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1、集团公司铁路工作汇报 编者按：本文主要从以改革促发展，经济效益稳步增长；创新体制机制，增强企业内生动力；抓住“四个重点”，全力推进我省铁路建设进程；做大做强产业板块，为铁路主业提供有力支撑；构建科技创新体系，打造发展新动力；以创新为主线，推进产业结构升级；人才队伍实力增强，“两创”事业后劲充足进行讲述。其中，主要包括：在两级班子的举力推进下，通过两年时间的努力，确立了集团公司“四个中心”地位（战略决策中心、资本经营中心、财务管理中心、人力资源管理中心）、实现“四个统一、四个到位”目标（财务管理统一、对外投资统一、人事管理统一、对外形象统一；角色到位、功能到位、权利到位、管理服务到位）、以增强企
2、业竞争力与系统协同为目标，坚持管理机制创新，不断提高企业软实力、集团紧紧围绕“争取在*率先实现铁路现代化”的总目标，以“三个体现”为工作指导，抓住“在建铁路形象进度、拟建铁路前期推进、铁路建设资本金筹措、合资铁路安全运营”这四大重点，各有侧重地发挥技术、管理、协调三方面作用，有力地推进了我省铁路现代化建设进程、统一部署，加强领导、明确创新的方向与目标、建立科学的工作机制、提升科技创新能力、集团在强化铁路主业发展的同时，积极谋划经营性产业发展的新路子，提出了推进“两大转变”，实现“三大目标”，建设“四型企业”的总体思路等，具体材料请详见： 近年来，在省委、省政府及省国资委的正确领导下，集团公司领
3、导班子带领全体员工，紧紧围绕“创业富民、创新强省”的战略思想，抓住改革、创新、管理等关键环节，加快推进我省铁路现代化建设，大力推进经营性产业资源的整合和增量开发，努力打造主营突出、管理先进、运作高效、效益良好的多元化经营的铁路产业集团。尤其面对此轮金融危机，集团公司坚持以科学发展观为引领，围绕“抢抓机遇履职责，转型升级上水平，着力推进铁路建设与产业经营两跨越”的实践活动载体，以“保增长、调结构、促创新、克困难”为工作主线，进一步夯实铁路建设主业与经营性产业“双轮驱动”的产业格局，努力推进集团公司新一轮的又好又快发展。 一、以改革促发展，经济效益稳步增长 集团的改革经历了两次开先河的历史挑战。一
4、次是*年集团班子调整以后启动实施的“两大调整、五项改革”。这次改革与调整的涉及面之广、难度之大、任务之重开了发展集团组建以来的先河，特别是所属公司产业结构调整、出资人财务体系建立、投资管理体制理顺等改革举措的实施，在集团上下引发了理论与实践的深层裂变。在两级班子的举力推进下，通过两年时间的努力，确立了集团公司“四个中心”地位（战略决策中心、资本经营中心、财务管理中心、人力资源管理中心）、实现“四个统一、四个到位”目标（财务管理统一、对外投资统一、人事管理统一、对外形象统一；角色到位、功能到位、权利到位、管理服务到位），凸显了集团的整体效能与效率，并在系统内有效树立了“改革观念、整体观念、企业观
5、念、绩效观念”。另一次是06年从发展集团到铁路集团的历史性飞跃。在新一轮省属国有企业改革的浪潮中，集团班子坚定做强做好国有企业的信念和决心，主动请缨，勇挑重担，创造性地提出了“双轮驱动”的产业运作模式，开全国省铁集团之先河，得到了省领导的认可和支持。在整合金温公司及其他省内铁路资源，组建省铁路投资集团公司的过程中，做到了工作平稳、思想平稳和队伍平稳。 经过近三年的运营，集团在加快推进我省铁路建设方面已经发挥了重要作用，得到了有关各界的充分肯定；产业板块稳步发展，实力增强，为集团铁路建设运营提供重要支撑。*年末，集团公司总资产144亿元，比04年的58.6亿元增长1.45倍。前三年，集团实现利润
