员的活动动；（5）
21、原原材料、产产品的运运输和使使用过程程；（6）作作业场所所的设施施、设备备、车辆辆、安全全防护用用品；（7）丢丢弃、废废弃、拆拆除与处处置；（8）企企业周围围环境；（9）气气候、地地震及其其他自然然灾害等等。风险评价价范围满满足标准准要求。风险评价价范围不不符合标标准要求求，一项项扣1分分。3.企业业可根据据需要，选选择科学学、有效效、可行行的风险险评价方方法。常常用的评评价方法法有：（1）工工作危害害分析（JJHA）；（2）安安全检查查表分析析（SCCL）；（3）预预危险性性分析（PPHA）；（4）危危险与可可操作性性分析（HHAZOOP）；（5）失失效模式式与影响响分析（FFMEAA）；（
22、6）故故障树分分析（FFTA）；（7）事事件树分分析（EETA）；（8）作作业条件件危险性性分析（LLEC）等等方法。1.可选选用JHHA法对对作业活活动、SSCL法法对设备备设施（安安全生产产条件）进进行危险险、有害害因素识识别和风风险评价价；2.可选选用HAAZOPP法对危危险性工工艺进行行危险、有有害因素素识别和和风险评评价；3.选用用其他方方法对相相关方面面进行危危险、有有害因素素识别和和风险评评价。1.未规规定选用用何种风风险评价价方法，扣扣2分；2.有关关人员不不清楚或或未掌握握选定的的风险评评价方法法，1人人次扣11分。4.企业业应依据据以下内内容制定定风险评评价准则则：1）有关
23、关安全生生产法律律、法规规；2）设计计规范、技技术标准准；3）企业业的安全全管理标标准、技技术标准准；4）企业业的安全全生产方方针和目目标等。1.根据据企业的的实际情情况制定定风险评评价准则则；2.评价价准则应应符合有有关标准准规范规规定；3.评价价准则应应包括事事件发生生可能性性、严重重性的取取值标准准以及风风险等级级的评定定标准。1.未根根据实际际制定风风险评价价准则，扣扣2分；2.风险险评价准准则不符符合标准准规定，一一项扣11分。3.风险险评价涉涉及的事事件发生生可能性性、严重重性的取取值标准准不明确确，或风风险等级级评定标标准不明明确，一一项扣22分。3.2风险评价价（10分分）1.
24、企业业应依据据风险评评价准则则，选定定合适的的评价方方法，定定期和及及时对作作业活动动和设备备设施进进行危险险、有害害因素识识别和风风险评价价。企业业在进行行风险评评价时，应应从影响响人、财财产和环环境等三三个方面面的可能能性和严严重程度度分析。1.建立立作业活活动清单单和设备备、设施施清单；2.根据据规定的的频次和和时机，开开展危险险、有害害因素辨辨识、风风险评价价；3.从影影响人、财财产和环环境等三三个方面面的可能能性和严严重性进进行评价价。未按规定定的频次次和时机机开展风风险评价价，扣110分（BB级要素素否决项项）。1.未建建立作业业活动清清单、设设备设施施清单，每一项不符合扣1分；2
25、.危险险、有害害因素识识别、评评价不全全面或不不正确，一一项扣11分。2.企业业各级管管理人员员应参与与风险评评价工作作，鼓励励从业人人员积极极参与风风险评价价和风险险控制。1.厂级级评价组组织应有有企业负负责人参参加；2.车间间级评价价组织应应有车间间负责人人参加；3.所有有从业人人员应参参与风险险评价和和风险控控制。1.没有有组织开开展风险险评价的的文件，一一项扣22分；2.各级级管理人人员及从从业人员员未参与与风险评评价工作作，1人人次扣11分。3.3风险控制制（15分分）1.企业业应根据据风险评评价结果果及经营营运行情情况等，确确定不可可接受的的风险，制制定并落落实控制制措施，将将风险
