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1、北京华联联综合超超市有限限公司营运规范范收货手册册 二零零二二年八月月内部资料料 严严禁外传传 编号OOPSMM 006目 录第一单元元前前 言言第二单元元 收货区区域常用用器械解解释第三单元元 收货货流程第四单元元 收货货差异、错错误处理理方法第五单元元 库存存要求第六单元元 条形形码第七单元元 退货货流程第八单元元 换货货流程第九单元元 赠品品收货注注意事项项第十单元元 收货货部安全全防范措措施第十一单单元 收货部部卫生要要求第一单元元 前言言一、适用用范围 本手册册适用综综合超市市各门店店的验收收货、退退换货等等工作。二、目的的 制订本本手册的的目的是是：各门门店在正正常营运运中的商商品
2、验收收工作有有程序可可遵循，以以便收货货部人员员结合当当地实际际情况再再制订适适合于当当地的各各种管理理细则和和工作程程序。三、益处处 快速而而准确的的验收货货工作有有以下益益处： 1、把把握销售售时机，创创造最大大销售额额； 2、与与供应商商财务结结算清楚楚，避免免繁琐的的对单工工作； 3、减减少对供供应商退退货的发发生； 4、减减少顾客客对商品品质量问问题的投投诉； 5、提提供准确确的库存存数量； 6、避避免触犯犯国家法法律法规规； 7、加加快商品品周转。通过对本本手册规规范内容容的学习习，使有有关部门门管理人人员及员员工能够够在较短短的时间间内掌握握收货的的工作内内容及操操作要求求，帮助
3、助从业人人员更好好的从事事其本职职工作。四、概念念解释 验收货货即指各各门店对对供应商商所送的的商品，通通过专职职人员的的检验，做做收入工工作的过过程。第二单元元 收货货区域常常用器械械解释一、 叉车：对对放在卡卡板上的的货物进进行运输输之工具具。（如如下图）二、 栈板：储储货、码码货用，使使货物与与地面有有间隔，起起到防湿湿、防碎碎的作用用，更为为叉车运运输方便便的工具具。（如如下图）电子秤：对某些些称重商商品或需需进行第第二次加加工包装装的商品品（如生生鲜）做做准确称称重的工工具（如如下图）三、 电脑：用用于商品品实收数数量的录录入，订订单的核核查，供供应商及及商品的的核实。（如如下图）四
4、、 POS机机：检查查商品条条码是否否可读，商商品描述述与其商商品是否否一致。（如如下图）五、 条形码打打印机：打印店店内码胶胶帖。（如如下图）六、 打印机：打印验验货清单单。（略略）第三单元元 收货货流程一、文件件流程供应商投单打印验货清单核单归档输入电脑单据复核检验数量品质复查数量品质外箱辨识1、供应应商投单单： 是是指供应应商持我我方采购购部所发发订单（见见下表）递递交收货货窗口。订 货货 单单PURCCHASSE ORDDER武汉华联综合超市有限公司HUALIAN MARKET送 货 地 址：商场名称：武汉华联综合超市太平洋店商场地址：武汉市桥口区解放大道3604厂商场电话：商场传真：
5、供应商编号20062 地 址 传 真 电 话430017湖北省 武汉市江岸区永清街41号武汉市永芳食品厂经营部（F8）周洁126-5027599送货日期 12-06-1998/8/18订货日期 11-06-1998/8/18订单号码 162684页/总页数 1采购 货品名称 订货备注 货号 订购单位 订购数量F8 正广和菠萝味果汗粉350g1袋/袋 32500 1袋 120F8 大昌香橙味奇妙果冻粉350g/袋 114387 1袋 120F8 大昌草莓味奇妙果冻粉350g/袋 114439 1袋 192F8 大昌菠萝味奇妙果冻粉350g/袋 114556 1袋 1202、核单单：当收货员员接到