6、总额分别为2.35亿元、5.69亿元、7.83亿元，盈利能力高速增长。 二、创新体制机制，增强企业内生动力 以增强企业竞争力与系统协同为目标，坚持管理机制创新，不断提高企业软实力。财务管理上，集团公司从出资人委托代理的角度出发，建立了出资人财务管理体系，通过实施全面预算管理、成立内部财务结算中心、委派所属公司财务负责人、建立银企合作机制等举措，统一资金“进口”。继在07年在全国地方性铁路集团中首开先河发行12亿元短期融资券后，二期总额14亿元的短期融资券已于09年6月获准发行，集团公司的财务管理状况得到极大改善。目前，集团公司在我省主要金融机构的授信额度已经达到240亿元。投资管理上，根据国有
7、投资控股公司的特点，严格按照三个层次的关系来界定母子公司的职能定位，即：集团公司是投资中心，子公司是利润中心，孙公司是成本中心，实行投资一体化管理体制，统一资金“出口”，并通过出资人产权代表报告制度、项目投资指导准则、项目后评价管理等制度的实施，强化投资监管力度。绩效管理上，建立与完善经营业绩考核体系，突出“以生产经营为中心、以经济效益为目的”的理念，改革集团系统的薪酬分配和考核机制，通过“所属公司经济责任制、安全责任制、党风建设责任制和部门管理目标责任制”这“四大责任制”的实施，建立了有效的激励与约束机制。管理制度与流程上，四年来共制定、修订各类制度80多项，梳理、绘制管理与业务流程图24张
8、，并汇编成册，形成体系，有效促进了管理效率的提高。2007年开始，为进一步提升管理水平，规避经营风险，集团从战略、决策、财务、经营、法律、人力资源等方面出发，着眼于风险识别、监控、分析和应对等视角，着手实施全面风险管理体系建设。经过两年多循序渐进的持续努力，集团公司已建立由组织体系、风险内控体系、风险战略、预警应急反应机制和信息平台构成的全面风险管理体系，形成全面风险管理工作手册。产权制度改革上，按照“企业发展、因企制宜、以人为本、国有资产安全”的改制原则，以“推进企业发展”为最终目标，严格规范运作，着力推进二、三级企业的改制工作。到目前为止，已完成4家所属公司的改制，分别实现了国有股全部退出
9、、国有股和经营团队共同持股等产权多元化的形式，国有全资的僵局得以破解，企业的激励和约束机制得以有效实现，员工对企业的关注度大大提高。 三、抓住“四个重点”，全力推进我省铁路建设进程 集团紧紧围绕“争取在*率先实现铁路现代化”的总目标，以“三个体现”为工作指导，即“体现我省铁路现代化的要求、体现融入长三角的要求、体现省委省政府对铁路集团公司职能的要求”，抓住“在建铁路形象进度、拟建铁路前期推进、铁路建设资本金筹措、合资铁路安全运营”这四大重点，各有侧重地发挥技术、管理、协调三方面作用，有力地推进了我省铁路现代化建设进程。 目前，集团公司已经代表我省与铁道部合资建成了金温铁路、萧甬复线、新长铁路和
10、衢常铁路等四条铁路，省内总里程467公里。在建的有温福铁路、甬台温铁路、沪杭客运专线、宁杭客运专线、杭甬客运专线、钱江铁路新桥和杭州东站扩建工程等“五线一桥一枢纽”项目，*境内总建设里程709公里，至7月底开累已完成投资360.6亿元，占总投资959.8亿元的37.6%。其中，沿海铁路*段（温福铁路*段、甬台温铁路）工程建设正处于最后收官阶段，目前正在进行动车联调，计划10月1日正式开通客运，将成为我省境内第一条时速达到250公里的高速铁路。同时，根据省部明确的计划目标，杭长客专、金温扩能、九景衢铁路和宁波铁路枢纽等新“三线一枢纽”项目将于2009年内开工，杭州至黄山铁路项目力争早日开工，各项
