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1、某集团关关键业绩绩指标（）手册一、 目的：1 为更准确确的把握握关键业业绩指标标在本企企业使用用时的特特殊意义义。2 为了清晰晰的表明明本企业业选取指指标的目目的，指指向战略略的程度度。3 为了使在在使用时时能有统统一的解解释和说说明。4 为了便于于不同业业务单元元考核时时选取指指标的直直接和便便利。二、 代码说明明：指标名称称说明：指标类别别名称指标编号号指标类别别名称指标编号号财务类指指标F营运类指指标P客户类指指标C学习与成成长类指指标L数据来源源一栏中中符号与与部门的的对应说说明：数据来源源数据编号号数据来源源数据编号号数据来源源数据编号号三、 内容：财务类指指标：指标名称称计划费用用
2、支出率率指标属性性组织效率率指标编号号01数据来源源指标诠释释设立此目目标是为为了合理理配置企企业的现现金流降降低财务务费用提提高企业业的计划划能力。指标目的的设立此项项指标是是为了强强化资金金计划管管理，把把管理费费用控制制在适度度的区域域。指标测度度实际费用用/目标标计划费费用测度时间间月度测度度备注注此项指标标使用于于各系统统、各部部门。指标名称称人均成本本贡献率指标属性性组织效率率指标编号号B022数据来源源指标诠释释反映了基基于组织织目标的的最大费费用支付付能力，反反映了组组织以最最低的代代价取得得最大的的效益。指标目的的设立此目目标是为为了将成成本费用用控制在在适度的的范围内内，以
3、支支持业务务的实现现。指标测度度采购支出出/部门门费用/人；营营销费用用/部门门费用/人；支支出费用用（维修修维护费费、软件件开发费费用、硬硬件设备备费）/部门费费用/人人；测度时间间季度或半半年备注注指标名称称存货周转转率(次次)指标属性性控制能力力指标编号号01数据来源源指标诠释释反映了企企业存货货的流动动性及合合理性，深深刻的揭揭示了企企业对市市场的预预测能力力、采购购能力、营营销能力力、运营营管理等等各种能能力的协协同性。指标目的的设立此目目标是为为了降低低库存、增增加商品品的销售售量，向向市场提提供畅销销对路产产品和最最新产品品。指标测度度销售成本本/平均均存货成成本测度时间间季度或
4、半半年测度度备注注指标名称称采购成本本的下降降率 指标属性性控制能力力指标编号号C022数据来源源指标诠释释反映了企企业供应应商管理理的水平平，最终终体现为为企业对对成本的的控制能能力。指标目的的设立此目目标是为为了评估估采购的的效率，采采购方式式的科学学性。指标测度度(采购成成本基准准值-当当期采购购成本)/采购购成本基基准值测度时间间月度或季季度测度度备注采购成本本基准值值为一定定时间内内的采购购成本平平均值指标名称称单位建筑筑面积物物业支支出费指标属性性组织效率率指标编号号01数据来源源指标诠释释反映企业业运营的的成本水水平，实实际上是是市场执执行的效效率和利利润的体体现。指标目的的设立
5、此目目标是为为了改善善物业的的管理水水平，加加强各市市场运营营中最大大的成本本和费用用支出的的控制。指标测度度(物业人人员薪酬酬总额+维修费费用+办办公费用用+电费费+水费费+经营营费用+采暖费费)/建建筑面积积测度时间间月度或季季度测度度备注注指标名称称费用利润润率指标属性性组织效率率指标编号号01数据来源源指标诠释释此项指标标直接反反映出企企业为获获得利润润而付出出的代价价，它即即反应企企业的收收益能力力，又反反应企业业的管理理、经营营效率。指标目的的设立此项项指标是是为了通通过适度度控制与与约束费费用，来来改善和和促进组组织及组组织成员员提升组组织产出出。指标测度度利润总额额/成本本费用
