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1、Four short words sum up what has lifted most successful individuals above the crowd: a little bit more.-author-dateQHQR332-02过程审核检查表浙江金昌弹簧有限公司 XXXX有限公司 过程审核检查表 QH/QR332-02接受审核部门/产品： 陪审人员： 共 3 页，第 1 页序号标准条款审 核 检 查 内 容检 查 结 果符合性得分审核员/日期要素1产品开发的策划1.1是否已具有顾客对产品的要求？需考虑要点，例如：图纸，标准，规范，产品建议书物流运输方案技术供货条件（TL）
2、，检验规范质量协议，目标协议重要的产品特性/过程特性订货文件（包括零件清单和进度表）法规/规定用后处置计划，环保要求。1.2是否具有产品开发计划，并遵守目标值？需考虑要点，例如：顾客要求成本进度表：策划认可/采购认可，更改停止，样件（样车）/试生产，批量生产起始资源调查目标值确定与监控定期向企业领导汇报同步工程小组（SET）XXXX有限公司 过程审核检查表 QH/QR332-02接受审核部门/产品： 陪审人员： 共 3 页，第 2 页序号标准条款审 核 检 查 内 容检 查 结 果符合性得分审核员/日期要素1产品开发的策划1.3是否策划了落实产品开发的资源？需考虑要点，例如：顾客要求具有素质的
3、人员缺勤时间全过程时间房屋，场地（用于试制及开发样件的制造）模具/设备）试验/检验/实验室装置CAD，CAM，CAE。1.4是否了解并考虑到了对产品的要求？需考虑要点，例如：顾客要求企业目标同步工程坚固的设计/受控的过程定期的顾客/供方会谈重要特性，法规要求功能尺寸装车尺寸材料XXXX有限公司 过程审核检查表 QH/QR332-02接受审核部门/产品： 陪审人员： 共 3 页，第 3 页序号标准条款审 核 检 查 内 容检 查 结 果符合性得分审核员/日期要素1产品开发的策划1.5是否调查了以现有要求为依据的开发可行性？需考虑要点，例如：设计质量生产设备，资源特殊特性企业目标规定，标准，法规环
4、境承受能力进度表/时间框架成本框架1.6是否已计划已具备项目开展所需的人员与技术的必备条件？需考虑要点，例如：项目领导、项目策划小组/职责具有素质的人员通讯方式（数据远程传送）在策划期间来自/发向顾客的信息（定期碰头，会议）模具/设备试验/检验/实验室装置CAD，CAM，CAE。XXXX有限公司 过程审核检查表 QH/QR332-02接受审核部门/产品： 陪审人员： 共 2 页，第 1 页序号标准条款审 核 检 查 内 容检 查 结 果符合性得分审核员/日期要素2产品开发的落实2.1是否已进行了设计DFMEA，并确定了改进措施？需考虑要点，例如：顾客要求/产品建议书功能，安全性，可靠性，易维修
5、性，重要特性环保要求各有关部门的参与试验结果通过过程P-FMEA确定的针对产品特定的措施。2.2设计DFMEA是否在项目过程中补充更新？已确定的措施是否已落实？需考虑要点，例如：顾客要求重要参数/重要特性，法规要求功能，装配尺寸材料环保要求运输（内部/外部）通过过程P-FMEA确定的针对产品特定的措施。XXXX有限公司 过程审核检查表 QH/QR332-02接受审核部门/产品： 陪审人员： 共 2 页，第 2 页序号标准条款审 核 检 查 内 容检 查 结 果符合性得分审核员/日期要素2产品开发的落实2.3是否制定了质量计划？质量计划必须详细说明下列内容：确定、标识出重要的特性制订检验和试验流
6、程配置设备和装置及时地预先配备测量技术在产品落实的适当时间点进行的检验澄清验收标准2.4是否已获得各阶段所要求的认可合格证明？需考虑要点，例如：产品试验（例如：装车试验，功能试验，寿命试验，环境模拟试验）样件状态小批量试生产样件试制时的制造设备和检验装置/检验器具2.5是否已具备所要求的产品开发能力？需考虑要点，例如：顾客要求具有素质的人员缺勤时间全过程时间房屋、场地试验装置样件（样车）制造模具/设备试验/检验/实验室装置XXXX有限公司 过程审核检查表 QH/QR332-02接受审核部门/产品： 陪审人员： 共 3 页，第 1 页序号标准条款审 核 检 查 内 容检 查 结 果符合性得分审核
