3管理评审总结报告.docx

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1、管理评审总结报告 自从我们推进iso9001质量管理体系以来，通过内部质量审核，公司在体系建设、体系运行、展。当今，国际上都在推行法制化管理。以法治国或管理企业，才可以强其根本，达成长期稳定全面质量管理体系，更是企业运行及内部管理的“宪法”。只有明确各部门和各层面的管理及工作程井井有条，让我们每个员工主动自觉地按要求完成工作任务，进而保证过程质量和产品质量，使企因此公司在今年对程序文件作了大量的补充和修订。新的程序文件贯穿于公司质量管理的全过程，所有层面的从事质量活动的全体员工。 但是，通过内审，也暴露出一些问题，总结起来有三点。第一：我们当中的许多人，包括一些1：2000标准要求和公司的体系

2、文件尚了解不深，对本部门的工作程序也不够熟悉；第二：我们在普遍存在一些漏洞。例如文件整理、存档不当，部门收发文件没有及时归档或归档时没有档案目录带来不便。更重要的是，如出现文件缺失或文件版本更新等情况，便无从查找。再比如，对受控文改动盖了受控章的文件。还有就是记录填写不规范、随意更改记录的格式、记录无人审核及批准等细节的做法。而很多时候，这些细节所引致的问题，往往要花费我们很多时间来处理。第三点，也体系内各环节当中，有的环节相扣不紧密，甚至有时出现“掉链子”的情况。比如，生管部的部门周产进度扣得不紧，生产异常得不到及时反馈和跟踪处理，直接后果就是延迟交货，客户合同兑现率对生产工艺的制定、宣贯、

3、督导不足，车间工艺执行不到位，时常造成返工或浪费。还有就是上道工序当作客户来对待，常常给下道工序生产上带来困扰。下道工序提出的要求，其实就是客户的要并及时加以改进。 在iso9001质量管理体系中，文件是一个必不可少的要求。文件的作用是交流信息、协调行产品质量和实现质量改进、提供适当的培训、确保再现性和可追溯性、提供客观证据和评价质量管文件本身便是一项增值活动。通过文件的制定可使质量管理体系的各项活动进一步得以规范和有效另外，质量改进常常得益于质量问题经验的累积，往往等到发生问题后，我们才可领会到事的记忆或印象无法兼收并蓄。常常因为繁忙的工作，而忽略一些东西。但有了文件之后，可以把发新编入文件

4、，作为以后工作的一个指导，使工作做得更好。比如说，当某种产品发生质量问题后，结，重新记录于生产制程和作业指引之中，作为下次工作或检验的一个项目，就可以减少类似问题的是，相关人员在记录时，必须客观、准确，这样才可以真实反映事情的本质，才能找到问题发生针对上述问题，公司iso9001內审小组经过讨论，形成决议并做出以下安排，以进一步提升实施效果： 1）在公司的通告栏上开辟iso9001质量管理体系专栏，发布iso9001质量管理体系基础知识、得、公布体系内审结果等，让更多的同事了解、熟悉iso9001质量管理体系； 2）在07年11月15日之前举办大型的iso9001质量管理体系基础知识培训讲座。

5、 3）配合公司管理课11月份进行的知识竞赛，知识竞赛的主要内容就是iso9001质量管理体系的在筹划之中； 4）最后，公司亦将在11月中旬组织公司中层以上的管理干部进行集中学习公司的体系文件，从iso9001质量管理体系实施高潮。 iso9000质量管理体系的建立并良好运行，可以使质量得到不断的改进。今年公司冬季产品们iso9001质量管理体系的实施效果密切相关。值得强调的是，iso9001质量管理体系十分注重持的实施过程，其实就是pdca循环的过程。我们必须关注问题发生后的纠正措施。比如说，因生定，以前只是修理设备，但这并不能阻止问题的重复出现。后来我们有了设备三级保养计划，每天使设备经常处

