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1、食品生产企业证后审查情况记录表企业名称：（加盖公章） 日期： 年 月 日至 月 日检查项目序号检查内容评价备注1、企业资质 情况1.1实际生产场所、生产食品范围与生产许可证书的一致性。 符合 不符合1.2在证书有效期内，生产条件、食品安全管理人员、检验手段、生产技术或者工艺发生变化的，复配食品添加剂配方发生变化的，是否按规定报告。 符合 不符合2、人员管理2.1应当建立并执行从业人员健康管理制度,从事接触直接入口食品工作的人员应当每年进行健康检查，持有健康证明。 符合 不符合2.2应当制定职工培训计划，开展食品安全知识培训。食品安全管理人员上岗前应当经过培训，并考核合格。 符合 不符合2.3应
2、当配备食品安全管理人员和食品安全专业技术人员，明确其职责。人员要求应当符合有关规定。 符合 不符合2.4检验人员应具备相应的能力 符合 不符合3、生产环境条件3.1原料处理、生产加工、包装、储存等场所环境整洁，符合有关规定要求。 符合 不符合3.2厂区周边环境如有新增的污染源，应当有必要的防范措施，能有效清除污染源造成的影响。 符合 不符合3.3应当合理部署虫害防控装置，定期检查并记录，且无虫害的迹象 符合 不符合3、生产环境条件3.4厂房和车间应根据生产工艺及清洁程度的要求合理布局和划分作业区，避免交叉污染；厂房内设置的检验室应与生产区域分离。 符合 不符合3.5用于环境、生产过程的消毒、灭
3、菌设备有效运行，有效防控微生物污染。 符合 不符合4、原料管理4.1应当建立进货查验记录制度，进货查验记录和凭证真实、完整，并按规定期限保存。 符合 不符合4.2应当对无有效合格证明文件的原辅料进行检验，不合格原辅料采取有效措施进行处置并记录。 符合 不符合4.3使用的原料、食品添加剂、食品相关产品应与索票索证、进货查验记录内容一致 。 符合 不符合4.4应当建立并执行食品添加剂管理制度，按照规定进行贮存和使用。 符合 不符合4.5采购使用的新食品原料应当经有关部门进行审查、公告。 符合 不符合5、成品管理5.1应当按照食品安全标准、细则及有关规定实施出厂检验，委托其他检验机构实施食品出厂检验
4、的，应当签订委托检验合同，留存检验报告。 符合 不符合5.2应当建立并执行出厂检验记录制度，保存出厂食品的原始检验数据和检验报告，按规定保存出厂检验留存样品。 符合 不符合5.3自行出厂检验的，检验室和检验申报应当符合规定条件，应按规定与有检测资质第三方实验室检验进行比对，并符合要求。 符合 不符合5.4食品添加剂应按规定标明贮存条件、警示标志、厂名厂址、使用范围、用量、和使用方法，并标注“食品添加剂”字样（仅适用于食品添加剂生产企业）。 符合 不符合5.5专供特定人群的食品应标明主要营养成分及其含量。 符合 不符合5、成品管理5.6标注的生产日期应与实际生产日期相符。 符合 不符合5.7食品
5、标签标注是否存在“两超一非”情况 符合 不符合5.8应当建立和执行同食品（食品添加剂）相适应的仓储和运输制度。 符合 不符合5.9贮存、运输和装卸食品（食品添加剂）的容器、工器具和设备应符合安全、无害、清洁的要求。 符合 不符合5.10有冷链贮存和运输要求的食品，应具备相应条件要求。 符合 不符合5.11应当规定不合格食品的管理要求和处置措施，并对处置情况进行记录。 符合 不符合6、生产过程控制6.1不得使用回收食品或超过保质期食品、原料、食品添加剂、非食品原料生产食品（含食品添加剂）。 符合 不符合6.2应当建立和保存生产投料记录，包括投料的种类、品名、生产日期、使用数量等。 符合 不符合6
