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1、2021“小金库”自查自纠报告材料按照上级党委下发的开展小金库专项治理文件精神，天津分院认真开展了清理小金库工作，现将自查自纠状况总结如下：一、高度重视，提高认识我公司高度重视小金库专项治理工作。对小金库专项治理进行了传达学习，并认真贯彻上级精神，正确认识到开展此项活动的重大好处。清理检查小金库是深入贯彻落实党的十九大精神，加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败，规范财务收支活动的重要举措，是教育和保护干部的需要。要求我公司务必认真自查自纠，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题。二、认真开展自查，实施长效监督按照方案要求，我公司重点围绕专项治理的范围和资料中的四大项指标开展清查活动，
2、对各类账户、帐据进行了认真细致的清查：1、我公司均按照国家有关财经法规执行，收入全部纳入本单位财务部门法定账目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独账户，未设任何形式的小金库。2、我公司均按照国家有关财经法规执行，遵循先有预算、后有支出的原则，没有超预算或者无预算安排支出，虚列支出、转移或者套取预算资金，转嫁支出等问题。3、我公司按照公开透明、公平竞争、诚实信用的原则执行政府采购，没有预算编制不完整，执行经费预算和资产配置标准不严格，违反政府采购程序，暗箱操作、无预算采购、超预算采购等问题。4、我公司在资产配置、使用、处置等环节均按照国家有关财经法规执行，没有擅自处置资产、转移收入、私分资产等问题。5、我公司按照行政单位财务规则进行财务会计核算，没有会计账簿、会计凭证、会计报告不真实不完整的状况。6、我公司按照国家有关财经法规对票据进行发放、领用、使用、保管、核准和销毁，没有非法转让、出借、串用、代开、伪造、变造、买卖和擅自销毁票据的问题。7、我公司深入开展小金库治理工作，没有违反法律及其他有关规定的账户、账簿。虽然我公司目前尚未发现违规违纪现象，但透过清理检查小金库，进一步严肃了财经纪律，加强了法制教育，强化了财务管理，确保了资金的合理使用。今后，我公司将进一步完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，力争做到清理工作不留死角，反腐败工作能有更大提高。