6、于良好的运行状态，且从事设备点检和保养的人还要进行专业的培训和资质确认，设等。再比如，有时我们只是为记录而记录，没有对记录的作用进行延伸。以总装部的产品维修记录每天的维修数量和维修过程，还要对维修过程进行整理，形成数据分析报告，挖掘产生次品的真正 向，形成预防性措施并切实执行，使得生产更顺利，达成产量质量双提高。这，才是记录的真正意在iso9000体系的实施及维持过程中，内部质量审核小组应起到更积极的作用。定期的内部审及时发现并采取纠正措施，并跟踪结果，使体系得以健康地运转。同时通过质量体系内审，我们达目的。我们的内审员来自于各个部门，都是该部门的基层管理骨干。本人作为管理者代表，要求所门is

7、o9001质量管理体系宣导以及维护本部门体系运转的重责，为公司的发展创造并奉献自己的前我们公司整个体系的实施仍然停留在很浅的层面上，今后我们将透过体系内审的方式，着力提升的运行质量，逐步引导体系由低到高、由浅入深，形成熟悉程序。按程序执行。提升执行效果变好、好上加好的逐步递进的工作流程，层层推进体系的建设。 通过大家今年大半年的共同努力，公司产品品质已有改观，客户已对我们更有信心，公司亦逐道路，这些都是十分可喜的现象。为顺应外贸客户的要求和公司可持续发展的战略，我们在实施好的同时，进行icti认证。公司高层领导业已审时度势，提出了2007年销售宏伟目标。这一切需再接再厉。全体都是从事质量活动的

8、人，都有责任发挥自己的潜能，为公司的发展创造价值，为我最后，请让我们一起来重温公司的质量方针：“实事求是，精益求精，。” 管理者代表： 第二篇：管理评审总结报告总结报告 企业自2010年4月份开始建立iso22000-2005国际质量安全管理体系以来，为了能更好地将质量管理体系转化到企业的实际工程管理之中，符合本企业的行业特点，企业最高管理层高度重视，任命了质量安全小组长，对企业实际情况进行综合分析，识别质量管理体系所需的过程，并确定过程与过程之间的相互关系和作用，对企业全体员工尤其是中层以上管理人员实施体系标准培训，贯彻体系要求，制定质量方针与质量目标，以顾客满意为目标，使全体员工都能理解顾

9、客要求的重要性，编制了质量手册，程序性文件以及三层作业文件，体系自2010年4月颁发实施后，各部门都能认真执行，按体系要求进行控制，在以下几个方面工作取得了实质性的成绩： 1、通过实施iso22000-2005发来，各部门的质量管理观念都有了很大提高，基 本达到了质量手册的目标，这说明我们对实施质量方针规定的目标是适宜的，适合本企业实际情况。 2、内部质量体系审核是质量管理的好方法，通过2010年6月的内审我们发现 了一些问题并采取纠正措施，克服企业质量管理存在的问题，使管理水平上了一个新台阶，这是一种完善管理，提高质量的有效方法。 3、顾客是我们企业赖以生存的根本，我们是很重视顾客任何形式的

10、反馈，不管 问题的大小都进行了有效的处理，都得到了顾客的满意，顾客满意率比以前显著提高，2009年顾客满意度率达到目标要求。 4、通过iso22000-2005标准的贯彻实施，产品质量有了不同程度的提高。 5、结合iso22000-2005标准在企业日常管理中的实施。将iso22000-2005逐步 落实到每个生产过程中去。 总体上来说，企业质量体系是符合本企业实际的，是有效的适宜的。望各车间、部门负责人团结领导企业全体员工，同心协力，共同努力，不断完善质量体系，增强顾客满意。 总经理 第三篇：管理评审报告管理评审报告 评审时间：2010年6月16日 评审依据：iso9001：2008标准、本

11、公司程序文件、法律、法规要求、顾客评审目的： 就质量方针和质量目标，对公司质量管理的现状进行评审，确保体系持续的适宜性、充分性和有效性。 评审输入内容： 本监审年度期间 1.内部审核的结果； 2.顾客的反馈信息，包括沟通、投诉和满意程度的测量结果； 3.产品过程的业绩和质量趋势、质量事故的处理； 4.纠正、预防和改进措施的实施情况； 5.可能影响质量管理体系的各种变化； 6.质量方针和质量目标的适宜性和有效性，包括质量目标分解到各部门、各部门，体系的运行状况和改进的意见。 参加评审人员： 汤志明李宗发张光宏谢玉才陈友群朱家旺贺桂兵许仁好李坤柯木宏林太武胡宏胜方益林张新忠章维根徐荣根钱克取章之来