7、员/日期要素3过程开发的策划3.1是否已具有对产品的要求？需考虑要点，例如：顾客要求法规，标准，规定物流方案技术供货条件（TL）质量协议/目标协议重要特性材料用后处置，环境保护。3.2是否已具有过程开发计划，是否遵守目标值？需考虑要点，例如：顾客要求成本进度表：策划认可/采购认可，样件（样车）/试生产，批量生产起始资源调查提供生产/检验设备，软件，包装更改的保证方案（批量生产起始时的问题等）物流/供货方案目标值确定和监控定期向企业领导汇报XXXX有限公司 过程审核检查表 QH/QR332-02接受审核部门/产品： 陪审人员： 共 3 页，第 2 页序号标准条款审 核 检 查 内 容检 查 结
8、果符合性得分审核员/日期要素3过程开发的策划3.3是否已策划了落实批量生产的资源？需考虑要点，例如：顾客要求原材料的可提供性具有素质的人员缺勤时间/停机时间全过程时间/单台设备（装置）产量房屋、场地设备，模具，生产/检验设备，辅助工具，实验室设备运输器具，周转箱，仓库CAM（计算机辅助制造），CAQ（计算机辅助质量管理）。3.4是否了解并考虑到了对生产过程的要求？需考虑要点，例如：顾客要求法规要求能力验证设备、模具/工装及检验，试验设备的适合性生产工位布置/检验工位布置搬运，包装，贮存，标识。XXXX有限公司 过程审核检查表 QH/QR332-02接受审核部门/产品： 陪审人员： 共 3 页，
9、第 3 页序号标准条款审 核 检 查 内 容检 查 结 果符合性得分审核员/日期要素3过程开发的策划3.5是否已计划/已具备项目开展所需的人员与技术的必要条件？需考虑要点，例如：项目领导，项目策划小组/职责具有素质的人员设备、模具，生产装备/检验器具，辅助工具,实验设备通讯方式（例如：数据远程传送）在策划期间来自/发向顾客的信息（定期碰头，会议）CAM，CAQ3.6是否已做了过程P-FMEA，并确定了改进措施？需考虑要点，例如：所有生产工序，也包括供方的顾客要求，功能重要参数/重要特性可追溯性，环保要求运输（内部/外部）各有关部门的参与由设计D-FMEA得出的生产过程特定措施。XXXX有限公司
10、 过程审核检查表 QH/QR332-02接受审核部门/产品： 陪审人员： 共 3 页，第 1 页序号标准条款审核检查内容检查结果符合性得分审核员/日期要素4过程开发的落实4.1过程P-FMEA是否在项目过程中补充更新？已确定的措施是否已落实？需考虑要点，例如：顾客要求各生产工序，也包括供方的重要参数/重要特性，法规要求装车尺寸材料可追溯性，环保要求运输（内部/外部）由设计D-FMEA得出的针对生产过程特定的措施。4.2是否制定了质量计划？质量计划必须说明以下内容：确定、标识出重要特性制订检验流程计划配置设备和装置及时地预先配备测量技术在产品落实的适当时间点进行的检验澄清验收标准XXXX有限公司
11、 过程审核检查表 QH/QR332-02接受审核部门/产品： 陪审人员： 共 3 页，第 2 页序号标准条款审核检查内容检查结果符合性得分审核员/日期要素4过程开发的落实4.3是否已具备各阶段所要求的认可/合格证明？需考虑要点，例如：产品试验（例如：装车试验，功能试验，寿命试验，环境模拟试验）批量前样件，“0”批量样件首批样品重要产品特性/过程特性的能力证明物流运输方案（例如：通过试发货运输了解包装合适性）模具，机器，设备，检测设备。4.4是否为了获得批量生产认可而进行在批量生产条件下的试生产？需考虑要点，例如：顾客要求确定最小生产数量过程能力调查检具能力调查生产设备的批量生产成熟性（测量记录