26、尤尤其是重重大风险险控制在在可以接接受的程程度。企企业在选选择风险险控制措措施时：1）应考考虑：可行性性；安全性性；可靠性性。2）应包包括：工程技技术措施施；管理措措施；培训教教育措施施；个体防防护措施施。1.根据据风险评评价的结结果，建建立重大大风险清清单；2.结合合实际情情况，确确定优先先顺序，制制定措施施消减风风险，将将风险控控制在可可以接受受的程度度；3.风险险控制措措施符合合标准要要求。未将重大大风险降降到可以以接受的的程度，扣扣15分分（B级级否决项项）。1.未建建立重大大风险清清单，扣扣1分；2.风险险控制措措施缺乏乏针对性性、可操操作性和和可靠性性，一项项扣1分分。2.企业业应
27、将风风险评价价的结果果及所采采取的控控制措施施对从业业人员进进行宣传传、培训训，使其其熟悉工工作岗位位和作业业环境中中存在的的危险、有有害因素素，掌握握、落实实应采取取的控制制措施。1.制定定风险管管理培训训计划；2.按计计划开展展宣传、培培训。1.没有有风险管管理培训训教育计计划，或或培训教教育记录录缺少风风险评价价内容，一一项扣22分；2.从业业人员不不了解本本岗位风风险及其其控制措措施，11人次扣扣2分。3.4隐患排查查与治理理（200分）1.企业业应对风风险评价价出的隐隐患项目目,下达达隐患治治理通知知，限期期治理，做做到定治治理措施施、定负负责人、定资金来源、定治理期限。企业应建立隐
28、患治理台账。1.建立立隐患治治理台账账；2.对查查出的每每个隐患患都下达达隐患治治理通知知，明确确责任人人、治理理时限；3.重大大隐患项项目做到到整改措措施、责责任、资资金、时时限和预预案“五到位位”；4.按期期完成隐隐患治理理。1.未建建立隐患患治理台台账，扣扣5分；2.未向向相关部部门下达达隐患治治理通知知,一项扣扣2分；3.通知知内容不不符合要要求，一一项扣11分；4.重大大隐患项项目未做做到“五到位位”，一项项扣1分分；5.隐患患项目未未按期治治理，一一项扣55分。2.企业业应对确确定的重重大隐患患项目建建立档案案，档案案内容应应包括：（1）评评价报告告与技术术结论；（2）评评审意见见
29、；（3）隐隐患治理理方案，包包括资金金概预算算情况等等；（4）治治理时间间表和责责任人；（5）竣竣工验收收报告；（6）备备案文件件。建立重大大隐患项项目档案案，包括括隐患名名称、标标准要求求内容及及“五到位位”等内容容。1.未建建立重大大隐患项项目档案案，扣55分；2.档案案内容不不全，缺缺一项扣扣2分。3.企业业无力解解决的重重大事故故隐患，除应书面向企业直接主管部门和当地政府报告外，应采取有效防范措施。1.暂时时无力解解决的重重大事故故隐患，应应制定并并落实有有效的防防范措施施；2.书面面向主管管部门和和当地政政府、安安全监管管部门报报告，报报告要说说明无力力解决的的原因和和采取的的防范措
30、措施。未书面向向主管部部门和当当地政府府、安全监监管部门门报告扣220分（BB级要素素否决项项）。未采取有有效防范范措施，扣扣5分。4.企业业对不具具备整改改条件的重重大事故故隐患，必必须采取取防范措措施，并并纳入计计划，限限期解决决或停产产。1.不具具备整改改条件的重重大事故故隐患，必必须采取取防范措措施；2.纳入入隐患整整改计划划，限期期解决或或停产；3.书面面向主管管部门和和当地政政府、安安全监管管部门报报告，报报告要说说明不具具备整改改条件的的原因、整整改计划划和防范范措施等等。1不具具备整改改条件的重重大事故故隐患，未采取防范措施，或未纳入计划，或未限期解决或停产，一项不符合扣20分