12、（见签到表） 评审内容： 一、公司质量管理体系内部审核情况分析： 1、审核综述： 公司于2009年6月8日6月9日进行了内部质量体系审核，内审结果见附件内部质量体系审核报告。本次内审共发现2个一般不合格项，涉及2个部门；所发现的2个不合格项，已由责任部门在6月12日前进行了有效的整改，并经内审员进行跟踪验证完毕。 2、质量管理体系运行状况评价： 根据2009年度管理评审决议要求，公司与各部门于2009年修改质量手册与各部门文件。大部分部门根据公司应知应会工作的要求，于2009年10月完成了管理分册及三级文件的换版工作；公司质量手册新第1版也2009年11月20日正式实施，文件根据公司的实际情况

13、，进一步明晰了职责与权限，调整了有关部门的组织机构和职能分配，根据企管部的职责进一步完善了人力资源控制程序，使质量手册结构更趋合理，更具可操作性，与高校后勤服务要求结合紧密，能满足服务控制需要。 通过对顾客满意度及过程业绩的测量，2008第1版质量手册，对公司前版质量手册制定的质量方针、目标未做更改；以顾客为关注焦点的理念，逐渐增强，公司的产品和服务质量持续稳定，服务形象有较大改观。 尽管企管部在2010年2月26日针对iso9001-2008管理体系要求和公司2008第1版质量手册内容和相关程序进行了培训，尽管公司各部门建立了自我发现问题、自我改进、自我完善的文件控制程序，具备了保证质量管理

14、体系要求实施的符合性、运行有效性的能力，且质量管理体系实施基本达到预期的效果，体现了公司的质量保证能力；但从本监审年度内审结果来看，本公司管理体系仍存在不足。 主要表现为。各部门对公司质量手册中程序文件的细化、展开尚欠充分，一些部门（包括车间和个人）未能按公司手册7.4生产和服务运作控制程序的要求对关键过程控制、标识和可追溯性控制、产品的包装、贮存、搬运、防护和交付程序、产品交付后的活动等有关规定予以严格遵守，自我评审、自我改进、自我完善的能力普遍薄弱。 3、结论。本公司的质量管理体系符合选定的标准要求，运行基本有效，不存在局部区域或某个条款的严重失效；质量方针和目标基本得到实现。在对3个不符

15、合项整改有效后，本年度内审过程关闭。 二、质量方针和质量目标的实施情况 公司质量方针与质量目标实现情况，见公司管代所作的内部质量管理体系审核报告，各项目标已达标。 三、产品、过程质量趋势 通过各部门对顾客满意测量、质量目标考核及过程业绩的测量，在iso9001-2008质量管理体系运转的期间，公司的产品质量、服务水平呈上升趋势，服务意识和规范程度有所加强，顾客投诉数量明显减少；自我发现问题、自我改进的能力有一定的提高，基本具备持续地满足顾客要求和潜在需求的能力。本年度公司加强对一线员工应知应会知识的培训，员工的服务态度和以顾客为关注焦点的理念逐渐增强，公司的服务形象得到进一步提升。但尚有个别车

16、间对一线员工的培训意识不到位，一定程度上影响了质量管理体系职责人员应具备的能力要求。 四、重大质量事故的处理 一年来，公司未出现重大质量事故，一般质量事故由各部门及时处理。 五、顾客投诉 1、现状 据统计，自去年12月至今年5月，公司接到顾客电话有效投诉13起；顾客对本公司水泥28天富裕强度、出厂水泥袋重合格率两方面表示认同，对产品及时交付。 2、建议 a、各部门要进一步提高服务意识，真正以顾客为关注焦点，想顾客所想、急顾客所急，及时处理或反馈顾客咨询的问题，确保顾客满意。 b、各部门需将顾客抱怨的情况及时反馈到公司，发挥团队作用，加强与顾客的沟通和处理力度，以增强顾客的满意。 c、各部门要明

