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1、红塔仁恒恒纸业有有限公司司信息化化管理系统统(ERRP)需需求调研研报告(第二稿稿)广州万迅迅电脑软软件有限限公司目 录1. 概概述32. 决决策层需需求52.1 企业经经营战略略有关信信息52.2 业务运运作信息息62.3 其他必必要的信信息73. 管管理层及及业务层层需求883.1 销售部部需求分分析83.2 供应部部需求分分析1113.3 技术部部需求分分析1663.4 生产部部需求分分析1883.5 设备部部需求分分析2113.6 财务部部需求分分析2333.7 人力资资源部需需求分析析253.8 信息部部需求分分析2664. 现现行业务务系统分分析2884.1 核心业业务流程程284
2、.2 存在问问题2884.3 改进建建议3001. 概概述珠海经济济特区红红塔仁恒恒纸业有有限公司司是由云云南红塔塔集团所所属的云云南红塔塔实业有有限责任任公司和和维尔京京群岛仁仁恒国际际投资有有限公司司于19991年年共同投投资兴建建的大型型现代化化造纸企企业。公司投资资总额220亿人人民币，注注册资本本98000万美美元，占占地面积积34万万平方米米，其中中厂房面面积为117万平平方米。主主要技术术装备分分别从美美国、德德国、法法国、奥奥地利、日日本、芬芬兰等国国家引进进。公司司有二条条造纸生生产线，一一号纸机机于944年122月正式式投产，主主要生产产“红塔塔”牌高高档涂布布白卡纸纸（定
3、量量为18803350gg/m22的系列列卷筒、平平板和舌舌头卡纸纸），年年设计能能力4.5万吨吨,产品品质量达达到九十十年代国国际先进进水平。二二号纸机机于999年122月正式式投产，主主要生产产“红塔塔”牌高高级包装装纸板（定定量为11504000g/mm2的系列列卷筒、平平板、舌舌头卡纸纸及液体体饮料包包装纸和和口杯纸纸等），年年设计生生产能力力17.5万吨吨。公司现有有员工8896人人，拥有有一支占占员工总总数322%的具具有各学学科大中中专学历历和研究究生学历历的科技技人员队队伍，从从事研究究与技术术开发并并取得了了丰厚的的成果。雄雄厚的技技术力量量和先进进的产品品检测仪仪器，使使公
4、司的的产品质质量稳步步提高并并于977年顺利利通过IISO990022国际质质量体系系认证。“红塔”牌牌高档涂涂布白卡卡纸在卷卷烟、医医药、食食品、化化妆品和和生活用用品等方方面广泛泛使用，有有效地替替代了进进口，改改变了国国内高档档涂布白白卡纸完完全依赖赖进口的的局面。以以市场为为导向、以以科技为为依托，向向高档次次、高技技术含量量、高附附加值、高高效益的的高档包包装纸板板发展，走走质量效效益型的的道路，创创一流的的现代化化造纸企企业，是是“红塔塔人”的的信念和和追求。局局面。以以市场为为导向、以以科技为为依托，向向高档次次、高技技术含量量、高附附加值、高高效益的的高档包包装纸板板发展，走走
5、质量效效益型的的道路，创创一流的的现代化化造纸企企业，是是“红塔塔人”的的信念和和追求。为了向更更有竞争争力公司司的目标标迈进，管管理层希希望引入入先进的的管理系系统，把把全公司司的设备备、物流流、信息息流、资资金流统统筹管理理，从而而降低成成本，提提高效益益。红塔仁恒恒组织架架构图如如下：2. 决决策层需需求作为企业业管理的的最高层层次，决决策层的的核心任任务是就就影响企企业的业业务方向向和内容容，及影影响企业业生存和和发展的的重大问问题、事事件进行行思考并并做出决决策，同同时监控控和指引引企业的的实际业业务运作作，领导导企业在在不断变变化的环环境中完完成自己己的使命命和目标标。对于红塔塔仁
6、恒决决策层来来说，主主要的信信息需求求是决策策支持性性的分析析报告和和报表，包包括企业业经营战战略有关关和业务务运作这这两方面面的信息息。其他他的需求求包括必必要的事事务性和和辅助性性信息。2.1 企业经经营战略略有关信信息2.1.1企业环环境作为造纸纸行业，环环境因素素对红塔塔仁恒经经营战略略有着一一定的影影响。企企业决策策层需要要定期及及不定期期地获得得相关的的综合性性或专题题分析报报告，以以了解企企业环境境因素变变化及发发展趋势势，相关关的重大大事件及及其影响响等，作作为企业业战略性性决策的的依据。这这些因素素主要有有以下方方面：宏观发展展环境对对纸业发展展的影响响宏观经济济环境宏观经济