12、）首批样品检验搬运，包装，标识，贮存人员素质作业指导书，检验指导书生产工位布置/检验工位布置。XXXX有限公司 过程审核检查表 QH/QR332-02接受审核部门/产品： 陪审人员： 共 3 页，第 3 页序号标准条款审核检查内容检查结果符合性得分审核员/日期要素4过程开发的落实4.5生产文件和检验文件是否具备且齐全？相关说明有，例如：过程参数（例如：压力，温度，时间，速度）机器/模具/辅助器具的数据检验规范（重要特性，检验，测量和试验设备，方法，频次）过程控制图的控制限机器能力验证，过程能力验证操作说明作业指导书检验指导书缺陷发生状况的现时信息。4.6是否已具备所要求的批量生产能力？需考虑要
13、点，例如：顾客要求原材料可提供性具有素质的人员缺勤时间/停机时间全过程时间/单台设备（装置）产量房屋、场地设备，模具，生产/检验设备，辅助工具，实验室装置运输器具，周转箱，仓库XXXX有限公司 过程审核检查表 QH/QR332-02接受审核部门/产品： 陪审人员： 共 3 页，第 1 页序号标准条款审核检查内容检查结果符合性得分审核员/日期要素5供方/原材料5.1是否仅允许有已认可的且有质量能力的供方供货？需考虑要点，例如：供方会谈/定期服务质量能力审核，例如：审核结果/认证证书实物质量评定（质量/成本/服务）5.2是否确保供方所供产品的质量达到供货协议要求？需考虑要点，例如：足够的检验可能性
14、（实验室和测量设备）内部/外部检验顾客提供的检具/测量定位支架图纸/订货要求/规范质量保证协议检验方法、检验流程、检验频次的商定重要缺陷的分析能力验证5.3是否评价供货实物质量？与要求有偏差时是否采取措施？需考虑要点，例如：质量会谈的纪要改进计划的商定与跟踪改进后零件的检验记录和测量记录对重点缺陷/有问题供方的分析评定XXXX有限公司 过程审核检查表 QH/QR332-02接受审核部门/产品： 陪审人员： 共 3 页，第 2 页序号标准条款审核检查内容检查结果符合性得分审核员/日期要素5供方/原材料5.4是否与供方就产品与过程的持续改进商定质量目标，并付诸落实？需考虑要点，例如：工作小组（由各
15、相关部门组成）确定质量、价格及服务的定量目标，例如：在提高过程受控状态的同时降低检验成本减少废品（内部/外部）减少在制品量提高顾客满意程度5.5对已批量供货的产品是否具有所要求的批量生产认可，并落实了所要求的改进措施？需考虑要点，例如：装车样件的认可，试验认可符合VDA要求的首批样品检验报告对重要特性的能力验证注意（欧盟的）安全数据表及欧共体准则（EG-Richtlinien）可靠性分析评定重复鉴定试验及由此制订的改进措施5.6是否对顾客提供的产品执行了与顾客商定的方法？需考虑要点，例如：控制，验证，贮存，运输，确保质量与性能在出现缺陷或丢失情况时的信息交流质量文件（质量现状，质量历史）XXX
16、X有限公司 过程审核检查表 QH/QR332-02接受审核部门/产品： 陪审人员： 共 3 页，第 3 页序号标准条款审核检查内容检查结果符合性得分审核员/日期要素5供方/原材料5.7原材料库存（量）状况是否适合于生产要求？需考虑要点，例如：顾客要求看板/准时化生产贮存成本原材料出现瓶颈时的应急计划（紧急战略）先进先出（FIFO）。5.8原材料/内部剩余料是否有合适的进料和贮存方法？需考虑要点，例如：包装仓库管理系统先进先出（FIFO）。秩序与清洁气候条件防损伤/防污染标识（可追溯性/检验状态/加工工序/使用状态）防混批/防混料隔离库（设置并使用）5.9员工是否有相应的岗位培训？需考虑要点负责
17、下列工作的人员，例如供方的选择、评价、提高产品检验、测量和试验贮存/运输物流XXXX有限公司 过程审核检查表 QH/QR332-02接受审核部门/产品： 陪审人员： 共 8 页，第 1 页序号标准条款审核检查内容检查结果符合性得分审核员/日期要素6.1人员/素质6.1.1是否对员工委以监控产品质量/过程质量的职责和权限？需考虑要点，例如：参与改进项目自检过程认可/点检（设备点检/首件检验/末件检验）过程控制（理解控制图）终止生产的权利。6.1.2是否对员工委以负责生产设备/生产环境的职责和权限？需考虑要点，例如：整齐和清洁进行/报请维修与保养零件准备/贮存进行/报请对检测、试验设备的检定和校准
