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1、内部审核检查表受审核部门审核依据判定说明序 号X X 车间审核员审核 日期18014001:2015 标准、IS04500L2018 标准、EHS 体系文件“7”符合；“？ ”观察项；一般不符合；“X，重大不符合（不符时记入证据、事实）审核内容及方法涉及条款现场审核记录判定15.3 组织的角在 EHS 管理体系中负责哪些工作？其职责 是否形成文件？色、职责和 权部门负责人、主要安全、环境管理人员限2在 EHS 风险识别与管理方面的职责分工。 风险和机遇清单。风险和机遇评审记录。6.1.1 应对风险和机遇的 措是否为应对风险和机遇，制定相关措施及 实施方案。施是否评价相关措施的有效性，并保留相关
2、 记录。本部门识别出了哪些环境因素？是否包括 了生产各区域活动及活动 查看对各环境因素的打分6.1.2 环境 因评价情况？ 有无重要环境因素？查看其清单3素/6.L4 措施的针对识别出的重要环境因素，编制了哪些 环境策划管理制度序 号涉及条款审核内容及方法现场审核记录判定6.1.2 危险源辨 1、本部门识别出了哪些危险源？是否包 括了生识 与风险评价产各区域活动及活动？6.1.4 措施的2、查看对各危险源的打分评价情况？4策划3、有无重要危险源？查看其清单4、针对识别出的重要危险源，是否策划的 风险6.1.3 法律法5控制措施1、与本部门有关的法律法规有哪些？2、是否获得有效法规文本3、各适用
3、法规的培训学习情况规及其他要 求1 / 56.2 目标及 其6实现的策 划本部门有哪些环境和职业健康安全目标、 指标，完成情况如何，查看资料。2、是否策划了目标实现的具体措施，查看 措施及实施情况如何开展环境和职业健康安全培训，查看应急预案的培训安全管理制度、操作规程的培训消防知识的培训 有哪些重要环境和职业健康安全岗位，人 员是否持证上岗、能力是否能满足要求？ 新员工三级安全教育情况7.2 能力7.3 意识7序 号涉及条款审核内容及方法现场审核记录判定7.5 文件化 信1、在 EHS 管理方面有哪些文件？查看 2、查看环境、安全类文件的管理情况。 3、环境和安全息管理方面的记录表单有哪 些？
4、89.1.1 监视、是否对作业区各区域进行日常安全检查 2、各班测量与分析组安全检查是否保存记录，查看 3、对重要危险场所的安全检查如何实施910.2 事件、事件、不符合及纠正措施的管理情况 是否对针不符合和纠 正对事件、不符合所采取措施的有 效性进行脸证措施确认 本部门工伤事故的统计日常检查发现问题是否采取了纠正措施102 / 58.2 应急准 备本部门识别了哪些紧急情况？是否获得各 项应与响应急预案2、应急预案的培训与学习应急预案的演练应急预案演练效果的评价3、应急物资的管理应急物资管理台账11消防器材如何管理的，现场查看消防器材的完好情况。序 号涉及条款8.1审核内容及方法现场审核记录判
5、定劳保防护用品管理运行策划控 制部门劳保用品的配备情况检查劳保用品发放情况 特种设备管理特种设备台账特种设备的检脸、维护特种设备操作人员是否持证上岗 职业健康管理涉及职业健康岗位危险告知卡涉及职业健康岗位体检报告涉及职业健康岗位检测控制措施 重要危险源管理12重要危险源管理措施重要危险源应急措施重要危险源的监督5、危险化学品安全管理危险化学品清单物料安全技术说明书？抽查两种。MSDS 是否发放到相关使用场所？危险化学品的储存、使用情况。6、安全制度的执行情况- 车间安全检查记录 - 安全会议、班组活动- 车间交接班管理序 号涉及条款审核内容及方法现场审核记录判定3 / 57、主要的污染源管理情
6、况？主要废水源有哪些？如何控制主要废气有哪些？如何控制138.1运行策划控 制噪声污染源有哪些？如何控制8、危险化学品管理危险化学品清单？物料安全技术说明书危险化学品的暂存和使用148.1 运行策划1、对车间各作业区现场查验：对照危险源 评价表和环境因素评价表和控制各工序的环境因素/危险源控制情况劳动防护用品的佩戴废弃物的分类投放情况作业现场化学品的管理消防器材的有效性作业现场有无安全隐患安全操作规程的执行情况 废水、废液的排放情况应急药箱和应急物资的有效性2、询问操作者：是否清楚本岗位的环境因素/危险源是否清楚紧急状况的应急措施是否清楚紧急联络方式和紧急集合点序 号涉及条款审核内容及方法现场审核记录判定4 / 51、对车间外围、一般区、办公室现场查脸环境因素/危险源控制情况废弃物的分类投放情况作业现场化学品的管理消防器材的有效性158.1 运行策划和控制作业现场有无安全隐患安全操作规程的执行情况现场安全警示标识2、询问操作者：是否清楚本岗位的环境因素/危险源是否清楚紧急状况的应急措施5 / 5