11、前期工作正在稳步推进中。 随着上述铁路项目的相继建成，到2012年，我省铁路运营里程将接近2800公里，其中时速200公里以上高标准铁路约1800公里，形成全省铁路2小时交通圈和长三角1小时城际快速通道。 根据规划，2020年前我省还将适时建设沪乍嘉湖铁路、金台铁路、湖苏沪铁路、苏嘉城际、宁波至金华、衢州至宁德、衢州至丽水、杭州湾跨海通道等项目，省内建设总里程近900公里，投资估算1000亿元。 四、做大做强产业板块，为铁路主业提供有力支撑 在科学发展观的指引下，集团公司围绕精细化工、装备制造、现代服务、房地产四大产业板块，致力于打造核心产业，构筑了相互依托、梯度推进的多元化产业发展平台，资产
12、规模不断扩大，资产结构不断优化，盈利能力不断增强。经过大力培育，形成了一批具有核心优势的企业。 江山化工，逐步形成年产28万吨dmf、年产4万吨dmac和年产15万吨混甲胺等生产能力，主导产品产能位居世界第一，是目前国内主要有机胺生产基地，公司于2006年8月在深圳证券交易所上市。宁波镇洋化工，具有年产26万吨离子膜烧碱、6万吨高浓度离子膜烧碱、4万吨双氧水、3.5万吨氯化石蜡的生产能力，产品质量达到国际先进水平，氯化石蜡拥有两项专利技术，产能亚洲第一。杭州机床股份公司，*年10月建成投产，总投资8亿多元，以发展大型、精密、成型、高效、成套成线等高新技术产品为主导，可年产精密数控机床1200台
13、，将成为亚洲最大的平面磨床生产基地。房地产板块已成功开发“今日嘉园”、“盛世豪庭”、“翡翠城”、“留庄”等知名楼盘，取得了良好经济效益。截止08年底，集团科技化工、装备制造、房地产和现代服务业四大产业板块已占资产总量的47.6，整体经济效益贡献度达到88，对主业的支撑作用明显，“双轮驱动”的产业布局得到进一步夯实，这一管理模式不仅成为国内省铁集团成功运作的范本，也为集团谋求科学发展奠定了坚实基础。 *年下半年以来，全球性的金融危机给集团的产业经营带来了较为明显的冲击，产品销售困难，经济效益下滑。集团公司及时采取“五大举措”，确保企业经济稳步增长。一是强化战略管理，明晰产业调整方向。通过战略评估
14、，加大执行力度，提高集团战略管理的硬约束，实现战略协同。二是加快产业布局调整，致力打造核心产业。抓住国家实施产业振兴规划的机遇，对接我省加快发展现代服务业、装备制造业的产业导向，结合集团现有产业的实际，制定集团重点产业项目的振兴实施计划，明确相关举措和政策，将要素和资源向优势企业、优势板块倾斜，逐步降低强周期性产业在集团公司产业布局中的比重。三是扎实推进科技创新，加快产品升级改造。以提高技术实力、增强市场竞争力为目标，大力推进产品开发和生产过程中的重大关键技术创新，找到一条自主研发、储备与引进消化相结合的有效途径，努力实现集团产品向现代高端、高附加值制造的逐步转变，以产品升级推动产业转型。四是
15、审慎把握和控制投资节奏，谋划低成本扩张。面对宏观经济形势的瞬息万变，集团连续进行宏观经济走向和各产业板块环境及趋势调研，进一步强化了风险控制的意识，并确定了稳健的投资基调；抓住世界经济形势变化带来的行业洗牌、资产定价回落等机遇，以集团产业发展为核心，通过有效对接资本市场和产权运作的手段，伺机开展企业的收购与重组，实施低成本扩张。五是加强生产经营管理，拉动经济平稳增长。针对当前形势，充分认识到企业可能面对的各种困难和挑战，重点在经营策略调整、内部管理挖潜方面下功夫；加强销售管理，积极研究市场的替代与拓展；加强成本费用控制，牢固树立“过紧日子”的思想；提出增产增收、节能降耗的具体措施，确保重点企业
