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1、有色金属企业可行性研究报告 xx是我国全面建设小康社会的关键时期，工业化、城镇化、信息化深化进展，内需进一步扩大。交通、能源、保障性住房、城镇基础设施和新农村建设等重大工程连续实施，为有色金属工业进展带来了更大市场空间。战略性新兴产业及国防科技工业的进展，需要有色金属工业供应重要支撑，在高精尖产品进展方面需要重大突破。上下游产业互相融合、企业重组步伐加快，为有色金属工业进展增加了新的活力。同时，随着建设资源节省型、环境友好型社会战略的推动，对节能减排、爱护环境提出了新的、更高的目标和任务，能源、资源和生态环境的制约因素日趋强化，迫切要求有色金属工业加快转变进展方式，加速实现转型升级。 将来，随
2、着基础设施投资加快、xx国家战略性新兴产业进展规划和节能产品惠民工程的出台落实，对有色金属尤其是有色金属精深加工产品的消费需求将进一步加大。依据有色金属工业xx规划，估计xx期间，有色金属需求将保持肯定的增长，但与xx相比，增速将明显放缓，20xx年十种有色金属的消费量预报如下： 项目概况： 项目总投资5亿元，将主要完成收购标的企业，关心其复产及扩大设备规模等。收购完成后，将实现XXX公司多元化经营的战略目标。 名目 第一部分项目概况 一、项目名称 二、项目承办单位 三、并购动因 四、投资主体 (一)投资方 (二)被投资方 五、并购打算 六、项目主要经济技术指标 七、可行性讨论编制根据 其次部
3、分项目背景和必要性与可行性分析 一、项目背景 二、投资的必要性与可行性分析 第三部分投资方案 一、估计投资总额 二、并购定价原则 三、并购方式 四、其他有关商定及承诺 五、资金来源 六、并购流程 第四部分有色金属行业现状及市场形势分析 一、有色金属行业政策环境分析 二、中国有色金属行业进展概况 三、中国有色金属行业进展潜力分析 第五部分目标公司的主要状况 一、目标公司概况 (一)企业基本状况 (二)现有股权结构及股东状况 (三)企业组织架构 二、目标公司的经营及财务状况 (一)生产力量及经营状况 (二)主要客户 (三)主要财务状况 第六部分并购后的经营进展规划 一、并购后的经营与管理 二、将来进展规划 第七部分投资估算及资金筹措 一、投资估算根据和说明 二、资金使用打算 三、资金筹措方案 第八部分财务评价 一、基本财务数据假设 二、销售收入预报与本钱费用估算 三、盈利力量分析 四、盈亏平衡分析 五、财务评价结论 第九部分项目并购影响效果分析 第十部分项目风险分析及对策 一、法律风险及对策 二、信息风险及对策 三、市场风险及对策 四、管理风险及对策 第十一部分结论第 4 页