17、确顾客各类信息收集、记录、分析、传递的责任人、时间要求等规定。 六、评审结论 （一）、关于质量方针和目标 本公司的质量方针。产品质量从细微处抓起，持续改进从管理中体现，顾客满意在点滴中关注。 本公司的质量目标为： 1、出厂水泥、富裕强度、袋重合格率均达到100%； 2、顾客投诉处理率达100%，顾客满意率达85%。 3、关键岗位培训率100% 4、安全事故为0 5、生产工序控制合格率100% 经会议讨论认为： 质量方针与质量目标仍能很好地体现了我公司在追求顾客满意方面：以健全的质量管理体系，依靠科技进步，实施管理创新，增强员工的质量意识，提高产品科技含量，通过不断改进、完善，实现我们对顾客的承

18、诺，可继续作为公司的中长期方针与目标，故末作修改。 （二）、资源配置方面： 1、人力资源。因受市场的影响，2009年公司员工收入的虽有提高，但受技改期限的拉长，以及地方发展进行环境整治等因素的影响，今年公司一线员工流失人数较大，给下步全面生产将产一定的影响；为此，企管部在今后一段时期内，应着重做好缺岗人员招聘管理工作，根据收集到的各部门的培训计划，要做好准备展开新一轮培训，针对今年上半年培训不足的地方，在下年要采取较好的措施，使培训计划很好的落实。 2、生产设备。公司的生产设备及基础设施发生较大变化。主要是杨山和华杨两厂水泥粉磨系统技改工程完工投入生产，提高了出磨水泥的台时产量。混合材库房的建

19、成使用，以及杨山机立窑的拆除改建jt窑项目的即将投产，为公司节能降耗打下了坚实的基础，同时也为设备管理工作提出更高的要求。 3、监视与测量及检测设备： 为改善环境、保护环境，减少对周边粉尘排放影响，公司投入了一定资金为即将投产的jt窑生产线安装了在线监测仪，测量so 3、co2和粉尘浓度，一旦超标，我们要采取相应措施。这是一种负责的态度，体现了公司的良好的社会责任感。 4、原燃材料。本公司的主要原燃材料都是公司下属的矿山以及固定的合格供方提供，货源充足，质量基本稳定可靠。去年11月建造的原材料均化即将建成使用，为公司原料储备和正常使用提供了保障。 5、生产方法。本公司产品生产工艺先进，是国内大

20、力推广的新型干法水泥生产技术，产品质量稳定，性能可靠，环保设施在线使用先进。公司今年先后不断探索配料方案，组织生产高标号水泥，追求优质高产。 6、工作环境。本公司目前的工作场地比较宽敞，粉尘治理较好，但汽车扬尘是个重要的环境影响因素，现场管理还有待改进，绿化面积还要加大。 （三）、质量管理体系运行情况 1、去年管理评审会议后公司对质量手册予以改版，于2009年11月20日正式实施，将质量手册与程序文件单列，调整了有关部门的组织机构与职能分配表，明晰了各部门职责，细化了人力资源程序，识别了疏漏的服务过程，明确并补充了相应的过程要求，各部门计划在三级文件中将公司程序文件细化、展开，加强此类过程的控

21、制。 2、现行所采取的纠正与预防措施对已发生的异常能得到有效控制，故可持续运行。但因未能明确收集和利用有关信息的方法，数据分析和利用的能力较弱。 （四）纠正或预防措施要求： 1、质量管理体系及其过程的改进（包括对质量方针、质量目标、组织结构、过程控制等方面的评价）： 针对7.4生产和服务运作控制程序的要求对关键过程控制、标识和可追溯性控制、产品的包装、贮存、搬运、防护和交付程序、产品交付后的活动等有关规定应予以严格遵守、并进行宣贯，加以改进和完善。 明确并控制需确认的过程； 由企管部制定安全生产应急救援预案和现场处置方案虽于2009年进行了颁布，但尚未纳入体系。 2、与顾客要求有关的服务改进（