6、订订单后，对对订单上上所列各各项仔细细核对，核核查其中中包括供供应商编编号、供供应商地地址、电电话、传传真、送送货地址址、送货货日期、订订单号码码、总页页数、采采购、货货品名称称、货号号、订购购单位、订订购数量量等项目目是否清清楚，是是否是快快讯商品品，同时时检查文文件档案案中是否否有待退退商品，然然后填写写收货清清单（见见下表），分分发卸货货卡号，等等待卸货货。填写说明明：1 按年、月月、日各各两位填填写2 按电脑确确认的55位填写写3 商品的中中分类（如如：文化化用品、冲冲调饮品品）4 厂家送货货人姓名名5 A BB CA：年份份，通常可可不写B：本年年内太阳阳日期C：当日日序号：0011
7、3999食品品收货序序号 44004999食品退退货序号号 50008999百货货收货序序号 90009999百货货退货序序号6 收货主管管签字注：每页页只限填填写当日日收货，并并按顺序序填写3、打印印验货清清单：经核对无无误后，在在电脑上上通过订订单上订订单号码码打印出出验货清清单（见见下表）一一式二联联，再填填写华联联综合超超市收货货号码，收收货号码码为8位数：AA-BBBB-CCCC。其其中AAA=年份份代号，BBBB=太阳日日，CCCC=验收序序号。其其中食品品类序号号为00014999，百货货类序号号为50009999（如下下图）。将将供应商商联贴在在验货清清单第一一联，收收货联贴贴
8、在验货货清单第第二联。验货清单单供应商号号码：2202447 订订单号码码：19940222收货号号：供 应应 商商：金达达塑胶五五金制品品有限公公司武汉汉经营部部nf33 电电 话：385571551 传真真：388402206地 址：桥桥口区长长丰乡东东风村特特1号 供货货日期：13-JULL-988 日期期：133-JUUL-998类 型：百百货 页数数/总页页数：11/1 货号货品名名称 单位位 条码码 价签实收数数量762997 金达西西装衣架架46CCM 11个 69003211301125884 0767665 金达手手提垃圾圾铲933141个 69903221322601169
9、 00775119 金达长长柄手提提垃圾铲铲/个 1个 69903221322601152 00775884 金达双双层杂物物架/个个 11个 69003211301107888 0784994 金达吸吸盘墙角角架/个个 11个 69003211301110775 0833443 金达浴浴室墙角角架2件件/个 1个 69903221322507757 00853332 金达胶胶柄薯仔仔刨/个个 11个 69003211363312997 0 登记记员 验货货员 标签 确认认员 备注4、外箱箱辨识：检查外包包装是否否有破损损，再详详细检查查外箱上上商品描描述、含含量、规规格是否否与订单单内容相相
10、符。5、检查查数量品品质：抽箱拆封封检查某某一箱内内商品单单品的条条形码、包包装、商商品标识识、保质质期限、重重量，并并做数量量统计，收收货员在在完成以以上工作作后在验验货清单单验货员员处签字字。6、 复复查数量量品质： 同一商商品再由由另一位位收货员员做复查查，经核核实无差差异后，收收货员与与供应商商分别在在验货清清单上签签字，收收货员盖盖收货章章（见下下表）。将将验货清清单供应应商联交交给供应应商，供供应商的的送货单单附于验验货清单单收货联联其后。验货清单单供应商号号码：2202447 订单单号码：19440222收货号号：供 应应 商商：金达达塑胶五五金制品品有限公公司武汉汉经营部部nf