7、济目标宏观经济济政策宏观经济济走势行业目标标、规模模行业趋势势行业规划划行业结构构影响纸业业公司发发展的微微观环境境因素影响客户户需求量量的外部部因素烟草行业业规模控控制包装行业业的需求求变化2.1.2战略性性项目和和决策决策层需需及时掌掌握对企企业发展展有重大大影响的的内外部部战略性性项目和和决策的的相关信信息，以以推动和和保证其其达到设设定的目目标。这这样的项项目如：v 第三期规规划v 企业改革革v 企业战略略规划企业信息息系统建建设2.2 业务运运作信息息2.2.1 业业务运作作绩效业务运作作绩效通通常通过过定期的的分析报报表/报报告，及及一些关关键业务务指标情情况反映映出来。分分析报表
8、表/报告告如：v 定期财务务报告v 成本分析析现金流关键业务务指标，如如：公司总收入税前利润润管理费支支出销售产品销售售量产品销售售额应收帐款款周转率率客户满意意度客户投诉诉次数供应原材料库库存金额额产成品库库存金额额存货周转转率生产入库产量量计划产量量抄造率成品率产品合格格率总成本费费用平均吨纸纸耗电度度数平均吨纸纸耗水吨吨数平均吨纸纸耗浆吨吨数平均吨纸纸耗油吨吨数生产台时时吨成本内部管理理一般事故故、危险性事事故间平平均运行行时间间间隔2.3 其他必必要的信信息信息系统统还应当当为领导导层的日日常工作作提供必必要的信信息支持持，这些些信息如如：v 请示报告告v 必须处理理的公文文v 必须参
9、加加的会议议v 必须处理理的事件件v 相关的必必要背景景信息v 日程安排排3. 管管理层及及业务层层需求3.1 销售部需需求分析析3.1.1 销销售部现现有的组组织结构构3.1.2 销销售部的的职责和和主要业业务 根据公司司年度经经营目标标，制定定销售计计划； 根据市场场信息，制制定销售售政策，促促使销售售目标的的完成； 跟踪或开开发新的的客户需需求；根根据客户户的要求求，将公公司与客客户的合合同或协协议转化化为普通通的销售售订单； 合同管理理，合同同或协议议评审、批批准； 信贷控制制； 将不同客客户的不不同订单单转化为为按同类类或近似似类纸组组织的生生产指导导订单，及及业务联联系单。生生产部
10、将将根据销销售部的的业务联联系单组组织生产产。 当客户对对产品的的质量有有投诉时时，销售售部负责责协调、分分析并跟跟踪问题题的解决决。退货货的，按按退货流流程处理理退换货货。 销售部各各办事处处负责所所辖区域域的销售售业务，包包括市场场调查、市市场开发发、洽谈谈订货合合同、衔衔接供货货、对帐帐、催款款、技术术服务、接接待客户户的业务务工作。确确定的订订单应及及时传回回珠海销销售部。 发运主管管负责制制定发货货计划，根根据收款款控制发发货。负负责异地地库存的的管理，协协调业务务联系单单与库存存的平衡衡及合同同的执行行。 发运员负负责与运运输公司司的衔接接，安排排运输事事宜，向向客户反反映并跟跟踪
11、发货货、收货货情况。 结算员负负责与财财务部协协调给客客户开发发票，定定期或不不定期与与财务和和客户对对帐，登登记客户户的回款款情况，供供销售合合同评审审时的信信贷控制制参考或或发货控控制的参参考。 统计员负负责按时时统计销销售和发发货的各各种报表表，分类类归档管管理合同同资料。 审核员负负责销售售提成费费用的建建帐，对对销售员员或各办办事处发发生的差差旅费、接接待费的的单据审审核，以以及代理理商的代代理费的的审核。3.1.3具体业业务流程程需求年度合同同或大客客户要货货计划的的管理v 大客户通通常签订订年度订订货合同同或协议议(定义义为大客客户要货货计划)，包括括总订货货数量，按按月的发发货