18、。6.1.3员工是否适合于完成所交付的任务并保持其素质？需考虑要点，例如：过程上岗指导/培训/资格的证明产品以及发生缺陷的知识对安全生产/环境意识的指导关于如何处理“具有特别备证要求的零件”的指导资格证明（例如：焊接证书，视力测定，厂内机动车驾驶证）。XXXX有限公司 过程审核检查表 QH/QR332-02接受审核部门/产品： 陪审人员： 共 8 页，第 2 页序号标准条款审核检查内容检查结果符合性得分审核员/日期要素6.1人员/素质6.1.4是否有包括顶岗规定的人员配置计划？需考虑要点，例如：生产班次计划（按任务单）素质证明（素质列表）工作分析/时间核算（例如：MTM，REFA）。6.1.5
19、是否有效地使用了提高员工工作积极性的方法？需考虑要点，例如：质量信息（目标值/实际值）改进建议志愿行动（培训，质量小组）低病假率对质量改进的贡献自我评定6.2.1生产设备/工装模具是否能保证产品特定的质量要求？需考虑要点，例如：对重要特性/过程特定的参数进行机器能力调查重要参数要强迫控制/调整在偏离额定值时报警（例如：声音报警，自动断闸）上/下料装置模具/设备/机器的保养维修状态（包括有计划的维修）XXXX有限公司 过程审核检查表 QH/QR332-02接受审核部门/产品： 陪审人员： 共 8 页，第 3 页序号标准条款审核检查内容检查结果符合性得分审核员/日期要素6.2生产设备/工装6.2.
20、2在批量生产中使用的检测、试验设备是否能有效地监控质量要求？需考虑要点，例如：可靠性试验，功能试验，耐腐蚀试验测量精度/检具能力调查数据采集和分析检具标定的证明6.2.3生产工位、检验工位是否符合要求？需考虑要点，例如：人机工程学照明整齐和清洁环境保护环境和零件搬运安全生产6.2.4生产文件和检验文件中是否标出所有的重要技术要求,并坚持执行？需考虑要点，例如：过程参数（例如：压力，温度，时间，速度）机器/模具/辅助装置的数据（模具号，机器号）检验规范（重要特性，检验、测量和试验设备，方法，频次）过程控制图的控制限机器能力证明和过程能力证明操作说明作业指导书检验指导书发生缺陷时的信息XXXX有限
21、公司 过程审核检查表 QH/QR332-02接受审核部门/产品： 陪审人员： 共 8 页，第 4 页序号标准条款审核检查内容检查结果符合性得分审核员/日期要素6.2生产设备/工装6.2.5对产品调整/更换是否有必备的辅助器具？需考虑要点，例如：调整计划调整辅助装置/比较辅助方法灵活的模具更换装置极限标样6.2.6是否进行批量生产起始认可，并记录调整参数或偏差情况？需考虑要点，例如：新产品，产品更改停机/过程中断修理，更换模具更换材料（例如：换炉/批号）生产参数更改首件检验并记录存档参数的现时性工作岗位的整齐和清洁包装模具与检验、测量和试验设备的认可/更改状态6.2.7是否按时落实要求的纠正措施
22、并检查其有效性？需考虑要点，例如：风险分析（过程P-FMEA）/缺陷分析审核后提出的改进计划给责任者的信息内部/外部的接口会谈内部抱怨顾客抱怨顾客调查XXXX有限公司 过程审核检查表 QH/QR332-02接受审核部门/产品： 陪审人员： 共 8 页，第 5 页序号标准条款审核检查内容检查结果符合性得分审核员/日期要素6.3运输/搬运/贮存/包装6.3.1产品数量/生产批次的大小是否按需求而定？是否有目的地运往下道工序？需考虑要点，例如：足够、合适的运输器具定置库位最小库存/无中间库存看板管理准时化生产先进先出仓库管理更改状态向下道工序只供合格件数量记录/统计信息流。 6.3.2产品/零件是否
23、按要求贮存？运输方式/包装方法是否按产品/零件的特性而定？需考虑要点，例如：贮存量防损伤零件定置整齐，清洁，不超装（库存场地，周转箱）控制贮存时间环境影响，空调6.3.3废品、返修件和调整件以及车间内剩余料是否坚持分别贮存并标识？需考虑要点，例如：隔离库，隔离区标识妥当的存放废品，返修件和调整件的容器缺陷产品的缺陷特性标识确定生产过程中不合格品的分离/返修工位XXXX有限公司 过程审核检查表 QH/QR332-02接受审核部门/产品： 陪审人员： 共 8 页，第 6 页序号标准条款审核检查内容检查结果符合性得分审核员/日期要素6.3运输/搬运/贮存/包装6.3.4整个物流是否能确保不混批、不混