11、33 电电 话：385571551 传真真：388402206地 址：桥桥口区长长丰乡东东风村特特1号 供货货日期：13-JULL-988 日期：13-JULL-988类 型：百百货 页数/总页数数：1/1 货号货品名名称 单位位 条码码 价签签 实收收数量762997 金达西西装衣架架46CCM 11个 69003211301125884 0767665 金达手手提垃圾圾铲933141个 69903221322601169 00775119 金达长长柄手提提垃圾铲铲/个 1个 69903221322601152 00775884 金达双双层杂物物架/个个 11个 69003211301107
12、888 0784994 金达吸吸盘墙角角架/个个 11个 69003211301110775 0833443 金达浴浴室墙角角架2件件/个 1个 69903221322507757 00853332 金达胶胶柄薯仔仔刨/个个 11个 69003211363312997 0外箱数符合品质及内容待验武汉华联收货章 登记记员 验货货员 标签 确认认员 备注7、输入入电脑：完成上述述验货工工作后，将将验货清清单收货货联交给给电脑录录入员，录录入员仔仔细核查查验货清清单上所所列项目目，特别别是数量量填写是是否清楚楚，再做做电脑录录入。（如如下图）8、单据据复核：1 每天收货货工作结结束后，录录入员应应核
13、对每每一笔验验货清单单上所填填数量与与电脑录录入数量量是否相相同。2 第二天收收货部副副主管复复查收货货报表数数量与前前一天验验货数量是否相相同。9、归档档： 收货部部副主管管依据日日期、商商品类别别将验收收单据分分类保管管，收货货资料保保存期为为一年。二. 实物流程程（一）. 干货货、百货货送卖场外箱辨识投单卸货第一次检验数量、品质第二次检验数量、品质投单卸货货：首先核对对订单号号与供应应商名称称，再核核实订单单上的包包装描述述、数量量、规格格、订货货日期、送送货日期期、送货货地址等等内容，凡凡符合以以下条件件皆可收收货：1.可从从电脑中中查询到到订单2.永续续订单(见下表表)3.交货货量等
14、于于订货量量填写说明明：1 根据电脑脑所出订订单号码码填写2 根据电脑脑所出订订单日期期填写3 收货日期期4 送货人员员签名5 按5位填填写6 按地区号号传真真号码填填写7 能解决所所送商品品问题的的供应商商人员8 按地区号号电话话号码填填写9 按电脑确确认的填填写10 供应商营营业地址址11 按电脑确确认的66位填写写12 按电脑确确认的填填写13 按电脑确确认的包包装单位位填写14 销售单位位：个、公公斤、盒盒、袋、包包、扎、瓶瓶等15 每单位商商品的价价格16 实际收货货数量17 商品合计计金额18 收货部的的收货员员签字19 楼面主管管收货签签字，特特殊情况况由部门门经理指指定人员员收
15、货签签字在投单处处送货人人应准备备:1.由供供应商交交货 供供应商应应在送货货单与订订单复印印件上同同时注明明实际送送货量。 2.由由货运行行交货: 货运行行应持货货运单、两两联供应应商送货货单及本本公司订订单传真真件投单单。收货货员应告告知送货货人在何何处卸货货、货物物在卡板板上如何何码放、在在何处等等待点数数。经收收货主管管同意后后方可帮帮助货运运行卸货货。外箱辩识识：为防止供供应商的的非订单单商品验验收进场场，验货货人员需需详细检检查、仔仔细核对对验货单单上品项项与实物物品项：1.如有有非订单单商品时时一律拒拒收货，退退还供应应商。2.所有有收货均均为整批批收货，未未交品项项将被自自动取
