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1、第一页，讲稿共三十八页哦如何提高店长的团队管理能力1高级店长培训课程高级店长培训课程如何实现预算控制分析如何实现预算控制分析高级店长的能力模型高级店长的能力模型第二页，讲稿共三十八页哦2022/10/32课程目标一、什么是预算管理，总部如何实施。一、什么是预算管理，总部如何实施。二、掌握预算目标。二、掌握预算目标。三、学会编制预算。三、学会编制预算。四、预算分析和控制的基本方法和实践。四、预算分析和控制的基本方法和实践。五、成熟店长的能力模型五、成熟店长的能力模型第三页，讲稿共三十八页哦2022/10/3课程提纲第一章第一章 为什么要做预算控制为什么要做预算控制第二章第二章 如何控制及调整预算
2、如何控制及调整预算第三章第三章 案例案例第四章第四章 头脑风暴头脑风暴第五章店长能力模型的设计第五章店长能力模型的设计第四页，讲稿共三十八页哦2022/10/3第一章第一章 为什么要做预算控制为什么要做预算控制一、国 际 著 名 公 司 在 预 算 控 制 上 成 功（MBA）案例；二、预算管理及其所取得的成绩三、预算管理原则第五页，讲稿共三十八页哦2022/10/3一、如何看月度损益表；1、总营运收入；2、门店销售费用；二、如何看品类报表；三、门店经典案例分析；1、开源篇；2、节流篇；第二章第二章 在日常工作中如何控制及修正预算在日常工作中如何控制及修正预算第六页，讲稿共三十八页哦2022/
3、10/3第三，四章第三，四章 案例案例-头脑风暴头脑风暴 根据以下数据，如何改善进行预算控制改善财务指标？资料一、某店与系统整体情况对比 资料二、某店与系统各项指标率对比 资料三、某店各品类的销售占比情况 第七页，讲稿共三十八页哦2022/10/3一.计划和预算能力二.商品管理能力三.顾客管理能力四.人员管理能力五.设备管理能力第五章第五章 成熟店长能力模型成熟店长能力模型 第八页，讲稿共三十八页哦2022/10/3第一章：为什么要做预算控制第一章：为什么要做预算控制第九页，讲稿共三十八页哦2022/10/3预算控制的两种模式预算控制的两种模式紧控制（tight budgetary contr
4、ol）：传统的预算控制模式，预算既是员工的奋斗目标，也是考核其业绩的主要依据，预算指标显示刚性特点。松控制（loose budgetary control）：新兴的预算控制模式，预算不是对员工的约束和评价标准，而把它看成是沟通和计划的工具。第十页，讲稿共三十八页哦2022/10/3预算紧控制的理念和特点预算紧控制的理念和特点理念：为员工确定具体的短期（通常是一年）目标，使之工作得更有效率。特点：1、高层管理者重视，强调预算目标的实现；2、预算期内一般不对预算进行修正；3、关注预算具体项目的细节；4、不允许偏离预算目标；5、高层管理者重视与预算相关事项的交流。第十一页，讲稿共三十八页哦2022/
5、10/3预算控制成功案例预算控制成功案例大环境：整个行业运营成本上升，总体客流量下降采取措施：在节流和高效上优于竞争对手经营之道：1、提高员工工作时间；2、千方百计控制成本；3、使航班更方便快捷；4、努力提高设备利用率。美国西南航空公司美国西南航空公司第十二页，讲稿共三十八页哦2022/10/3思考：哪些值得我们学习？思考：哪些值得我们学习？通过预算控制在节流和高效上要优于竞争对手第十三页，讲稿共三十八页哦2022/10/3 那种控制预算的方法更适合我们？-预算紧控制预算紧控制第十四页，讲稿共三十八页哦2022/10/3预算紧控制的目的预算紧控制的目的 1、推行“一切让数据说话”的工作理念，让
6、我们的工作更加透明，效率更高；2、让每一个层级的每一个人都非常清晰我们的目标以及我们要完成目标所需要的手段以及方法；3、养成以数据分析来汇报工作的习惯，提高会议效率，便于领导迅速而准确的做出决断；4、优于竞争对手，让我们的企业持续、高效地良性发展；第十五页，讲稿共三十八页哦2022/10/3紧控制预算管理原则紧控制预算管理原则 编制预算的各个环节环节要求必须有理有据有理有据，必须考虑考虑各种可预计可预计的状况的状况，所有的预算数据预算数据需建立在各式行动计划行动计划的基础上，详细记录记录预算的假设和依据假设和依据，为预算数据提供足够的材料支持1、预算基本假设条件2、前期业绩回顾总结3、公司/利