24、料并保证可追溯性？需考虑要点，例如：零件标识工作状态、检验状态和使用状态的标识炉/批号标识有效期去除无效标识有关零件/生产数据的工作指令。6.3.5模具/工具，工装，检验、测量和试验设备是否按要求存放？需考虑要点，例如：防损存放整齐和清洁定置存放有管理的发放环境影响标识明确的认可状态与更改状态XXXX有限公司 过程审核检查表 QH/QR332-02接受审核部门/产品： 陪审人员： 共 8 页，第 7 页序号标准条款审核检查内容检查结果符合性得分审核员/日期要素6.4缺陷分析/纠正措施/持续改进6.4.1是否完整地记录质量数据/过程数据，并具有可评定性？需考虑要点，例如：原始记录卡缺陷收集卡控制
25、图数据收集过程参数的记录装置（例如：温度，时间，压力）设备停机参数更改停电6.4.2是否用统计技术分析质量数据/过程数据，并由此制定改进措施？需考虑要点，例如：过程能力缺陷种类/缺陷频次缺陷成本（不符合性）过程参数废品/返修件隔离通知/分选节拍/流转时间可靠性/失效特征6.4.3在于产品要求/过程要求有偏差时，是否分析原因并检查纠正措施的有效性？需考虑要点，例如：补充的尺寸检验、材料检验、功能检验及耐久检验因果图田口方法，夏宁方法FMEA/缺陷分析过程能力分析质量小组活动8D方法XXXX有限公司 过程审核检查表 QH/QR332-02接受审核部门/产品： 陪审人员： 共 8 页，第 8 页序号
26、标准条款审核检查内容检查结果符合性得分审核员/日期要素6.4缺陷分析/纠正措施/持续改进6.4.4对过程和产品是否定期进行审核？需考虑要点，例如：顾客要求重要特性功能过程参数/过程能力指数标识，包装确定的过程工序/工艺流程6.4.5对产品和过程是否进行持续改进？需考虑要点，例如：成本优化减少浪费（例如：废品和返修）改进过程受控状态（例如：工艺流程分析）优化更换装备时间，提高设备利用率降低流转时间降低库存量6.4.6对产品和过程是否有确定的目标值，并监控是否达到目标？需考虑要点，例如：人员的出勤率、缺勤率已生产数量质量数据（例如：缺陷率，审核结果）流转时间缺陷成本（不符合性）过程特性值（例如：过
27、程能力指数）XXXX有限公司 过程审核检查表 QH/QR332-02接受审核部门/产品： 陪审人员： 共 2 页，第 1 页序号标准条款审核检查内容检查结果符合性得分审核员/日期要素7服务/顾客满意程度7.1发货时产品是否满足了顾客的要求需考虑要点，例如：质量协议发货审核耐久试验（调查失效状况）贮存/下单加工/零件准备/发货功能检验检验/测量设备的合格状态商定的检验、测试方法产品规范的现时性。7.2是否保证了对顾客的服务？需考虑要点，例如：顾客访问的纪要，必要时根据纪要制订相应的措施产品使用的知识产品故障的有关知识落实新的要求关于改进措施的通知关于产品更改/过程更改/移地生产（包括供方）的通知
28、首批样品送检/重新送样（试制样品/批产样品）关于偏离要求的信息7.3对顾客抱怨是否能快速反应并确保产品供应？需考虑要点，例如：应急计划分选的能力和反应时间设备、特种设备/工装和模具的更改可能性调动外部力量XXXX有限公司 过程审核检查表 QH/QR332-02接受审核部门/产品： 陪审人员： 共 2 页，第 2 页序号标准条款审核检查内容检查结果符合性得分审核员/日期要素7服务/顾客满意程度7.4与质量要求有偏差时是否进行分析并实施改进措施？需考虑要点，例如：分析可能性（实验室，检验/试验装置，人员）对缺陷特性（内部/外部）的排列图分析各有关部门（内部/外部）的介入应用排除问题的方法（例如：8D报告）解决样品偏差修订产品规范检查有效性7.5执行各种任务的员工是否具备所需的素质？需考虑要点负责下列工作的人员，例如：顾客服务产品检验贮存/运输物流缺陷分析。-