16、消消，若需需再 订货货则由采采购部或或楼面另另下订单单。3.如有有破箱、破破件的商商品，该该收货员员工可将将破损货货物直接接还给供应应商。第一次检检验数量量品质： 1. 数量： A. 如每整整箱是华华联的销销售单位位，应照照华联量量贩销售售单位点点收。已已贴华联联标签商商品，应应检视标标签位置置是否符符合公司司要求。B. 如箱内包包含数个个华联销销售单位位的商品品，收货货员需开开箱抽检检内含华联单单位商品品是否符符合要求求，清点点箱数，统统计华联联单位商商品总数数。C. 认真检查查包装内内含华联联销售单单位个数数及包装装是否牢牢固。 D. 送货数数量多或或少于订订货量(高或低低于100%以上上
17、)时,由收货货部副主主管通知知楼面主主管,楼楼面主管管决定收收货或不不收货。如如楼面主主管当时时同意收收，由其其签字,收货员员在验货货清单上上填写正正确收货货数量,然后由由收货员员与供应应商在验验货清单单上签字字,并按按实际送送货量收收货。如如由货运运行送货货，实际际送货量量多于或或少于订订货量时时,则由由楼面主主管同意意并在验验货清单单上签字字方可收收货，收收货部电电脑录入入员将按按实际收收货数量量录入电电脑，并并由收货货部开具具收货差差异通知知单（见见下表），多多于订货货量的商商品由收收货部通通知供应应商载回回；少于于订货量量时，由由收货部部通知供供应商已已按实际际送货量量收货。填写说明明
18、：1 按电脑确确认的填填写2 按5位填填写3 供应商营营业地址址4 、5. 供应应商的地地区号号码6 原送货时时编号7 原送货时时验收单单编号8 本公司名名称9 分店简称称10 分店的营营业地址址11 、12分店的的地区号号号码码13 区分分退货或或差异通通知单，在在相应的的“口”内打“”14 商品品名称15 六位位货号16 销售售单位17 数量量18 原因因说明19.、220.填填表人签签字并填填写签字字日期，年年、月、日日各两位位21.、222.部部门副经经理以上上签字批批准并填填写签字字日期，年年、月、日日各两位位23 退货货给厂商商时，退退货单收收验号码码或差异异单原收收货验收收号码2
19、4.、225.收收货主管管签字并并填写签签字日期期，年、月月、日各各两位26.、227.电电脑输入入者签字字并填写写签字日日期，年年、月、日日各两位位28 退货货时货运运公司名名称 2. 品 质：A. 品品 名名：收货货员检查查商品品品名是否否清楚，核核对商品品品名与与验货清清单上的的商品描描述是否否一致，着着重检查查华联销销售单位位包装的的描述。B 条条形码：抽取一一个华联联销售单单位商品品在POOS机上上扫描条条形 码，核核对POOS机界界面所显显示的商商品描述述和商品品品名是是否一 致，如如POSS机界面面显示条条码非法法字样则则需加贴贴店内码码(如下下 图)。C. 克克 重重：检查查商
20、品实实际克重重与POOS机界界面所显显示商品品克重描描述是否否一致。D. 保质期：检查商商品是否否已过保保质期或或快到保保质期。E. 中文标识识：检查查进口商商品上的的中文标标识,若若无中文文标识收收货员应应拒收。F. 防伪标标记：检检查特殊殊商品的的防伪标标记，收收货员应应拒收假假冒商品品。如烟烟、酒等等商品。 G. 说明书书：检查查家电等等商品的的使用说说明书。H. 检检验合格格证：检检查商品品是否带带有质量量检验合合格证或或卫生检检验 合格证。 综上所所述，收收货员若若发现有有商品品品名描述述不清或或不对、条条形码无无法解读读、克重重不符、保保质期已已过等商商品均应应拒收，以以下各类类商
21、品如如出现下下列情况况均应拒拒收： 食食 品 类：l 罐头食品品：凹凸凸罐，外外壳生锈锈，有刮刮痕，有有油渍等等；l 腌制食品品：包装装破损，有有液汁流流出；有腐臭味味道；液汁浑浊浊或液汁汁太少；真空包装装已漏气气。l 调 味 品：罐罐盖不密密封；有杂物掺掺入；包装破损损潮湿；有油渍。l 食 用 油：漏漏油；包装生锈锈；油脂混浊浊不清；有沉淀物物或泡沫沫。l 饮 料 类：包包装不完完整，有有漏气；有凝聚物物或其它它沉淀物物；有杂物、凹凹凸罐。l 糖果饼干干：包装装破损或或不完整整；内含物破破碎、受受潮；有发霉现现象。l 冲调饮品品：包装装不完整整，有破破损，凹凹凸罐； 内内含物因因受潮成成块状