16、、重点项目的平稳经营。 五、构建科技创新体系，打造发展新动力 第一，统一部署，加强领导。*年，集团公司提出了由投资驱动向创新驱动转变的思路，全面启动科技创新工作，针对系统内科技创新的六方面重点工作进行了动员部署，把科技创新作为提高企业竞争力、推动产业发展的第一手段。集团公司成立科技创新工作领导小组，加强创新工作的领导与推进力度。制订下发关于加快集团企业科技创新的若干意见，对子公司科技创新工作进行指引并提出具体要求，启动实施设立“科技创新专项基金”、高技术含量项目投资扶持、鼓励生产型企业加大研发费用投入、建立科技人员收入与创新成果挂钩激励制度等四大激励政策，大大增强了企业科技创新的活力和动力。集
17、团公司多次组织系统内企业开展科技创新经验的交流学习，召开专题会议，全面提升企业创新能力与水平。 第二，明确创新的方向与目标。集团公司提出了“一个目标、两个领域、三个重点”的科技创新工作思路，即以把集团建设成为具有强大驱动力的创新型企业为目标；着力在“先进装备制造、高端精细化工”两个重点领域尽快实现突破；以产品研发、技术革新、产研合作为重点，打造集团的科技创新优势。在集团的统一领导下，所属公司科技创新工作目标明确，工作举措清晰。金温公司以在机车和客车行使安全、办公自动化、线路设备的安全监控、行车调度、设备管理为创新重点，努力打造绿色生态环保节约型铁路。江山化工确定了2年内解决副反应和腐蚀控制、污
18、水处理等行业共性问题，每年完成难题攻关项目不少于20项，每年产生510项专有技术成果，每年有23项新产品（技术）储备，建成国家级技术中心的创新目标。镇洋化工拟通过科技创新大力发展精细化工、适时进入生物化工，逐步建设成为技术特点鲜明、经济效益较好的综合性化工企业；重点通过集成创新与引进消化再创新，将acs、氯蜡70项目培育成新的产业，对mibk装置进行改造提升，大力开发耗氯、耗氢新产品。杭机股份的创新目标为深化产品结构调整，发展自主品牌，以不断挖掘产品核心技术和研究开发自主知识产权作为提高产品竞争力的主攻方向；产品发展方向遵循“精密数控、成形高效、大型专用、成套成线”的方针，加强产品设计的系列化
19、、模块化、集成化，磨床产品向高速高效、多轴复合、大型精密化发展。 第三，建立科学的工作机制。集团公司出台科技创新工作管理办法，在上下联动、分级负责的原则下，对科技创新项目实施统一计划、动态管理，并进一步落实创新经费保障，明确相关激励措施，如设科技创新成果奖，表彰创新成果突出的项目完成人，提高技术人员的创新积极性；设科技创新贡献奖，与年度经营责任制考核相结合，对在研发投入、创新工作推进等方面表现突出的企业经营班子予以表彰奖励，切实提高企业的重视程度与创新能动性。经过两年多的深入推进，子公司的科技创新机制不断完善，业已形成符合企业实际需要、卓有成效的工作机制：金温铁路公司成立了科技创新评审委员会，
20、制订了较为完善的合理化建议、技术改进管理办法，明确了科技创新的主要内容、评审程序与奖励措施，营造了良好的创新氛围；江山化工通过“难题攻关”、“技术革新”、“主任工程师课题”、“工人技师课题”等多种形式的技术攻关机制，解决了大量的生产技术难题，*年公司开展的较大技术课题攻关达到40余项，通过推行干部竞聘上岗、主任工程师评聘、技师评聘、星级员工管理“四通道”成才，将个人职业发展与科技创新紧密结合，充分激发了技术人员的创新热情。 第四，提升科技创新能力。自实施创新兴企战略以来，集集团系统专项资金投入达到了历史性的8000多万元，实施技改项目16项，实际产生经济效益2300万元，集团整体朝着创新驱动迈