12、计划划，价格格，付款款条款等等；v 具体执行行时，应应该直接接由客户户要货计计划转化化为普通通的客户户订单并并及时反反映大客客户要货货计划的的执行情情况；v 当大客户户要货计计划发生生变化时时，要求求能够比比较其差差异，同同客户达达成协议议如何处处理差异异；v 大客户要要货计划划应该能能够纳入入红塔仁仁恒的主主生产计计划中，便便于有效效组织生生产；销售合同同管理v 当形成并并确认客客户的实实际需求求后，形形成销售售合同。销销售合同同指明纸纸的类别别、规格格、包装装要求、订订货重量量、价格格、付款款条款、货货运方式式等。v 根据年度度合同或或大客户户要货计计划、回回款情况况，评审审销售合合同，并
13、并同技术术部、生生产部、供供应部(仓库)沟通，了了解库存存情况、生生产准备备情况以以及技术术准备情情况，确确定交货货日期或或是否为为客户生生产；要要求系统统提供在在线查询询，实时时反映客客户所要要产品的的库存情情况、生生产情况况、原材材料准备备情况、技技术准备备情况，模模拟交货货日期。v 批准或下下达销售售合同；在超过过信贷额额度时，系系统自动动锁住，需需要高层层领导批批准下达达。v 对于客户户所要产产品为非非标准产产品的销销售合同同，必须须会同技技术部、生生产部、供供应部评评审，看看是否能能够生产产；需要要修改工工艺标准准的，必必须由技技术部下下达工艺艺变更通通知单指指导生产产。v 所有的销
14、销售合同同必须存存档，便便于查询询。v 系统必须须支持零零售类合合同的快快速录入入，直接接打印发发票，收收款提货货一次完完成。销售发货货管理v 销售合同同的预留留：如果果有库存存，可以以预留产产品，产产生分配配量。v 提货单打打印：打打印提货货单，提提货人员员按提货货单到仓仓库提货货。v 发货计划划：要求求能够根根据大客客户的要要货计划划、可以以利用的的运输能能力、客客户的回回款情况况以及实实际库存存情况，优优化组织织、控制制发货计计划。v 发货通知知单：在在货品提提出仓库库后，打打印发货货通知单单，用于于跟踪发发运过程程，及时时通知客客户货物物的发运运情况，收收货地址址、日期期、包装装规格、
15、件件数、运运输代理理公司、每每件的条条码(序序列号)、重量量等，发发货单经经客户签签收后成成为收到到货物的的证据。v 运费的管管理：采采用运输输公司发发货时，系系统支持持采购运运费的采采购订单单的维护护，以及及运费的的结算。销售发票票管理v 对于出口口，需要要初始发发票作为为报关凭凭证；v 系统支持持直接由由销售合合同根据据签收的的发货通通知单生生成的发发票打印印；v 同时支持持按时间间段的汇汇总发票票；v 支持退货货时的红红字发票票；v 系统能够够同国家家的金税税系统接接口，打打印增值值税发票票；v 发票打印印后，系系统与财财务的应应收帐集集成，实实时产生生应收帐帐款；v 支持第三三方发票票
16、：即付付款方同同收货方方不同。客户查询询、投诉诉和退货货管理v 客户查询询订单执执行情况况时，系系统可以以在线查查询销售售合同的的执行情情况，可可以实时时告诉客客户客户户所要产产品的生生产准备备情况、投投产情况况、完工工入库数数量等；准确回回答客户户的查询询可以极极大地提提高客户户的满意意程度，还还可以协协调发货货计划，及及时满足足客户的的要求；v 当客户投投诉时，根根据客户户订单号号或产品品序列号号查询销销售合同同的记录录，包括括产品类类别、规规格，以以及生产产技术标标准；v 产品出现现质量问问题时，可可以根据据系列号号、轴号号，追踪踪查询其其发货情情况、生生产日期期、生产产车间、生生产班次
17、次、原材材料以及及生产的的工艺标标准和实实际生产产的工艺艺条件，便便于发现现问题的的原因，及及时修改改或找到到解决问问题的方方法。v 记录所有有客户的的投诉内内容，汇汇总归纳纳，分析析投诉类类别，帮帮助改善善产品质质量、工工艺以及及客户服服务流程程，提高高客户服服务水平平。应收帐款款分析，催催款v 实时登记记客户应应收帐和和回款情情况；v 系统根据据付款条条款，对对应收帐帐进行帐帐龄分析析，自动动提示催催款；v 系统可以以打印对对帐单，辅辅助催款款和结算算；v 系统能够够按办事事处的地地域划分分汇总应应收帐款款报告；v 系统支持持大客户户的付款款计划的的维护；价格管理理v 为应对市市场的变变化