22、包括对现有服务是否符合要求的评价，是否需要对产品、过程进行审核的要求）： 本年度，公司积极采取各种沟通形式加强与顾客的沟通，对顾客提出的意见适时整改，对一些适用的建议予以采纳，体现了“以顾客为关注焦点”，现有服务基本满足顾客要求。各部门对顾客的投诉大多未能留下记录，或留下记录却未 能予以统计分析，不利于信息利用。 3、资源需求方面： 强化员工素质培训。各部门提出的资源配置需求（包括人员补充或岗位调整）由各部门拿出具体措施，在与公司企管部沟通落实后，报总经理批准后实施。 4、管理方面： 强化厂内运输管理，先由物流公司提出总体规划，后交公司决策。要做好厂内车辆行驶路线的管理，要整顿车容车貌。 加强

23、职能部门的管理。各部门要对照质量手册上组织机构、职能分配，各司其职，做好质量环境管理体系工作，不要应付了事。 5、节能降耗工作方面： 烧成车间要在生产中要不断总结，提高窑台产，降低煤耗；制成车间努力挖掘dfm34和fm28风选磨潜力，在用好水泥助磨剂提高水泥磨机台时产量的基础上，安排好本车间开停机时间进行避峰生产。化验室要不断做好配料方案，在用好粉煤灰和工业矿渣前提下，努力提高水泥混合材掺入量。 6、在安全和环境管理方面： 生产部应加强日常安全和环境管理工作，应将平时检查纳入水泥厂的现场评比检查中去，具体细节与督查组沟通。每隔一周参与一次检查或一个月不少一次于检查；对于在每月的检查中有体系不符

24、合项，先开出整改通知单，如未在规定的日期内未完成整改的，对该生产车间取消当月安全卫生管理津贴予以处罚。 编制/日期：李宗发2010.6.16 批准/日期：汤志明2010.6.17 第四篇：管理评审报告xxxx公司qhse管理体系 2011年管理评审报告 为了验证公司qhse管理体系的方针和目标的实施情况，确保qhse 管理体系的适宜性、充分性和有效性，确定应采取的改进措施，更好的满足顾客、社会和企业员工的要求。公司。月。日在公司机关会议室召开了2012年管理评审会议，会议由公司总经理。主持，公司领导、机关各部主任、体系覆盖的天然气采气厂、净化厂、生产服务中心及应急救援中心四个单位负责人参加了会

25、议。会议听取了各主管部门关于体系运行情况的报告，与会人员对汇报情况进行了讨论，肯定了公司从管理体系 体运行以来取得的成绩，并提出了改进的需求。具体内容如下： 一、内部审核结果。月公司组织经公司授权的内审员对公司领导、 机关。个部门和4个下属单位进行了内部审核，与高层管理者。人及各层次人员。人进行了座谈，审阅。余份文件，查阅。份记录，核查。台套设备，抽查。个生产现场，共发现不符合项。项（其中：质量管理。项，环境管理。项，职业健康安全管理。项），都为一般不符合，没有发现严重不符合，共开具不合格报告。份。内部审核结果表明，公司的管理体系符合gb/t19001200 8、gb/t24001-2004i

26、dtiso14001：200 4、gb/t28001-200 1、q/shs0001.1-2001标准的要求。目前，审核发现19个不合格项均已采取纠正措施。 二、合规性评价。公司获取并识别与管理体系相关的国际条约、法律、 行政法规、地方性法规、部门和地方政府规章及规范性文件。件。公司合规性评价的主要内容包括废气、水、噪声、固体废弃物，危险化学品，1 职业病，特种设备、监测装置检测，特殊工种持证上岗，事故的处理和qhse目标设置，计七类项目。管理体系覆盖下的单位和部门在生产经营活动中，能够遵循适用公司识别的安全生产、职业健康与环境管理方面的法律、法规及其他要求，qhse目标设置符合国家和体系的相

27、关标准规范。未出现违法、违规事件，实现了质量环境职业健康安全目标和相关承诺。 三、资源配置。公司体系覆盖单位职工人数。人，经过公司人员能力评价，现有人员基本满足岗位要求。设施、设备管理组织机构基本完善，设备管理制度健全，设备能够经常维护和保养，设备、设施更新改造及时，资产报废符合规定程序，设备、设施技术状况优良，公司现有设施、设备配置能够满足生产的正常运行。公司重视安全环保设备、设施的投入，并有足够的财力予以资金保证，2012年qhse投资计划为。万元，目前完成投资。万元。 四、管理方案、风险削减、纠正预防及应急管理。公司对所属的管道输油、仓储作业、劳务输出等作业场所和车辆运输作业、机关办公等