22、； 真真空包装装漏气。l 米及面食食：内含含物混有有杂物； 内含物物受潮、结结块； 内含物物生虫或或经虫蛀蛀； 内含物物发芽或或发霉。百 货 类： 商商品有破破损、断断裂、划划伤； 外表有有油渍不不净者； 商品有有瑕疵。第二次检检验数量量品质：另一位收收货员重重复第一一次的检检验工作作。送卖场： 经两次次检验数数量品质质后，符符合要求求的商品品由一检检员、二二检员、送送货人三三方在验验货清单单上签字字，并贴贴上绿色色“OK”签（如如图），由由收货员员将货送送至卖场场相应位位置。如如有疑问问，贴上上桔红色色“？”签（如如图），等等待解决决运出。（二）.生鲜食食品： 非称重重生鲜食食品收货货流程按
23、按照干、百货收收货流程程执行。 称重生生鲜品流流程如下下：投单称重质量检验电脑录入送卖场填写永续订单投 单单：供应商携携带一张张空白或或已填写写生鲜商商品品名名（无数数量）的的 永续订单单即可进进行生鲜鲜商品收收货。 质量检检验： 1. 冷冻冻食品： A. 注意解解冻商品品是否有有软化现现象，若若有则表表示此商商品温度度过 高，有有变质的的可能； B. 商品形形状应完完整，颜颜色正常常，不能能有破碎碎、变色色情形发发生。 22 加加工肉品品： A商商品不应应发黑无无光泽； B商商品过白白的则表表示可能能有漂白白剂存在在。 33 冷冷藏食品品： A奶奶制品不不应颜色色混浊、有有沉淀物物、结块块；
24、 B豆豆制品不不应发霉霉，有酸酸臭味及及粘液。 称重：1. 如如有容器器、栈板板或筐等等包装，在在称重时时要将其其重量扣扣除；2. 将将过磅后后的重量量填入永永续订单单内；3.有重重量差异异时，应应以现场场过磅重重量为准准，经收收货员、供供应商、 生鲜部人人员三方方签字后后方可收收货；4. 如如永续订订单没有有填写重重量，应应由供应应商、收收货员、生生鲜部人人员共同同对商品品进行称称重。永续订单单填写： 因生鲜鲜商品价价格变化化幅度大大，需生生鲜部人人员每日日与供应应商当场场面议价价格，确确定重量量后再填填写永续续订单上上的价格格、重量量。电脑录入入： 电脑界界面上录录入收货货号后即即可录入入
25、商品货货号，并并在实收收数量中中录入实实收数量量，同时时产生订订货数量量，订货货数量等等于实收收数量，然然后录入入商品单单价、进进货单价价，一般般情况下下此类商商品变价价频繁，故故在确定定商品进进货数量量后，必必须重新新做商品品价格录录入，存存盘后即即产生订订单号，在在永续定定单上填填写订货货号及收收货号。送卖场： 验收后后的生鲜鲜食品需需迅速送送卖场，否否则会影影响生鲜鲜食品的的品质。第四单元元 收收货差异异、错误误处理方方法收货数量量差异：参照第三三单元中中实物流流程部分分第一次次检验数数量、品品质，数数量类DD项。收货数量量错误：收货员在在收货时时，常出出现实收收数量填填写错误误或由于于
26、某种原原因在收收货确认认后才发发现商品品短缺，从从而使实实收数量量发生错错误。若若在两天天内发现现这种情情况，收收货部可可直接填填写收货货数量更更正单（见见下表）并并在商品品收货系系统中进进行收货货数量差差异更正正；若超超过两天天则需填填写电脑脑输入数数量更正正单（见见下表），并并交店经经理签字字同意后后，方可可在ALLC中进进行电脑脑系统库库存更正正。填写说明明：1 按电脑确确认的名名称填写写2 五位数按按每空格格一个填填写3 六位数按按每空格格一个填填写4 六位数按按每空格格一个填填写5 正数时请请用数前前加“”，负数数时请用用数前加加“”。6 按电脑确确认的名名称填写写7 注明原因因8