18、，系系统支持持多种价价格政策策的管理理与发布布，如：不同客客户分类类、不同同地域、不不同时段段、不同同合同数数量下的的不同价价格或折折扣；v 系统支持持批量价价格修改改，如对对某类纸纸不同规规格的价价格调整整；客户或代代理商资资料管理理v 系统集中中管理客客户资料料，如：编码、名名称、地地址、联联系人、发发货地址址、发票票地址、缺缺省发货货方式、付付款条款款、发票票类型、销销售员等等；v 系统支持持一个客客户多个个发货地地址的设设置；v 系统提供供足够的的客户分分类字段段，便于于销售的的分类统统计以及及价格政政策的制制定；销售统计计分析和和预测v 销售台帐帐：生产产线、发发票号码码、开票票日期
19、、片片称、客客户名称称、产品品代码、产品名称、等级、长、宽、规格、克重、数量、销量（吨）、单价（美元/吨）、金额、税率、销值（元）、编号、付款方式、。v 各区域销销售任务务完成进进度分析析：v 各区域货货款回笼笼情况分分析；v 按品种的的销售统统计、预预测；v 按区域的的销售统统计、预预测；销售费用用、提成成的审核核v 销售差旅旅费票据据审核v 代理商提提成的登登记v 销售员提提成的计计算3.2 供应部部需求分分析3.2.1 供供应部现现有的组组织结构构3.2.2 供供应部的的职责和和主要业业务 根据组织织结构图图，供应应部的职职责分为为采购与与仓库管管理两大大类； 计划采购购管理：计划员员根
20、据年年度和月月度生产产计划制制定年度度和月度度采购计计划； 询价/报报价管理理 供应商资资料管理理 采购订单单管理 仓库管理理 运输协调调 转库 供应商发发票与货货款的核核对3.2.3 具具体业务务流程需需求请购流程程v 所有物料料的请购购需要下下请购单单；v 根据材料料的分类类，由不不同的采采购员负负责不同同类物料料的采购购，如：寻找供供应商、询询价、比比较价格格，签订订合同(转为采采购订单单)；v 请购单可可能来自自不同部部门。生生产用料料中，采采用按批批量采购购策略的的原材料料，由物物料需求求计划(MRPP)的运运行生成成，生产产用料中中按重订订货点订订货的物物料则由由重订货货建议生生成
21、请购购单。非非生产性性物料则则来自其其他部门门，如：设备配配件的采采购申请请，办公公用品的的申请；v 物料请购购单应该该经过部部门领导导的批准准后，流流入采购购部门；系统要要求能够够制定审审批流程程；v 对自动下下达的采采购申请请单，系系统应允允许根据据实际情情况对其其作适当当修改（如如需求日日期、采采购数量量等），同同时由于于存在某某些紧急急采购或或特殊采采购（如如客服中中心的采采购需求求），其其采购申申请必须须手工处处理，因因此系统统也应要要支持采采购申请请单的手手工录入入。另外外也希望望在手工工录入采采购申请请单时，能能拷贝已已往的申申请单，以以加快手手工处理理的速度度；v 对于同时时存
22、在多多个供应应商的物物料采购购，系统统在运行行MRPP时可以以自动根根据事先先定义好好的分割割百分比比产生不不同的请请购单。询价流程程v 由于材料料采购需需求汇总总至采购购部后，采采购部需需要向不不同供应应商进行行询、报报价处理理，所以以希望系系统提供供这样的的功能：可以直直接将采采购申请请单生成成询价单单和报价价单，以以减少手手工录入入的工作作量。同同时在询询价单和和报价单单中，需需标注供供应商相相应材料料的编码码；v 系统自动动打印报报价接受受函和拒拒绝函；v 可以进行行不同订订货量的的报价的的比较；采购订单单处理流流程v 既可以直直接从请请购单或或询价单单转为采采购订单单也可以以手工录录
23、入采购购订单；v 既存在着着长期的的采购合合作业务务，也有有短期的的采购业业务，希希望系统统既能支支持标准准采购合合同处理理，也能能支持框框架协议议或批量量采购订订单的采采购业务务。v 需根据采采购金额额的大小小和采购购物资种种类等，采采用不同同的审核核路径（审审批人数数一般超超过2人人），所所以希望望系统能能按需要要设置不不同的审审批路线线并支持持在线审审批，以以加速审审批速度度。v 方便的查查询：按按物料分分类、供供应商分分类等查查询；v 采购订单单发出到到供应商商后，系系统应该该自动定定期提示示采购员员，催询询供应商商确认采采购订单单及交货货期；v 确认的采采购订单单上的数数量，应应该作