31、（B级要素否决项）；2未书书面向主主管部门门和当地地政府、安安全监管管部门报报告扣220分（BB级要素素否决项项）。3.5 重大危危险源（20分分）1.企业业应按照照GB1182118辨识识并确定定重大危危险源，建立重大危险源档案。1.按照照GB1182118辨识识并确定定重大危危险源；2.建立立重大危危险源档档案，包包括：辨辨识、分分级记录录；重大大危险源源基本特特征表；区域位位置图、平平面布置置图、工工艺流程程图和主主要设备备一览表表；重大大危险源源安全管管理制度度及安全全操作规规程；安安全监测测监控系系统、措措施说明明；事故故应急预预案；安安全评价价报告或或安全评评估报告告。未建立重重大
32、危险险源管理理制度，或或未辨识识、确定定重大危危险源，扣扣1000分（AA级要素素否决项项）。1.每遗遗漏一处处扣5分分；2.未建建立重大大危险源源档案，扣扣5分；3.档案案内容，每每遗漏一一项或一一项不符符合扣11分。2.企业业应按照照有关规规定对重重大危险险源设置置安全监监控报警警系统。1.重大大危险源源涉及的的压力、温温度、液液位、泄泄漏报警警等重要要参数的的测量要要有远传传和连续续记录；2.对毒毒性气体体、剧毒毒液体和和易燃气气体等重重点设施施应设置置紧急切切断装置置；3.毒性性气体应应设置泄泄漏物紧紧急处置置装置，独独立的安安全仪表表系统；4.设置置必要的的视频监监控系统统。1.未按
33、按有关规规定设置置安全监监控报警警系统，一一项不符符合扣22分；安安全监测测监控报报警系统统不符合合国家标标准或行行业标准准，一项项不符合合扣2分分；2.毒性性气体、剧剧毒液体体和易燃燃气体等等重点设设施未设设置紧急急切断装装置扣22分；3.毒性性气体未未设置泄泄漏物紧紧急处置置装置及及独立的的安全仪仪表系统统，一项项不符合合扣2分分。3.企业业应按照照国家有有关规定定，定期期对重大大危险源源进行安全全评估。1.建立立、明确确定期评评估的时时限和要要求等；2.定期期对重大大危险源源进行安安全评估估。1.未建建立重大大危险源源定期评评估制度度或要求求，扣110分；2未按按要求定定期评估估，扣11
34、0分；3.无重重大危险险源安全全评估报报告，扣扣2分。4.企业业应对重大危危险源的的设备、设设施定期期检查、检检验，并并做好记记录。1.定期期检查、维维护重大大危险源源的设备备、设施施，包括括检测仪仪表、附附属设备备及配件件；2.按国国家有关关规定进进行定期期检测、检检验，取取得检验验合格证证。重大危险险源有重重大事故故隐患，且且未采取取安全防防范措施施的，扣扣1000分，（AA级要素素否决项项）。1.未定定期检查查、维护护，扣22分；2.未定定期检验验，1台台次扣22分；检检验不合合格仍在在使用，扣扣2分；3.无检检验报告告或检验验合格证证，1份份扣2分分。4.设备备、设施施完整性性或有效效
35、性一处处不符合合，扣22分。5.企业业应制定定重大危危险源应应急救援援预案，配配备必要要的救援援器材、装装备，每每年至少少进行1次重大大危险源源应急救救援预案案演练。1.按要要求编制制重大危危险源应应急救援援预案；2.根据据重大危危险源的的危险特特性配备备必要的的救援器器材、装装备；3.涉及及吸入性性有毒、有有害气体体的重大大危险源源，应配配备便携携式浓度度检测设设备、空空气呼吸吸器、化化学防护护服、堵堵漏器材材等；4.涉及及剧毒气气体的的的重大危危险源，应应配备两两套以上上气密性性化学防防护服；5.重大大危险源源应急救救援预案案演练按按规定频频次进行行。1.没有有重大危危险源应应急救援援预案
36、，扣扣2分；2.救援援器材装装备不符符合要求求，一项项扣2分分；3.从业业人员对对应急救救援预案案不清楚楚，1人人次扣22分。6.企业业应将重重大危险险源及相相关安全全措施、应应急措施施报送当当地县级级以上人人民政府府安全生生产监督督管理部部门和有有关部门门备案。重大危险险源及相相关安全全措施、应应急措施施形成报报告，报报所在地县县级人民民政府安安全生产产监管部部门和有有关部门门备案。未备案或或备案内内容不符符合要求求，一项项扣2分分。7.企业业重大危危险源的的防护距距离应满满足国家家标准或或规定。不不符合国国家标准准或规定定的，应应采取切切实可行行的防范范措施，并并在规定定期限内内进行整整改