28、固定场所进行危害因素和环境因素识别，共识别出危害因素。项，环境因素。项。经过运用lec法、综合打分法等方法进行评价，共评价健康、安全重大危害因素。项，重大环境因素共。项。结合法律法规、操作标准、行业规定及风险控制的管理要求，对不同的重大危害因素和环境因素发生的活动区域分别制定了削减控制措施，并制定五项管理方案，明确各项工作职责、资源保证、采用的方法、工作时间表，以及进度要求。内审查出的。项不符合，各部门与各下属单位都认真分析原因，按照要求采取纠正措施，填写“纠正与预防措施实施表”，经检查验证，全部整改完毕。公司2 在日常生产工作中注重自检自查，对不符合、潜在不合格采取纠正预防措施，对顾客反馈的

29、意见及时进行处理，检查时共发现。项不符合，共采取纠正措施。项、预防措施。项，实现了体系的自我完善和持续改进。针对重大危害因素和环境因素，公司制定完善应急预案，形成了三级事故应急预案体系，并按照要求进行了培训与演练，有效地控制和预防了危害因素和环境因素的发生，经检查，公司未发生任何上报事故。 五、过程业绩、产品、服务的符合性。公司过程管理符合标准要求，制定了各种工艺规范、作业指导书、计划书、检查表，并在工作中严格贯彻实施，体系运营以来，过程业绩显著。公司结合工作实际，设置了科学的目标指标，并进行了层层分解，经考核，公司及各部门、各下属单位全面完成。通过对办公及作业现场的环境和危害因素的识别和预防

30、控制，生产、服务现场作业环境有所改善，有效预防各类事故的发生。公司基础设施、检测设备管理规范，制定了应急响应预案，对潜在的紧急情况予以了控制。公司按照程序进行合同评审，加强过程控制与管理，确保了产品、服务符合顾客需求。公司在生产、服务过程中，严格执行工艺规范和作业指导书，产品、服务质量符合标准和规范的要求。1-6月份产品和服务一次交验合格率达100%，交付产品和服务合格率达100%。 六、与外部相关方信息交流、相关方反馈意见及投诉情况。公司的外部相关方分为行业内部相关方和行业外部相关方。行业内部相关方主要是。；行业外部相关方为。；进入公司作业的各承包方、合作人，以及公司下属单位所在地的政府、社

31、区、学校、居民等。当前交流记录为：大型会议材料。份，收文记录。条、文件传阅单。份、行业信3 息17份、关联交易工作报表、社会保险报表等。经统计，天然气采气厂与净化厂对公司各方面沟通及服务的满意度连续达到100%；公司连年获得。奖。公司与外部各相关方的交流渠道稳定、畅通，持续获得相关方工作人员好评 七、顾客满意度评价。公司上半年通过发放调查表的方式对公司主要顾客进行了满意度调查，共发放调查表。份，收回。份，满意度为100%，没有发生任何顾客投诉事件。 八、qhse承诺、方针、目标的实现情况及适宜性。经合规性评价，公司承诺、质量职业健康安全环境方针和目标指标设置科学合理，符合国家法律法规的要求。经

32、过。个多月的体系运行，证明公司的承诺、方针和目标适宜、充分、有效，对公司的qhse管理工作起到指导性作用。经考核，公司及各单位（部门）目标指标全面完成，实现了对生产、服务全过程的监视和测量。 九、存在的问题及改进建议 1.公司机关qhse管理人员配备不足，影响qhse日常管理工作的开展。建议成立qhse管理办公室，按编制计划配齐qhse体系办公室和管道技术室人员，明确专人负责公司qhse日常管理工作。机关职能部门应加强对基层工作的指导与监管。 2.个别单位监测设备配备不足，影响对环境因素和危害因素的及时监测。建议投入一定资金，配备齐全必要的检测设备。 十、审核结论。公司qhse管理体系适宜、充