24、为为在途量量考虑，系系统运行行MRPP时不能能重复采采购；v 系统能够够跟踪采采购订单单的任何何修改；发生修修改时，可可以 打打印采购购订单修修改单，并并发给供供应商确确认；v 对于供应应商托管管的库存存，可以以根据消消耗生成成采购订订单；供应商管管理v 系统不仅仅能够对对供应商商基本信信息进行行保存管管理，如如供应商商分类情情况/公公司名称称/企业业性质/税号/银行帐帐号/法人代代表/邮编/电话/初次合合同/备备注/财务状状况/资本结结构等，也也应对同同一供应应商在不不同地点点的信息息进行分分类管理理;v 对于生产产物料的的供应商商必须通通过审核核认证，因因此希望望ERPP系统能能对合格格供
25、应商商进行管管理;v 希望系统统能提供供一次性性供应商商管理的的功能。对对于非生生产物料料的采购购，可能能会从一一些临时时性供应应商处采采购;v 系统能够够提供供供应商评评估功能能，根据据供货价价格、供供货准时时性、供供货质量量、售后后服务等等因素对对供应商商进行考考核评比比，从而而为选择择最优供供应商提提供依据据;v 对于某些些材料可可能存在在多个供供应商，希希望系统统能建立立采购物物资从不不同采购购来源的的采购比比例关系系，以便便将来采采购部的的采购订订单能由由生产制制造部从从系统上上直接在在线下达达，而不不需手工工录入。对对需配额额采购的的物料，希希望能在在生成采采购订单单时，按按照用户
26、户要求进进行配额额处理;制定采购购计划v 因为供应应部每月月需要汇汇总生产产部的原原材料需需求报告告和仓库库的库存存报表、结结合全年年的采购购计划等等制定月月度采购购计划。所所以希望望系统能能将销售售计划、销销售订单单、库存存现有量量、最小小库存量量、最大大库存量量、未完完工的生生产订单单及未完完成的采采购订单单等因素素紧密结结合起来来，同时时结合经经济订货货量、采采购提前前期，生生产周期期等因素素，尽可可能准确确地自动动计算物物料采购购需求，以以确保采采购部有有足够的的采购提提前期，从从而降低低材料库库存和采采购成本本。v 对于包装装材料（纸纸蕊、托托盘等），销销售部在在发送业业务联系系单的
27、的同时系系统可根根据公式式自动生生成包装装材料的的需求量量到供应应部，并并自动根根据生产产计划生生成包装装材料的的送货时时间，以以减少手手工劳动动，避免免采购的的临时性性和突发发性，同同时也可可减少供供应商的的库存负负担。库存件(物品)基本数数据维护护v 制定统一一的库存存件的编编码规则则，包括括原材料料、辅助助材料、备备品备件件、成品品等；v 定义物品品的特征征：克重重、纸的的类型、规规格、单单涂/双双涂等，便便于查找找；v 制定库存存件的分分类原则则，采用用ABCC分类法法管理库库存；v 确定所有有库存物物品的提提前期(采购提提前期，制制造提前前期)，便便于系统统MRPP运行时时建议采采购
28、订单单的交货货日期或或销售订订单的产产品的交交货日期期；v 确定所有有库存件件的盘点点周期；v 确定所有有物品的的计划策策略和数数据，包包括计划划策略(L4LL、Ree-orrderr ettc)及及标准；v 确定所有有物品的的库存成成本和成成本核算算方法；v 批号序列列号跟踪踪的选择择；先进进先出；v 有效期控控制；v 两个计量量单位：件和吨吨。库位划分分v 对一期、二二期库存存的分开开管理，独独立核算算；v 仓库库位位的划分分：仓号号、区号号、层、格格等并提提供位置置号；v 仓库种类类：成品品仓、纸纸浆仓、备备品备件件仓等；v 远程办事事处的库库存可以以在系统统中统一一管理；v 不同类型型
29、库位的的设置，如如：质检检区、发发货区、生生产线库库存区等等；采购接收收验收入入库流程程v 采购员将将监控供供应商的的生产状状况、装装船发运运情况，到到达口岸岸时间、报报关情况况以及预预计到仓仓库时间间，以保保障按期期到货，及及时进行行意外处处理，同同时根据据实际情情况及时时调整预预期到货货日期。所所以希望望系统也也能提供供对供应应商交货货跟踪的的功能。v 由于采购购的物料料既有需需要全检检的生产产原材料料，也有有不需要要检验直直接入库库的备品品备件，系系统应能能支持多多种采购购接收流流程；v 对于关键键原材料料，需要要贯彻IISO990000的要求求，系统统应该同同质量管管理集成成，在物物料