6、.3生产加工过程关键控制点的控制措施有效，生产工艺参数与工艺规程一致，并保存完整记录。 符合 不符合6.4生产食品（含食品添加剂）所依据的标准符合规定。 符合 不符合6.5应当建立不安全食品（含食品添加剂）召回制度，记录召回和通知情况，相关记录真实、完整。 符合 不符合6.6应当建立食品安全事故处置预案，并能有效实施处置。 符合 不符合6.7应当建立和执行食品安全自查制度及问题报告制度。 符合 不符合6.8应当依法建立食品安全追溯体系，保证食品可追溯。 符合 不符合7、一致性审查7.1产品执行标准、原辅料品种、产品配方、标签配料表的一致性 符合 不符合7.2生产记录、销售记录、检验记录的一致性
7、 符合 不符合7.3主要原料使用总量与食品成品生产量、销售量的符合性 符合 不符合8、专供婴幼儿和其他特定人群的主辅食品管理8.1婴幼儿配方乳粉的产品配方应经国家食药监总局注册 符合 不符合8.2婴幼儿配方乳粉生产企业应按照注册的产品配方、生产工艺组织生产 符合 不符合8.3不应存在委托生产、贴牌生产、分装等方式生产婴幼儿配方乳粉的情况 符合 不符合8.4不应存在用同一配方生产不同品牌婴幼儿配方乳粉的情况 符合 不符合8.5婴幼儿配方乳粉生产企业应按照良好生产规范的要求建立与所生产食品相适应的生产质量管理体系 符合 不符合8.6婴幼儿配方食品生产企业应将食品原料、食品添加剂、产品配方及标签等事
8、项向省级食品药品监管部门备案 符合 不符合8.7婴幼儿配方食品应按照备案的事项组织生产 符合 不符合8.8婴幼儿配方食品生产企业应按照良好生产规范的要求建立与所生产食品相适应的生产质量管理体系。 符合 不符合8、专供婴幼儿和其他特定人群的主辅食品管理8.9特殊医学用途配方食品产品配方应经国家食药监总局注册 符合 不符合8.10特殊医学用途配方食品生产企业应按照注册的产品配方、生产工艺组织生产 符合 不符合8.11特殊医学用途配方食品生产企业应按照良好生产规范的要求建立与所生产食品相适应的生产质量管理体系 符合 不符合8.12其他特定人群的主辅食品生产企业应按照良好生产规范的要求建立与所生产食品
9、相适应的生产质量管理体系 符合 不符合8.13应定期对生产质量管理体系的运行情况进行自查并提交自查报告 符合 不符合9、其他需要检查的情况9.1各级食品安全抽检监测不合格产品依法处置情况 符合 不符合9.2其他影响食品安全的情况 符合 不符合10、生产许可现场核查发现问题整改情况10.1生产许可现场核查发现问题整改情况 符合 不符合10.2通过生产许可现场核查后，企业条件如发生变化是否按规定报告 符合 不符合其他需要记录的问题：审查结论： 审查组长（签字）： 被审查企业意见： 审查副组长（签字）：企业负责人（签字）： 审查组员（签字）：食品生产企业证后审查情况记录表填写说明1、上表中标注为抽查
10、项，抽查2至3个（人员或成品、原料）。2、评价为不符合的，应具体描述不符合的情况。3、审查结论依情况划分为良好、合格、基本合格、不合格四种情形。良好：企业生产条件符合法定要求，体系制度有效运行 ，未发现食品安全隐患或存在轻微缺陷的；合格：企业符合食品安全法律法规规定条件要求，但存在需整改缺陷的；基本合格：审查中发现企业存在食品安全法第126条和食品生产许可管理办法第54条等规定情形的不合格：一是审查中发现企业不再符合生产许可条件，应当依法撤销生产许可的；二是存在食品安全法第122条至125条和食品生产许可管理办法第51条等规定情形的；三是未对生产许可现场核查发现问题进行整改或整改不符合要求的。9