6、总总额测度时间间季度测度度备注注此项指标标可转化化为系统统和部门门的效率率指标，成成本费用用包括；销售成成本、销销售费用用、管理理费用、财财务费用用等。指标名称称关键商品品的周转转次数指标属性性经营能力指标编号号G011数据来源源指标诠释释反映了企企业的预预货能力力，采购购速度，渠渠道建设设能力，仓仓储管理理及运营营管理的的协同性性，最终终体现企企业的经经营效益益的提高高。指标目的的设立此目目标是为为了增加加商品的的周转次次数，降降低库存存量和资资金占用用额度。指标测度度关键商品品指考核核期内采采购金额额占总资资金(220%)的商品品(销量占占20%)测度时间间月度或季季度测度度备注注指标名称
7、称利润总额额指标属性性获利能力力指标编号号01数据来源源指标诠释释反映企业业的总体体利润水水平。指标目的的设立此指指标的目目的是增增加企业业的利润润总额。指标测度度测度时间间年度测度度备注注指标名称称流动资产产周转率指标属性性财务能力力指标编号号02数据来源源指标诠释释是评价企企业资产产利用效效率的重重要指标标，指标目的的设立此项项指标是是为了通通过改善善此项指指标的良良性程度度，以销销售收入入的增幅幅高于流流动资产产的增幅幅作为保保证，加加强企业业的内部部管理，提提高流动动资产的的综合使使用效率率。指标测度度销售收入入（净额额）/平平均流动动资产总总额测度时间间季度测度度备注注指标名称称平均
8、帐期期指标属性性财务能力力指标编号号01数据来源源指标诠释释反映了供供应商对对企业的的认可程程度，最最终体现现为企业业诚信的的形象。指标目的的设立此目目标是为为了完善善供应商商渠道建建设，降降低资金金占用率率。指标测度度每笔累计计付款时时间/笔笔数合计计测度时间间季度或半半年测度度备注注指标名称称平均税赋赋降低率率指标属性性财务能力力指标编号号02数据来源源指标诠释释反映企业业财务规规划、策策略、执执行等方方面的能能力，揭揭示了财财务部门门重要的的统筹业业务能力力。指标目的的设立此项项指标是是为了促促进财务务部门对对法律法法规的熟熟知与运运用程度度，对策策略和政政策的执执行力，使使财务的的技能
9、不不断提升升。指标测度度（同期税税赋-当当期税赋赋） /同期税税赋 (可比同同口径)测度时间间年度测度度备注注指标名称称人均可控控费用用指标属性性控制能力力指标编号号01数据来源源、指标诠释释反映企业业行政管管理行为为的效率率，深层层次上反反映了各各级管理理人员的的责任意意识。指标目的的设立此指指标的目目的是为为了评价价各级管管理人员员对成本本和费用用的控制制能力，促促进组织织效率的的提升。指标测度度(办公费费+电话话费+交交通费)/人测度时间间月度或季季度测度度备注注指标名称称销售增长长率指标属性性市场能力力指标编号号01数据来源源指标诠释释反映企业业经营能能力的成成长空间间，销售售收入的的
10、增长状状况反应应出企业业的市场场表现、服服务(产产品)的的市场亲亲和力度度、以及及市场营营销策略略的优劣劣。同时时表明企企业的市市场份额额。指标目的的设立此项项指标是是为了牵牵引企业业关注市市场的成成长，明明晰销售售收入的的实现是是企业的的利润源源泉。指标测度度（当期销销售收入入-上期期销售收收入）/上期销销售收入入测度时间间月度或季季度测度度一次备注注指标名称称销售费用用率指标属性性组织效率率指标编号号02数据来源源指标诠释释反映企业业组织和和市场执执行的效效率，实实际上是是企业在在市场销销售过程程中投入入和产出出的效益益关系。指标目的的设立此项项指标是是为了不不断提高高市场销销售行为为的效
11、率率，更深深层次的的要求是是促进市市场营销销策略的的有效性性和促进进组织创创新。指标测度度销售费用用/销售售收入测度时间间每月测度度一次备注注指标名称称营销费用用贡献率指标属性性营销效率率指标编号号03数据来源源指标诠释释反映市场场营销执执行的效效率，实实际上是是企业在在营销投投入和产产出的效效益关系系及营销销投入的的侧重。指标目的的设立此项项指标是是为了不不断提高高广告活活动策划划行为的的效率， 更深的的层次上上是促进进企业营营销策略略的有效效性和促促进组织织创新。指标测度度营销费用用/销售售收入测度时间间月度或季季度测度度备注注营销费用用包括：媒体广广告、印印刷品、宣宣传品、奖奖品、销销售