27、按年、月月、日各各两位填填写9 收货员填填写10 收货主管管核实签签字同意意11 部门副经经理以上上人员签签字12 电电脑输入入者签字字注：用于于修改收收货两日日之内商商品。填写说明明：1 分店名称称2 年、月、日日各两位位填写3 填写订单单号码4 填写验收收单号码码5 按电脑认认可的填填写6 电脑内原原录入数数量7 实际数量量8 实际数量量与录入入数量的的差异9 填单人签签字10 收货主管管签字11 店长同意意签字第五单元元 库库存要求求库存要求求：1 任何商品品在收货货区内不不得停留留24小时时;2 大箱包装装应标示示商品进进货日期期;3 商品应按按卖场商商品分类类储存;4 为防止商商品受
28、潮潮及方便便运输,商品需需码放在在栈板上上;5 为充分利利用周转转库空间间，库内内应架设设钢架、木木架；6 库存商品品码放时时不可与与墙壁接接触，需需留有空空隙;7 体积大而而又较重重商品应应码放于于底层，轻轻而小的的商品应应放在上上面，以以防商品品被压碎碎；8 为方便补补货，轻轻而小的的商品应应码放在在体积大大、重量量重的商商品前面面；9 清洁日化化用品与与食品不不应码放放在一起起，以防防食品受受污染；10 商品应按按收货先先进先出出这一规规则出库库；11 为防止商商品变质质，周转转库应保保持干燥燥、通风风；12 周转库内内需备有有防火设设备；13 禁止闲杂杂人员出出入周转转库，以以维护商商
29、品安全全；14 保持周转转库每日日清洁卫卫生；15 需退货、换换货及报报废商品品应集中中于固定定区域内内，并定定期处理理。第六单元元 条条形码为保证卖卖场内所所有商品品条形码码的可读读性、节节省顾客客时间、加加快收银银速度，收收货部应应严把条条形码关关。1. 当一批与与订单描描述相符符的商品品送到收收货部时时，在检检验过程程中除其其保质期期、产品品合格证证、中文文标识等等不可忽忽视外，最最重要的的是对国国际条形形码的检检验，如如商品没没有国际际条形码码，需申申请打印印店内条条形码。2. 不同商品品的国际际条形码码所在位位置也不不同。3. 检验此批批商品条条形码是是否可读读，需抽抽取一个个销售单
30、单位的商商品，用用收货部部POSS机扫描（如如下图），如如果界面面所显示示商品描描述与商商品包装装描述完完全相符符，该商商品条形形码通过过检验。4. 当界面所所显示条条形码为为非法字字样或与与此不同同的描述述，应填填写标签签打印申申请单（见见下表），经经收货主主管签字字后，条条形码打打印机将将打印出出店内条条形码。填写说明明：1 按部门填填写2 按年、月月、日各各两位填填写3 按电脑确确认的商商品名称称填写4 按电脑确确认的66位货号号填写5 实际需要要打印数数量6 特殊情况况说明原原因7 申请人签签字8 主管以上上批准人人签字9 打印人员员签字注：供应应商也可可使用此此表5. 贴条形码码时，
31、店店内条形形码应覆覆盖非法法的国际际条形码码（如下下图）。如如因店内内条码太太小，无无法盖过过国际条条码，则则相错而而贴。6. 无国际条条形码的的商品需需贴店内内码，请请遵循下下图所示示：（如如下图）7. 剩余的店店内码，应应收回交交给收货货主管并并统一销销毁。条形码打打印管理理规定 凡于于本店收收货部行行政组打打印条形形码的单单位或部部门均应应遵守以以下管理理规定：1. 申请人应应填写“标签申申请打印印表”并经收收货主管管级人员员签字；2. “标签打打印申请请表”应填写写工整、清清楚；3. 打印完毕毕后，申申请人应应在收货货部行政政组的登登记本上上签字，并并取走全全部打印印的条形形码；4.
