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1、Four short words sum up what has lifted most successful individuals above the crowd: a little bit more.-author-dateQP-EN-006-订单变更控制程序QP-EN-006-订单变更控制程序 QP-EN-006 文件名称 订单变更控制程序 文件编号 广州市怡彩特种印刷包装有限公司 品管部 2011年3月1日 制定部门 制订日期 客户满意度95% 第 1 页 共 5 页 A/0 版 次 页 次 文 ISO9001:2000体系文件 ISO14001:2004体系文件 件 6S系列文件
2、企业管理文件 类 经营管理方案 纪要|公告|通知 别 修订次数 版次 制订/更改内容 制订/修订人 制订修订日期 新制订 A/0 新制订 蔡文钊 2011-03-01 第1次 文第2次 件第3次 修第4次 订第5次 记第6次 录 第7次 第8次 P 生工营客财品生生设采人备备 M 力 产产产 发C 程销服务管计购资部 门 总 一二源 放 部部部部部部监部部用用部 部部 范发 放 围 部 门 审 核 状 态 受控状态 拟 定 会 审 复 审 终 审 (每页盖红色受控章有效) 品管部经理 ISO专员 管理者代表 总经理 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 QP-EN-006 文件名称
3、订单变更控制程序 文件编号 广州市怡彩特种印刷包装有限公司 品管部 2011年3月1日 制定部门 制订日期 客户满意度95% 第 2 页 共 5 页 A/0 版 次 页 次 1. 目的：规范产品变更管理及操作流程,确保变更产品质量满足客户要求。 2. 范围：本程序适用于客户(外部)和公司(内部)对所有产品工程变更的提出及运作处理。 3. 定义： 3.1 订单变更：按照需求对原有产品进行更改修正，包括产品之颜色、内容、规格结构、拼版方式、材质、生产工艺、有重大影响的原辅材料、订单数量、交期等的变更（不含单价变更，单价变更直接知会营运总监)，使之最终满足客户要求。 4. 职责： 4.1 客服部：负
4、责提出客户的变更需求，填写订单变更通知单，向相关部门传达客户的产品变更信息，更换客户的相关产品资料,并将变更产品的最终结果反馈到公司相关部门。 4.2 工程部：负责产品变更的相关技术评估；订单变更指令发布。 4.3 PMC部：根据工程部提供的工程变更单,从新调整新的生产计划。 4.4 生产部：根据自身需求提出内部变更和根据工程变更单执行变更过程,并对变更前后的产品作出标识。 4.5 品管部：负责新旧产品相关资料的识别管理，对变更前后的产品进行检验与质量控制。 4.6 储运部：负责对变更前后的产品进行仓储识别管理,并将相关产品库存信息书面通报客服部。 5. 程序 5.1 工程变更流程图详见附件。
5、 5.2 变更时机： 5.2.1 PMC下达生产工程单后至生产工程单完工前。 5.2.2 工程部生产工程单下达之前（未发出）的变更（除交期及订单数量变更）视为新订单处理，具体依下单开单控制程序进行；生产完工后的订单不得提出变更，除非经总经理批准。 5.3 变更需求： 5.3.1 外部变更：客服部接客户书面确认的产品变更要求后，第一时间从计划部了解订单的生产请求，各工序菲林、刀模、工艺版的制作情况，详细、真实填写订单变更通知单各项信息，交客服经理或营运总监或MRB会议批准，并确定是否影响合同金额，及是否需要重新作工艺评估。 5.3.2 内部变更： A 生产工艺的变更：由工程部或生产部提出，并填写
6、订单变更通知单交工程部经理批准；并确定是否影响合同金额，及是否需要重新作工艺评估。 B 有重大影响的原辅材料的变更：由工程部、PMC部、采购部等相关部门提出，并填写订单变更通知单交生产总监或PMC经理批准；并确定是否影响合同金额，及是否需要重新作工艺评估。 5.4 工艺评估：需要作工艺评估时通知工程部进行评估, 订单数量、交期等的变更免评估。 5.4.1 工程部依据相关部门提供的产品变更资料及信息作出评估，如有必要，召集相关部门负责人开会讨论变更内容的可操作性及具体的实施方案，再将评估结果书面填写在订单变更通知单上。 5.5 变更通知： 5.5.1 品管部将订单变更通知单分发给相关部门，相关部