37、。1.危险险化学品品的生产产装置和和储存危危险化学学品数量量构成重重大危险险源的储储存设施施的防护护距离应应满足国国家规定定要求；2.防护护距离不不符合国国家规定定要求的的，应采采取切实实可行的的防范措措施，并并在规定定期限内内进行整整改。防护距离离不符合合规定要要求，且且无防范范措施，一一处扣220分（BB级要素素否决项项）；1.整改改计划、措措施不符符合要求求，一项项扣2分分；2.未按按期整改改或防范范措施不不落实，一一项扣44分。3.6变更（10分分）1.企业业应严格格执行变变更管理理制度，履履行下列列变更程程序：（1) 变更申申请：按按要求填填写变更更申请表表，由专专人进行行管理；（2
38、) 变更审审批：变变更申请请表应逐逐级上报报主管部部门，并并按管理理权限报报主管领领导审批批；（3) 变更实实施：变变更批准准后，由由主管部部门负责责实施。不不经过审审查和批批准，任任何临时时性的变变更都不不得超过过原批准准范围和和期限；（4) 变更验验收：变变更实施施结束后后，变更更主管部部门应对对变更的的实施情情况进行行验收，形形成报告告，并及及时将变变更结果果通知相相关部门门和有关关人员。严格履行行以下变更更程序及及要求：（1) 变更申申请：按按要求填填写变更更申请表表，由专专人进行行管理；（2) 变更审审批：变变更申请请表应逐逐级上报报主管部部门，并并按管理理权限报报主管领领导审批批；
39、（3) 变更实实施：变变更批准准后，由由主管部部门负责责实施。不不经过审审查和批批准，任任何临时时性的变变更都不不得超过过原批准准范围和和期限；（4) 变更验验收：变变更实施施结束后后，变更更主管部部门应对对变更的的实施情情况进行行验收，形形成报告告，并及及时将变变更结果果通知相相关部门门和有关关人员。1.未按按程序实实施变更更，一项项扣5分分；2.履行行变更程程序过程程，一项项不符合合扣2分分；3.变更更实施现现场一项项不符合合，扣22分。2.企业业应对变变更过程程产生的的风险进进行分析析和控制制。1.对每每项变更更过程产产生的风风险都进行分分析，制制定控制制措施；2.变更更实施过过程中，认
40、认真落实实风险控控制措施施。对变更过过程的风风险未进进行分析析或控制制措施不不落实，一一项不符符合扣22分。3.7风风险信息息更新（10分分）1.企业业应适时时组织风风险评价价工作，识识别与生生产经营营活动有有关的危危险、有有害因素素和隐患患。非常规活活动及危危险性作作业实施施前，应应识别危危险、有有害因素素，排查查隐患。未按规定定进行危危险、有有害因素素识别，一一项扣22分；识识别不充充分，一一项不符符合扣11分。2.企业业应定期期评审或或检查风风险评价价结果和和风险控控制效果果。每年评审审或检查查风险评评价结果果和风险险控制效效果。未定期对对风险评评价结果果和风险险控制效效果进行行评审或或
41、检查，扣扣2分。3.企业业应在下下列情形形发生时时及时进进行风险险评价：1）新的的或变更更的法律律法规或或其他要要求；2）操作作条件变变化或工工艺改变变；3）技术术改造项项目；4）有对对事件、事事故或其其他信息息的新认认识；5）组织织机构发发生大的的调整。在标准规规定情形形发生时时，应及及时进行行风险评评价。未及时进进行风险险评价，一一项不符符合扣22分。3.8供应商（5分）企业应严严格执行行供应商商管理制制度，对对供应商商资格预预审、选选用和续续用等过过程进行行管理，并并定期识识别与采采购有关关的风险险。1.建立立供应商商名录、档案（包括资格预审、业绩评价等资料）；2.对供供应商资资格预审审