32、收货部行行政组不不得随便便打印、随随处乱丢丢条形码码；5. 每日工作作结束后后应将多多余的条条形码处处理干净净，不得得有弃置置无人认认领的条条形码。6. 电脑录入入员应将将“标签打打印申请请表”按日期期归档，保保存期限限为七天天。第七单元元 退货流流程 退货是是指本公公司各分分店的商商品因品品质、包包装、数数量、滞滞销及其其它特殊殊原因而而退回给给供应商商的工作作。退货原则则：1. 单件商品品不满一一个销售售单位的的不可退退货；2. 同一供应应商的不不同商品品每个单单品价在在5元以以下，同同时总价价值不足足1000元的不不可退货货；3. 因管理不不善或操操作不当当而造成成的残损损商品不不可退货
33、货；4. 顾客所退退回因包包装破损损、配件件不全的的商品不不可退货货；5. 大宗退货货应有采采购经理理书面通通知；6. 不可以订订单形式式冲减退退货数量量；7. 空退空收收需有店店经理签签字；退货权限限： 退货货金额在在10000元以以内由楼楼面主管管签字 退货货金额在在1000050000元由楼面面经理签签字 退货货金额在在50000元以以上由店店经理签签字退货作业业流程：楼面人员填退货单，并根据退货权限由楼面主管级以上人员签字收货部退货员核查退货商品录入员将退货信息输入电脑，冲减库存通知供应商取回退货将退货码放在退货区域内每日核对报表中退货数量供应商凭退货单传真件、身份证前来取回被退商品退
34、货员、收货主管、保安、供应商核查退货商品，出收货区域文件归档结束退货作业业说明：1. 楼面人员员应认真真填写退退货单；2. 货物与退退货单应应同行；3. 退货的相相关人员员：A：制单单人、主主管、经经理、店店经理BB：退货货员、收收货主管管、保安安、供应应商；4. 退货商品品归位、退退货资料料归档应应有明显显标识；5. 供应商接接收退货货时,需需登记身身份证号号或车牌牌号;6. 商品退货货如需邮邮寄办理理应及时时通知退退货员;7. 注意改包包装商品品退货时时的单位位变动;8. 生鲜退货货可由生生鲜收货货员执行行;9. 每天需分分类填写写退货汇汇总表；10. 退货出现现负库存存时，由由电脑录录入
35、员做做负库存存记录，并并报ALLC处理理。退货注意意事项：1 楼面人员员填写退退货单，经经主管、经经理或店店经理签签字后送送至收货货处；2 退货员检检查确认认签字，并并于当天天交电脑脑文员输输入电脑脑并签字字；3 传真通知知供应商商取回退退货商品品，退货货员把货货物码放放在退货货区域内内；4 供应商凭凭有效证证明经收收货主管管、保安安签字后后，前来来退货；5 退货资料料由收货货主管分分类存档档；6 采购部应应事先提提供给收收货部、楼楼面经理理不能接接受退货货的供应应商名单单；7 采购部应应以书面面形式每每半月提提供一次次不再与与其发生生业务关关系的 供应商商名单。退货发生生差异更更正程序序：退
36、货发生差异退货员填写退货数量更正单及库存更正表，若为两天后差异更正需填写电脑输入数量更正单。否经理核准退货处否ALC交店经理签字并更正退货资料由收货部、供应商、财务处各执一份结束8第八单元元 换换货流程程换货是指指以店内内销售商商品与供供应商提提供相同同货号的的商品交交换换货流程程：1. 申请： 食食品或百百货楼面面主管认认为其销销售商品品有与供供应商换换货必要要 时，需需提出申申请，并并经楼面面经理核核准后方方可与供供应商进进行换货货。2. 执行： 经楼面面主管核核对需换换商品后后，将该该商品与与换货申申请单(见 下下表)送送至收货货部，经经收货部部核对无无误后，与与供应商商在进货货时 进进
37、行换货货作业。填写说明明：1 按年、月月、日各各两位填填写2 按6位填填写3 按电脑认认可的名名称填写写4 商品数量量5 单位价格格，单位位：元6 此品种的的金额7 换货原因因8 所换商品品总金额额9 楼面换货货人员签签字10 楼面主管管签字11 收货主管管签字12 保安人员员签字3. 权限： 换货总总金额在在人民币币5000元以下下者由主主管核准准 换货总总金额在在人民币币5000-20000元元由楼面面经理核核准 换货总总金额在在人民币币20000元以以上者由由店经理理核准换货流程程图：1 楼面人员员或供应应商填写写“换货申申请单”；2 经楼面主主管级以以上人员员核准后后，由申申请单位位将换货货商品及及换货申申请单送送交收货货部；3 收货部协协同保安安对换货货商品进进行核对对，与供供应商进进行换货货；4 供应商与与收货部部进行换换货作业业后，将将换货申申请单第第一联交交收货部部，第二二联交楼楼面，第第三联交交供应商商。换货流程程图:楼面人员或供应商申请换货楼面主管或经理核实整理所换商品填写换货单通知供应商凭传真件或核签好的申请单到收货部门通知相应部门推出所换货物经收货主管或经理保安核签，同时交换供应商签字运走归 档结 束第九单元元 赠赠品收货货注意事事项卖场的每每一次促促销活动动都会有有一批赠赠品需进进行收货货，供应应商对消消费者的的赠