33、分和有效，体系的方针和目标得到了贯彻与实现，能够较好的满足顾客、社会和企业员工的需4 要，但由于体系建立时间不长，职工对体系知识掌握等方面存在不足之处，需要进一步持续改进。 编制：批准： 年日52012月 第五篇：管理评审报告管理评审报告 jl-08 一、评审目的。确保质量管理体系的充分性、适宜性及有效性，体系方针、目标的适宜性有效性，评价管理体系改进的机会和变更的需要。 二、 三、 四、 五、 六、评审时间：评审地点：会议室主持人：参加人员： 评审过程及内容： 各部门负责人分别汇报本部门管理体系实施运行情况，管理者代表汇报了体系建立运行总体情况及需要改进的建议，总经理进行总结，对管理体系的文

34、件、方针目标的充分性、适宜性、有效性进行了分析评价，并提出了改进要求。详述如下： 1.方针、目标的贯彻实施情况。质量方针已制定，在公司进行宣传，解释了含义，公司质量目标全部实现，出厂合格率100%，顾客满意度达标，公司目标分解落实到各部门，每月进行统计分析，部门质量目标个别还没有完成，已布置尽快完成。 2.管理体系文件充分性、适应性及有效性。质量手册、程序文件适合本公司实际，标准已获取发放，主要作业文件制定完成，还不够完善，随着运行情况继续补充完善。 3.体系运行情况。公司组织各部门编制了质量体系文件，质量管理手册和程序文件已经于2016年8月1日正式实施，综合部组织各部门进行了学习培训，制定

35、了作业文件，正在不断补充完善，各部门已经开始按文件实施，于2016年11月10日至11日进行了内审，审核了全部部门和条款，体系运行有效，各项管理得到提升，但与标准要求还有很大差距，企业初建，管理基础较差，还需要不断提高，审核提出5项不合格，其他问题口头提出整改。 4.内审不符合及整改情况。对5项内审不合格全部进行了原因分析，纠正预防措施计划已制定，相关培训已全部进行，措施正在实施，但因为客观条件限制，部分不合格尚未整改到位，作为下步工作重点，抓紧整改。 5.产品质量及顾客满意度状况。出厂产品合格率达到100%，顾客满意度95%，对原材料和过程质量进行了监控，基本稳定，对发现的不合格进行控制。

36、6.相关方的投诉和抱怨。无重大投诉和抱怨，对顾客反馈的问题进行了处理答复，并制定了纠正预防措施。 7.纠正预防措施情况。各部门对内审不符合及体系运行过程发现的不符合采取了纠正预防措施，但因为初步实施，还不够到位。 8.内外部环境及其他与体系有关的重要变化：无 9.资源需求。人员配置及能力还需要进行补充提高，实验室资源还不够充分，生产设施及现场标识还需要不断完善。 10.改进建议： 1）加强培训，提高人员素质，提高质量意识；2）落实完善安全生产现场管理；3）配置完善检测资源。 七、评审结论： 质量管理体系基本充分，基本符合标准要求，体系文件规定符合公司实际情况，运行有效，质量方针目标充分、适宜，

37、得到贯彻执行，质量目标尚未完全达到，需要进一步努力实现目标。 八、评审发现存在问题： 1.标准理解不到位，体系文件学习不够，执行不到位； 2.厂房基础建设尚未完成，环境验收尚未完成，定置管理不到位，维修电源、部分照明设施不规范，标识不到位，尚需落实； 3.检验检测资源还不能完全满足要求。 九、管理评审改进要求： 11.综合部组织各部门进一步加强公司体系文件的学习，加深理解，加强考核，促进全体员工养成按照文件规范操作并保留记录的习惯； 2.生产技术部和供销部继续落实厂房基础建设工作，按规定完成环境验收工作，规范定置管理，规范整改维修电源、部分照明设施，确保安全生产，规范产品标识和防护标识。 3.质检部按标准要求落实人员和检测设备，逐步到位。 十、整改要求。综合部督促责任部门分析原因，制定纠正措施，并验证各部门实施效果。 十一、报告发放范围。发放至总经理、管理者代表、综合部、供销部、生产技术部、质检部。 拟制：时间：审批：时间： 第23页 共23页