42、、选用用、续用用进行管管理；3.定期期识别与与采购有有关的风风险。1.未建建立合格格供应商商名录、档档案，一一项扣22分；2.未对对供应商商进行规规范管理理，一项项不符合合扣1分分；3.未定定期识别别与采购购有关的的风险，11次扣22分。4 管理理制度（1000分）4.1安安全生产产规章制制度（40分分）1.企业业应制定定健全的的安全生生产规章章制度，至至少包括括下列内内容：（1）安安全生产产职责；（2）识识别和获获取适用用的安全全生产法法律法规规、标准准及其他他要求；（3）安安全生产产会议管管理； （4）安安全生产产费用； （5）安安全生产产奖惩管管理； （6）管管理制度度评审和和修订； （
43、7）安安全培训训教育； （8）特特种作业业人员管管理； （9）管管理部门门、基层层班组安安全活动动管理；（10）风风险评价价；（11）隐隐患排查查治理； （12）重重大危险险源管理理； （13）变变更管理理； （14）事事故管理理； （15）防防火、防防爆管理理，包括括禁烟管管理；（16）消消防管理理；（17）仓仓库、罐罐区安全全管理； （18）关关键装置置、重点点部位安安全管理理；（19）生生产设施施管理，包包括安全全设施、特特种设备备等管理理； （20）监视和测量设备管理；（21）安安全作业业管理，包包括动火火作业、进进入受限限空间作作业、临临时用电电作业、高高处作业业、起重重吊装作作业、
44、破破土作业业、断路路作业、设设备检维维修作业业、高温温作业、抽抽堵盲板板作业管管理等；（22）危危险化学学品安全全管理，包包括剧毒毒化学品品安全管管理及危危险化学学品储存存、出入入库、运运输、装装卸等；（23）检维修管理；（24）生生产设施施拆除和和报废管管理；（25）承承包商管管理；（26）供供应商管管理；（27）职业卫生管理，包括防尘、防毒管理；（28）劳动防护用品（具）和保健品管理；(29)作业场场所职业业危害因因素检测测管理；（30）应应急救援援管理；（31）安全检查管理；（32）自评。1.通过过识别和和评估，将适用于本企业的有关法律法规和有关标准规定转化为企业安全生产规章制度或安全操
45、作规程的具体内容，并严格落实；2.安全全生产规规章制度度内容应应符合标标准要求求；3.明确确责任部部门、职职责、工工作要求求；4.安全全生产规规章制度度应具有有可操作作性；5.除制制定通通用规范范要求求的规章章制度以以外，还还应制定定包括以以下内容容的规章章制度：工艺管管理、开开停车管管理、设设备管理理、建（构构）筑物物管理、电电气管理理、公用用工程管管理、易易制毒管管理、危危险化学学品输送送管道定定期巡线线制度、领领导干部部带班、厂厂区交通通安全、文件、档案管理制度等。6.企业业主要负负责人应应组织审审定并签签发安全全生产规规章制度度。1.未制制定动火火作业管管理制度度或进入入受限空空间管理
46、理制度，扣扣1000分（AA级要素素否决项项）；2.未制制定以下下规章制制度之一一，扣440分（BB级要素素否决项项）：变更管理理、风险险管理、隐隐患排查查治理、临时用电作业、高处作业、起重吊装作业、破土作业、断路作业、设备检维修作业、抽堵盲板作业管理制度及文件档案管理制度。.1.未将将法律法法规的有有关规定定和标准准的有关关要求转转化为企企业安全全生产规规章制度度或安全全操作规规程的具具体内容容，一项项不符合合扣2分分；2.责任任部门、职职责、工工作要求求、可操操作性等等内容，一一项不符符合扣11分；3.缺少少相关内内容的管管理制度度，一项项扣2分分；4.有关关人员不不清楚法法律、法法规和标标准规范范的相关