30、到达达时自动动提示按按质量管管理的要要求检验验；v 送检后的的物料，可可以有多多种处理理流程，如如：好的的入库、退退货、降降级处理理；v 可以设置置送货数数量的限限制，禁禁止超额额送货；v 采购接收收报告可可以全面面记录接接收情况况，并自自动与供供应商发发票的维维护集成成，便于于对帐；v 原辅材料料的入库库不分一一、二期期，出库库时才区区分一、二二期，减减少仓管管人员工工作复杂杂程度。成品发货货出库流流程v 对于成品品的销售售出库，严严格按照照提货单单出库，库库存台帐帐自动记记录出库库原因，如如客户提提货单号号等。v 出库时，需需要根据据客户号号选择对对应的成成品出库库；v 销售退货货时，可可
31、以支持持有订单单和无订订单号的的退货处处理流程程；车间生产产(维修修)领料料出库流流程v 生产领料料通过生生产订单单出库，系系统应该该支持流流程生产产的按配配方反冲冲物料；自动形形成库存存出库台台帐；v 生产物料料的占用用，应该该形成在在单量，减减少可用用量，以以便MRRP运行行时产生生采购申申请；v 维修的备备品备件件的领用用按维修修单出库库；自动动生成库库存台帐帐；v 领用物料料，系统统自动按按其入库库的时间间顺序显显示，便便于实行行先进先先出的物物料管理理规定；生产成品品入库v 生产成品品的入库库应该按按生产订订单入库库，自动动生成库库存台帐帐；v 成品入库库应该记记录批号号/序列列号、
32、生生产日期期；v 成品的等等级管理理；v 同时登记记数量(件)和和重量(吨)；v 库存记录录可以反反映客户户名或编编码(指指定客户户的成品品)；储运组工工作流程程v 可根据销销售部的的装卸发发运通知知生成叉叉车调配配建议；v 可记录每每台叉车车的使用用情况。盘点v 支持循环环盘点；v 支持按区区、按物物品分类类产生盘盘点报告告盘点；v 按定义的的盘点周周期自动动生成盘盘点报告告盘点；v 支持实物物盘点(年终)；v 自动根据据盘点结结果调整整库存台台帐；计量单位位与小数数点位数数v 支持库存存双计量量单位，如如件和吨吨；小数数点至少少3位；库存周转转率、呆呆料报告告v 系统提供供库存周周转率报报
33、告；v 定期显示示或报告告自定义义的呆料料报告；库存台帐帐和财务务报告v 集中的库库存台帐帐管理，并并且跟踪踪到序列列号；v 月末财务务要求的的库存报报告自动动生成；v 所有库存存事务(出入库库)自动动产生相相应的凭凭证，同同总帐集集成；v 可在月未未生成运运费报表表；成本核算算方法v 支持不同同的成本本核算方方法，如如：标准准成本、移移动平均均成本；v 一期、二二期的库库存可以以有不同同的成本本设置；零星出入入库、退退货和报报废出库库流程v 非生产物物料的出出入库；v 零星物料料的领用用出库；v 报废的出出库；v 原材料的的退货或或让步使使用处理理，可与与技术部部共享该该类信息息。3.3 技
34、术部部需求分分析3.3.1 技技术部组组织结构构3.3.2 技技术部主主要职责责及业务务 新产品开开发 制定原材材料、半半成品、成成品技术术标准 制定生产产工艺规规程 编制工作作联系单单 质量管理理 技术服务务3.3.3 技技术部关关键业务务流程需需求工作联系系单v 系统可记记录工作作联系单单；v 可记录产产品的工工艺变动动；v 工作联系系单能与与业务联联系单（客客户订单单/合同同）关联联，生产产计划、控控制人员员可方便便地查阅阅相应的的工作联联系单；产品技术术标准文文档管理理v 系统可对对产品技技术标准准文档进进行管理理，功能能应包括括版本控控制、权权限控制制；v 文档可以以方便地地查询，查
35、查询方式式包括：文档编编号、内内容、作作者、发发布日期期；质量管理理v 可从采购购、库存存、生产产、销售售等系统统获得与与质量检检验、控控制相关关的数据据；v 支持采购购、库存存、生产产合过程程的控制制计划；v 支持统计计过程控控制（SSPC）3.4 生产部部需求分分析3.4.1 生生产部组组织结构构3.4.2 生生产部主主要职责责及业务务 月度计划划编制 生产计划划编制； 生产计划划下达； 生产计划划执行； 生产计划划反馈；3.4.3 关关键业务务流程需需求月度计划划v 系统可协协助计划划编制人人员编制制月度生生产计划划；v 可根据月月度生产产计划计计算物料料需求计计划；v 可将月度度计划与