7、润中心战略目标 4、竞争对手市场调查5、后期可预见事件的量化预估第十六页，讲稿共三十八页哦2022/10/3第二章第二章 在日常工作中如何控制及修正预算在日常工作中如何控制及修正预算 第十七页，讲稿共三十八页哦2022/10/3如何看月度损益表：如何看月度损益表：月损益表是每月检核部门总体经营能力的工具。主要分为两部分，即总营运收入和门店销售费用。总营运收入门店销售费用=EBIT1、营运收入包括：净销售额、总毛利、和营业外收入等。2、门店销售费用包括：人工成本、折旧和摊销、修理费、水电暖、耗用品、运输费、营销费、营业税金及附加、存货损耗、环境费等。第十八页，讲稿共三十八页哦2022/10/3损
8、益表部分子项目的数学关系损益表部分子项目的数学关系关键指标的计算公式：关键指标的计算公式：净销售额=含税、含折让与折扣销售额销售折让与折扣增值税总毛利=销售毛利+分摊采购收入；营运收入=营运扣项+门店其他收入门店其他支出；总营运收入=总毛利+营运收入；EBIT=总营运收入门店销售费用第十九页，讲稿共三十八页哦2022/10/3有了日常的监控报表和月末的检核报表就可以了吗？我们的门店日常是如何管理，要采取哪些手段来完成指标呢？问题？问题？第二十页，讲稿共三十八页哦2022/10/3第三章第三章门店经典案例分析门店经典案例分析第二十一页，讲稿共三十八页哦2022/10/3当今商业领域中的首要问题就
9、是赢利！在你所处的门店中，哪些品类能让你赚钱？哪些支出让你的利润迅速被分解？你的利润区在哪里？明天的利润区又将转移到何处？门店经典案例分析门店经典案例分析让我们身边的案例来给你启发让我们身边的案例来给你启发第二十二页，讲稿共三十八页哦2022/10/3门店经典案例分析门店经典案例分析开源篇开源篇节流篇节流篇 如何提升客流？如何提升客单价？毛利率偏低如何改善？供应商资源的有效利用 行业标杆对比 人工成本的合理控制 营销费用的控制 水电暖的控制 耗用品控制 损耗控制第二十三页，讲稿共三十八页哦2022/10/3旧店如何提升我们的忠诚消费者案例；新店如何做好商圈经营案例；开源篇开源篇 如何提升客流？
10、第二十四页，讲稿共三十八页哦2022/10/3案例案例背景1：某店客流出现下降趋势，特别是春节过后的3、4月份，客流量同比 去年同期下降18%以上。月份04年日均客流05年日均客流日均增减数增减率3月72815958-1323-18.2%4月71615859-1302-18.1%第二十五页，讲稿共三十八页哦2022/10/3案例案例背景2：针对客流下降，门店组织了消费者问卷调查。发现顾客的流失主要有以下几个因素：1、品牌吸引力不强；2、顾客忠诚度差；3、价格形象差。根据以上背景，某店除对敏感商品长期与竞争对手跟价，以提升价格形象外，推出了“会会员换购员换购”概念。第二十六页，讲稿共三十八页哦2
11、022/10/3案例案例 采取的方式：只要会员一次性购物满38元，就可以用低于市场平均价0.5至0.7元的价格换购鲜鸡蛋2斤（每卡每日最多换购2斤）；或者用低于市场平均价0.5元的价格换购散装大米2斤（每卡每日最多换购2斤）。（每卡每日只能换购其中一种）通过必需常用品的换购通过必需常用品的换购小投入却收到长期效果小投入却收到长期效果第二十七页，讲稿共三十八页哦2022/10/3会员换购的效果：案例案例减去换购单次后客流从下降转为净增长，销售也正比增长。实行会员换购后，某店客流稳步回升，从实行会员换购后，某店客流稳步回升，从0505年年7 7月开始达月开始达到正增长。到到正增长。到0505年年1
12、212月份，日均客流已经达到了近月份，日均客流已经达到了近76307630人，人，同比同比0404年年1212月份增长月份增长18%18%。第二十八页，讲稿共三十八页哦2022/10/31、此活动投入少，简单操作，但对稳定忠诚消费者效果明显。2、开展此活动，必须是以吸引周遍的消费者为主，即近商圈客流，活动前，要开展消费者调查。3、不同的门店消费群不同，换购的商品也不同，如XX店，消费者以学生为主，如开展换购活动，就必须以一些学生消费品，如洗发水或者时尚类商品为主。确定换购商品时，门店应充分做好消费者调查。4、此活动贵在坚持，保证不缺货及换购的方便性，给顾客以稳定预期，形成特色，让顾客形成用完了
13、即来的习惯，起到以小优惠带动家庭长期整体购买的效果。案例案例启示启示第二十九页，讲稿共三十八页哦2022/10/3案例案例 划分商圈、经营商圈的目的是在于对商圈内不同层次客户的分析，根据所反映之不同需求作出商品结构、促销活动等经营理念、方式的调整使其更适应当地来客的消费观念。某店商圈图：第三十页，讲稿共三十八页哦2022/10/31：拜访学院工会、总务、院办、学生处，为他们上门办理会员卡，目的不仅要做教师的福利团购，也要抓住个人采购，很多教职员工住在杭州，但利用中午的时间到门店采购。2：到校园内办理学生优惠会员卡，现有学生、教师会员近7000张。3：为学生制定单页促销商品，主要为休闲食品、面包