12、折让让、活动动等项费费用指标名称称销售收入入指标属性性市场能力力指标编号号04数据来源源指标诠释释反映企业业总体的的经营能能力指标目的的设立此指指标的目目的强调调企业成成员的创创收能力力。指标测度度总收入-顾客退退款-减减价-折折扣-其其它赔偿偿款测度时间间月度或季季度测量量指标测测度备注注销售收入入指总收收入减去去顾客退退款、减减价、折折扣及其其它赔偿偿款。指标名称称销售收入入计划完成成率指标属性性组织能力力指标编号号05数据来源源指标诠释释反映一定定时期内内企业目目标被执执行的能能力，深深层次上上表现出出企业营营运系统统数据的的完整性性，对市市场的预预测能力力。指标目的的设立此指指标的目目
13、的是为为了强化化各级管管理人员员的计划划性、预预测性，加加强企业业的目标标管理。指标测度度累计销售售收入/当期销销售收入入计划测度时间间月度或季季度测度度备注注未完成工工式为11-累计计(实际际销售收收入-当当期销售售收入计计划)/当期销销售收入入计划指标名称称系统人均均毛利增增长率指标属性性组织效率率指标编号号X066数据来源源指标诠释释反应系统统组织的的效率，同同时也反反应组织织成员的的行为效效率，反反应人力力资源与与组织效效益的关关系。指标目的的设立此指指标的根根本目的的是强调调组织成成员的价价值贡献献，通过过组织成成员的、素素质提升升和效率率提升来来提高组组织产出出。指标测度度（当期系
14、系统销售售毛利/系统人人员总额额基准准）/基基准测度时间间每季度测测度备注注此指标适适用于销销售族指标名称称应收帐款款周转率指标属性性财务能力力指标编号号01数据来源源指标诠释释反映了企企业真正正实现销销售、实实现价值值的程度度，它深深刻的揭揭示企业业的经营营管理能能力和管管理效率率。指标目的的设立此项项指标是是为了牵牵引企业业在关注注企业扩扩张成长长的同时时，要注注重企业业成长的的质量，关关注价值值真正意意义上的的实现，关关注资本本周转的的意义。指标测度度销售收入入净额/平均应应收帐款款余额测度时间间季度测度度备注注指标名称称资金周转转次数数指标属性性获利能力力指标编号号01数据来源源指标诠
15、释释反映企业业资金利利用的效效率，深深刻地揭揭示了企企业经营营管理能能力。指标目的的设立此目目标的目目的是为为了提高高企业资资金的利利用率，增增加获利利能力，减减少资金金占用水水平。指标测度度销售收入入/资金金占用额额测度时间间季度或半半年测度度备注注客户类指指标：指标名称称单位供应应商采购购金额增长率指标属性性渠道能力力指标编号号01数据来源源指标诠释释反映了企企业所经经销商品品结构的的合理性性，建立立良好的的供应商商资源，最最终提高高企业的的获利能能力。指标目的的设立此目目标是为为了确定定合理的的供应商商结构，提提高采购购效率，降降低采购购成本。指标测度度(当期采采购总金金额/当当期供应应
16、商数量量-上期期采购总总金额/上期供供应商数数量)/上期采采购总金金额/上上期供应应商数量量测度时间间月度或季季度测度度备注注指标名称称供应商满意度指标属性性组织效率率指标编号号01数据来源源指标诠释释反映了企企业在商商业活动动中的信信誉。指标目的的设立此目目标是为为了建立立良好的的战略合合作伙伴伴关系，构构建坚实实的供应应链。指标测度度问卷调查查测度时间间月度或季季度测度度备 注注指标名称称供应商信信息更新率指标属性性渠道能力力指标编号号02数据来源源指标诠释释反映了企企业采购购的专业业化程度度，采购购的成本本，最终终反映企企业经营营成本的的降低。指标目的的设立此目目标是为为了保持持供应商商信息库库的全面面性、及及时性，提提高采购购的效率率。指标测度度更新信息息量/总总信息数数量测度时间间月度或季季度测度度 备 注注供应商评评价、供供应商覆覆盖面