36、与实际生生产进行行比较；计划编制制v 系统可协协助计划划编制人人员编制制生产计计划；v 可根据销销售部门门的业业务联系系单生生成初步步的生产产计划安安排（生生产顺序序安排），计计划员可可调整该该生产计计划；v 生产顺顺序安排排表内内容包括括：生产产线（BBM1/BM22）、安安排表编编号、序序号、品品种、定定量、规规格、计计划产量量、业务务联系单单、用户户、工艺艺标准、备备注、拟拟制、审审批、下下达日期期；v 生成的生生产计划划跨度可可由计划划人员设设置，计计划跨度度应不小小于两周周；v 生产计划划安排可可具体到到班组；v 生产计划划编制时时需考虑虑订单交交货日期期、生产产机台的的可用性性、计
37、划划停机因因素、包包装材料料是否到到位、是是否有技技术部门门的工工作联系系单；v 当生产计计划调整整时，系系统可自自动重新新生成新新的生生产顺序序安排，并并对受影影响而延延期的生生产安排排或业业务联系系单产产生警告告；v 系统应支支持插单单生产或或加急单单生产的的计划编编制；优化排产产v 系统排产产可根据据业务务联系单单的优优先级别别、同一一品种、同同一克重重、尺寸寸组合、设设备运行行效率最最高原则则，自动动排好复复卷的生生产计划划；然后后根据复复卷的生生产计划划，自动动排好切切纸各工工序的生生产计划划；v 系统可提提供优化化的套切切生产计计划建议议；计划下达达v 计划下达达后，可可通过系系统
38、自动动分发到到相关的的生产工工段及供供应部；v 系统可产产生具体体到班组组的计划划领/送送料单据据；v 通知的形形式需包包括：报报表打印印、电子子邮件；v 对有特殊殊质量要要求的生生产安排排，可自自动检查查相关的的工作作联系单单是否否完备；计划跟踪踪及反馈馈v 可记录每每行生产产顺序安安排的完完成情况况，包括括成品入入库量（吨吨/件）；v 针对每行行生产顺顺序安排排的完成成情况可可自动汇汇总业业务联系系单的的完成情情况；v 生产计划划及各业业务联系系单完完成情况况可被销销售、供供应、财财务等相相关部门门查询；v 可记录到到每一行行生产顺顺序安排排的原材材料的实实际消耗耗量；v 可将原材材料实际
39、际消耗与与额定消消耗进行行对比；v 可计算每每一行生生产顺序序安排的的实际成成本及标标准成本本；生产记录录v 可记录每每一工段段的关键键生产数数据，主主要包括括：复卷卷机产量量记录、切切纸机产产量记录录、包卷卷机产量量记录、平平板包装装线产量量记录；v 可记录关关键工段段的质量量检测记记录；v 当出现质质量问题题时能方方便快速速地查询询到相关关的生产产数据，如如：轴、卷卷及其相相应的生生产班组组、所用用原材料料等。生产过程程监控v 系统可记记录在同同一品种种、定量量的生产产时，各各工段的的关键生生产数据据并以时时间段区区分，主主要包括括从原辅辅料投入入到完成成入库的的全过程程；v 系统能方方便
40、快速速地查询询到有关关生产数数据如以以纸件编编号查询询从制浆浆到完成成在生产产期间的的生产数数据与有有关质量量记录。质量控制制与处理理v 系统能迅迅速记录录出生产产过程中中成品、半半成品质质量情况况及异常常现象，并并进行数数据查找找与分析析；v 系统能记记录并迅迅速查出出生产过过程中全全部质量量自检情情况。报表及数数据统计计v 可计算出出各种原原辅材料料及包装装材料当当月实际际消耗量量和单耗耗量，全全年累计计消耗量量和累计计单耗量量；v 月底、年年底相应应以月报报、年报报反映出出各种考考核指标标的完成成情况；v 生产部可可查看仓仓库每日日发往生生产各工工段的物物料数量量；v 可显示上上年度和和