14、，奶制品。高新开发区：高新开发区：n1：直接进厂区、生活区办理会员卡；请工会协助集体办理。n2：关注新企业的入驻，及时拜访并办理会员卡。n3：商圈内有外来务工者3万左右，生鲜促销以此客群为主。一、针对商圈：一、针对商圈：高校园区：高校园区：案例案例第三十一页，讲稿共三十八页哦2022/10/3案例案例1：在10个村居委会拉起过街横幅，设置办卡点。此商圈内现有近2万会员，占门店来客数的65%。2：为企业提供部分免费会员卡。到5月份包括埔沿街道在内企事业单位75%在我门店定点采购。高级住宅区：高级住宅区：老区村居民及三大化工企业和当地私营企业老区村居民及三大化工企业和当地私营企业1：请当地报刊投递
15、人员将宣传资料夹报投递，经过抽查效果很好。2：加强门店宣传和商品品质管理，提高顾客口碑。第三十二页，讲稿共三十八页哦2022/10/31、会员座谈会：一年3、9月进行2次会员座谈会；2、会员联谊会：购物达到一定条件和抽奖，选取部分会员进行联谊；3、节庆会员专享活动：司庆/店庆/国庆/会员月等会员专享活动；4、会员换购：购物达到一定条件，即可以低价换购超值商品或礼品；5、会员之星：每个季度进行评选6、联谊商家优惠服务：门店谈判当地有一定知名度的联谊商家，为我司会员提供优惠措施；7、特殊节日会员服务（或会员买赠）：妇女节/母亲节/父亲节/儿童节/教师节等，针对会员顾客，购物满一定条件，免费赠送礼品
16、；8、会员便利服务：如提供免费会员用伞等服务。案例案例二、二、会员客户的维护：会员客户的维护：你想到的方法和措施有哪些？你想到的方法和措施有哪些？第三十三页，讲稿共三十八页哦2022/10/39、完善会员资料，每月从报表中拉出会员积分前100位顾客，以分布区域为主线做好购买大类品项、数量，DM占比等分析，作为当年环比分析，也为来年同比提供依据。特别对季节性商品的来年订货品项、数量的制定；大客户的拜访；提高顾客忠实度有很大帮助。并对此顾客进行DM邮报的实名投递。10、每月对会员积分末100位顾客进行电话拜访，了解采购情况，分析原因，提出整改方案。11、对一隔月客诉顾客进行电话拜访，了解其再次光顾
17、情况，从客诉中培养忠实顾客。12、通过手机向会员发送短信，使其在第一时间了解门店活动和商品信息。13、会员生日购买蛋糕享受8折优惠。14、设立“会员意见日”，意见日里会员向门店提出建议和意见均可获得礼品一份。15、店长接待日。案例案例第三十四页，讲稿共三十八页哦2022/10/3案例案例三、针对不同时间的不同商圈顾客制订不同的促销商品：三、针对不同时间的不同商圈顾客制订不同的促销商品：1、年节，暑假、寒假开始，学生客流大幅度减少，来客以当地居民为主，当地居民大多数有自留地，蔬菜需求有限，对肉品、水产需求量大，针对此特点增加肉品、水产品项，适当下浮价格，赢得口碑。针对高级住宅区客户，加强蔬菜品质
18、管理。2、学校开学，学生大量返校。根据学生特点，引进自行车。3、针对居民生活条件日夜改善，对商品品牌、品质要求也逐步提高，百货引进阿思家床品。4、6月份是进入销售淡季，高教园区6月20日结束本学期，毕业班学生将聚会道别。根据此特点生鲜推出蛋糕节，收效颇佳。第三十五页，讲稿共三十八页哦2022/10/3四、利用现有资源，加大商圈经营范围四、利用现有资源，加大商圈经营范围1、加强和消费者联系，培养忠实客户：挑选各客层顾客，召开顾客恳谈会，近距离接触交谈，了解顾客需求及对门店的各类意见和建议。在下一步行动计划中作为整改重点。2、利用场外活动，聚集人气，增加营业外收入。配合营运，为供应商提供场地，坚持
19、每周六、日不间断，洽谈短时间场地出租，每月收入不低于3000元。3、调整班车时刻表，确定班车到达各站点时间，减少顾客等车时间，提高班车效率，增加来客数。4、和地方工会联系，门店提供3万张免费会员卡，由工会牵头，分发至辖区各行政职能部门，高新开发区大型企业，以提高华润知名度，增加来客数。5、和新开楼盘物业联系，在开盘期间设点办卡，使刚入住本区的居民认识我店案例案例第三十六页，讲稿共三十八页哦2022/10/3案例案例商圈经营效果第三十七页，讲稿共三十八页哦2022/10/3小结：提升客流的启示小结：提升客流的启示?门店经典案例分析门店经典案例分析开源篇开源篇促销（主题）促销（主题）季节性季节性新品新品生鲜生鲜氛围（内氛围（内/外）外）第三十八页，讲稿共三十八页哦2022/10/3