7、门需及时更新产品的相关资料。 5.5.2 变更涉及到库存产品时，由客服部进行跟踪，对在仓的变更前产品给出明确、及时的处理意见。 QP-EN-006 文件名称 订单变更控制程序 文件编号 广州市怡彩特种印刷包装有限公司 品管部 2011年3月1日 制定部门 制订日期 客户满意度95% 第 3 页 共 5 页 A/0 版 次 页 次 5.6 变更处理 5.6.1 客服部或生产部在填写订单变更通知单前，需向PMC部详细了解订单的生产情况，菲林、刀模、工艺版额的制作情况，材料采购情况等，了解清楚后将订单进度情况详细填写入订单变更通知单。 5.6.2 客服专员填写完整订单变更通知单后，交客服经理审核是否
8、同意变更；生产部填写完整订单变更通知单后，交生产总监或工程经理审核是否同意变更，无签名审批的订单变更通知单无效，工程部不接受变更作业。 5.6.3 工程部接收到有效的订单变更通知单后，开始进行工程单变更，开具新的生产工单，并将订单变更通知单复印件粘贴在变更后的生产工单的白单后面，以便生产部在操作时随时查询；同时按变更内容修改产品工单档案产品资料卡；变更完成后，在变更后的工程单上盖红色“工程变更工单”印章并对变更工程单编号，注明量产前是否打样，发放于品管部。 5.6.4 品管部接收到工程部提供的变更工程单，检查是否加盖“变更”章、是否有变更单编号，如果不具备则退回给工程部，如果具备则开始安排分发
9、变更工程单给PMC部及相关变更工序，并做好变更记录及相应旧资料、旧样品更换，生产过程品质注意事项等。 5.6.5 如果量产前需要打样，则由工程部主导、生产部配合打样，交品质部进行样品检验盖章，客户签字确认后，作为标准样再进行量产，生产拿到标准样后才能开始大货生产作业。 5.6.6 PMC部接收品管部的订单变更通知单及变更工程单后，根据相应变更内容重新调整生产计划，安排生产。 5.6.7 相应变更部门接到品管部的订单变更通知单和变更后的生产工单后，将原有的旧资料、样板等交品管部作废，更换新的资料、样板进行作业。 5.6.8 各工序根据订单变更通知单和变更后的生产工单执行产品变更操作，涉及到产品内
10、容、规格、结构、颜色、外观等的变更时，量产前还必须经过营销部(或客户)的确认，无法进行现场确认的，需先打样交客户确认后再行生产大货。 5.6.9 生产部对变更前的产品按标识及可追溯性控制程序规定进行标识,贴产品变更标签， 涉及到产品内容、规格、结构、颜色、外观等的变更时，品管部须对变更后的产品记录变更日期、变更原因和变更后的生产批次及数量。 5.6.10 变更后的产品按常规产品包装入库流程作业。 5.6.11 品管部根据订单变更通知单和变更后的生产工单要求客服部对新的产品资料进行确认,将变更前的产品资料予以标识隔离或经客服部确认后报废；IPQC依据订单变更通知单和生产工单对在生产中的变更产品进
11、行监控，确保变更产品质量符合客户要求。 5.6.12 成品仓对变更前产品的储存、标识与隔离、记录等进行有效的识别管理(避免未经客服部的通知(同意)将变更前后的产品同时出货)，以方便仓库现场管理和送货人员送货；同时在收到客服部的订单变更通知单的一个工作日内将变更前的库存产品以书面形式通知客服部进行处理；并将变更前后产品的出货情况及时告知客服部。 5.6.13 客服部须对变更前后产品的各项数量有清晰的记录，应先安排将变更前的产品出完货后再出变更后的产品，以避免造成公司损失；并对出货的变更后产品向客户进行质量追踪；如有投诉,需将收集到的 QP-EN-006 文件名称 订单变更控制程序 文件编号 广州
12、市怡彩特种印刷包装有限公司 品管部 2011年3月1日 制定部门 制订日期 客户满意度95% 第 4 页 共 5 页 A/0 版 次 页 次 相关信息通报公司相关部门,以对后续订单产品生产作出改善。 6. 参考文件 6.1 下单开单控制程序 6.2 标识与可追溯性控制程序 6.3 生产过程控制程序 6.4 打样及新产品控制程序 7. 附件 7.1 订单变更流程图 7.2 订单变更通知单 7.3 产品变更标签 7.4 订单变更工单印章 QP-EN-006 文件名称 订单变更控制程序 文件编号 广州市怡彩特种印刷包装有限公司 品管部 2011年3月1日 制定部门 制订日期 客户满意度95% 第 5
13、 页 共 5 页 A/0 版 次 页 次 订单变更流程 客 户 发出书面变更信息 客服部 收集订单目前状态，填写订单变更通知单交客服经理审核 客服经理 根据订单状态判定是否可变更 营运总监 变更审批 物料变更指令采购部、品管部 工程部 开变更工程单 成本变更指令需营运总监审批有效 生产/工艺变更指令品管部 品管部 派发变更单，收回旧工单、旧资料、旧样板等 PMC部 重新调整生产计划，并安排生产 重 新打 报废旧菲林、刀模、工艺版等 样生产部 根据新的生产计划投入生产 根据工程变更单进行签样确认，制成检验 对变更前旧产品标识做监督、检验 品管部 大货前样品检验 样品签字确认 客户 品管部 将标准样交计划部 发放样品到生产线，通知进行大货生产 PMC部 量产 生产部 制程检验/成品检验 品管部 旧货贴变更标签入库 生产部 新货按常规产品打包入库 -