41、半年度度产品对对比图、主主要消耗耗对比图图，三率率完成情情况对比比图；v 可用快报报形式反反映仓库库当天入入库产量量品种数数量及全全月入库库情况，当当天生产产时间、卷卷取产量量；v 可反映两两台纸机机成品纸纸的关键键指标：PPSS直方图图3.5 设备部部需求分分析3.5.1设备部部组织结结构3.5.2设备部部主要职职责及业业务 设备采购购计划 设备档案案管理 设备维护护 管理备品品备件3.5.3关键业业务流程程需求设备档案案管理v 设备基本本属性，设设备的名名称，编编码，生生产厂商商，生产产日期，供供货商，安安装日期期，价格格，安装装位置，负负责人等等基本信信息。v 设备结构构，可按按层次描描
42、述出组组成设备备的组件件、部件件，分解解到可单单独管理理的部件件。v 设备关系系，将设设备的操操作位置置确定为为多重系系统的一一部分。v 设备状态态，可设设置必要要的测量量点，并并给定标标准的测测量值和和合理的的变动范范围，做做为预防防性维护护、故障障趋势分分析和缺缺陷分析析的依据据。设备维修修计划管管理v 维修计划划生成，可可从标准准的故障障维修方方案和预预防性维维护方案案生成一一系列的的作业工工单，并并可将单单独的工工作单加加入维修修计划。v 维修计划划审批，可可根据不不同类型型的工作作单设置置不同的的审批工工作流程程和权限限。v 维修计划划资源准准备，可可给维修修计划指指定人员员、设备备
43、等资源源，并可可生成相相应的物物料需求求计划和和出库单单。v 维修计划划跟踪控控制，可可根据作作业计划划计划中中的工作作单的状状态来跟跟踪整个个维修计计划的完完成情况况。v 维修计划划分析，可可记录、比比较维修修计划与与实际执执行情况况的差异异，并进进行分析析。工作单管管理v 工作单生生成，可可根据需需要单独独生成多多种类型型的工作作单。v 工作单状状态管理理，可设设置多种种状态来来跟踪工工作单，并并可记录录工作完完成情况况和资源源消耗，结结束工作作单。v 工作单优优先级管管理，可可根据不不同的重重要或紧紧急程度度对工作作单设置置不同的的优先级级。v 工作单排排程，可可根据时时间、资资源、优优
44、先级等等不同情情况，对对多个工工作单进进行排程程和优化化。设备维修修方案管管理v 设备故障障管理，对对设备故故障进行行系统的的定义，分分类和记记录跟踪踪，以满满足设备备系统性性管理 要求。v 设备故障障维修方方案，可可对不同同的故障障定义标标准的维维护方案案，即工工作单模模板。包包括工作作程序，操操作要点点，人员员、设备备、物料料、工时时的要求求和消耗耗标准，以以满足标标准化作作业的要要求。v 设备预防防性维护护方案，可可针对不不同的系系统、周周期等制制定多种种类型的的标准预预防性维维护方案案，例如如周检、月月检、年年检等。并并可在维维护方案案中包括括多项标标准作业业规程。内内容包括括工作程程
45、序，操操作要点点，人员员、设备备、物料料、工时时的要求求和消耗耗标准，以以满足标标准化作作业的要要求。外协任务务管理v 外协计划划，根据据设备维维修计划划及内部部资源情情况制定定外协项项目的计计划。v 外协任务务生成，给给出外协协任务的的内容，工工作标准准，时间间，供应应商，价价格，金金额等。v 外协任务务审批，可可根据不不同类型型的外协协任务制制定相应应的审批批流程和和权限。v 外协任务务发放，将将已批准准的外协协任务发发放供应应商执行行。v 外协任务务跟踪，设设定多种种状态跟跟踪和记记录外协协任务的的执行情情况。设备维护护分析报报表v 材料及人人工消耗耗分析，从从设备维维护工件件单及维维护
46、记录录中分析析材料及及人工消消耗的情情况，作作为确定定和调整整消耗定定额依据据，同时时还可分分析异常常的消耗耗情况，作作为缺陷陷分析的的依据。v 故障趋势势分析，从从设备状状态记录录和故障障记录，分分析设备备系统主主要的故故障趋势势。v 缺陷分析析，从故故障及各各类零配配件的消消耗情况况，分析析设备和和零配件件的质量量情况，确确定需要要改进的的设备和和配件缺缺陷，作作为系统统、设备备、配件件改进方方案的依依据。v 分析报表表定制，可可根据实实际需要要，灵活活地编制制其他需需要的分分析和报报表。设备管理理集成v 财务管理理集成：设备管管理成本本核算和和预算控控制；设设备维修修计划资资金计划划。v 库存管理理集成：根据维维修计划划生成物物料需求求计划；根据维维修作业业（工单单）生成成物料