21、出了坚实的一步。 集团企业依托三家省级技术中心、两个博士后工作站，与国内外知名企业、院校广泛开展合作，科技创新成果突出：集团系统现有两家高新技术企业，拥有27项专利；多次主持制定dmf、平面磨床的行业标准；拥有两项*省名牌产品。多项科技创新成果获得国家与省级荣誉江山化工的“超低水份的n，n-二甲基甲酰胺”别列为国家级“重点火炬计划”项目，*年获得*省科技进步二等奖；杭机股份的mk-4020数控龙门平磨获得*省科学技术二等奖，中国机械工业科学技术三等奖、列入国家级新产品，mkl715016/2七轴五联动叶片叶冠圆弧强力成形磨获得中国机械工业*年度科学技术二等奖、XX市科学技术二等奖、*省国内首台
22、套项目；mkld7140数控强力双头成型磨获得中国机械工业2004年度科学技术二等奖、*省科学技术二等奖、优秀军工合作项目；hz-078cnc数控直线导轨磨床列入XX市重大装备首台套项目。 江山化工被评为“*省第二批创新型试点企业”、“*省技术进步优秀企业”、“中国化工500强企业”。镇洋化工2007年度被XX市评为“年度区十强企业”、“年度经济效益先进单位”。加西贝拉公司*年获得“联合国示范项目贡献奖”、“*省优秀创新企业”。金温铁路公司作为国内第一条合资铁路，以“服务航空化、环境宾馆化、工作标准化、经营市场化”的经营理念，开拓创新，建立起了一套富有特色的管理体系和经营机制，取得了良好的企业
23、经济效益和社会效益，成为目前全国效益最好的合资铁路公司之一，树立了行业典范，2006年被评为中国服务业企业500强，2007年荣获“全国五一劳动奖状”，2002年至*年连续7年被评为全国“安康杯”竞赛优胜企业。 六、以创新为主线，推进产业结构升级 集团在强化铁路主业发展的同时，积极谋划经营性产业发展的新路子，提出了推进“两大转变”，实现“三大目标”，建设“四型企业”的总体思路。“两大转变”即指铁路主业由单纯的铁路投资、建设进一步向铁路运营管理、多种经营，乃至逐步形成铁路产业链方向转变；非铁产业由单向放大增量向增量投资与存量挖潜结合，强化深度开发和技术升级，打造具有核心竞争力的产业集群转变。“三
24、大目标”即指在铁路投资建设的带动下，全面实现集团2007-2010年发展规划所设定的目标，做大企业；通过集团内资源的整合并向优势产业、优势企业聚集，做强企业；通过自主研发和科技、管理创新，提高核心竞争能力，做优企业。建设“四型企业”即指把集团公司建设成为管理科学、治理完善、适应市场机制的现代型企业集团；主业突出、结构优良、综合实力较强的大型企业集团；自主研发、科技领先、竞争优势明显的创新型企业集团；环境友好、发展协调、企业文化先进的和谐型企业集团。 在上述思路和原则的指导下，集团采取扎实有效的举措，以实施技改项目为重点，提高装置的内生效率；以新产品研发为主体，推进产业结构调整。 大力实施技改项
25、目，实现小投入、大产出。集团公司*年实施技改项目约50多项，技改投入约3000万元，当年产生经济效益2300万元。金温铁路公司*年通过计算机系统技术改造方案，整合了货运计算机管理系统，规范了货运系统管理，综合利用到发确报、清单信息、电子货票，提高了货调、内勤办理效率，目前工作效率提高了80%左右;所有运输生产数据都进入温州西站货运数据中心数据库，对制定公司运输生产指标、调整货物经营方式、增强企业核心竞争力具有重要意义。同时还更新改造了公司货运计算机网络，完成了公司仓存管理系统，大大减少了对低值易耗品管理的工作量，提高了工作效率。公司的山区合资铁路安全的强化管理研究课题在铁道部和XX省企业管理现
26、代化创新成果评比中先后荣获三等奖。 江山化工多年来坚持技术改造，已给公司带来丰硕成果，生产装置在行业中创造多项第一：甲胺老线创造同行业单条生产线最高产能；dmac产品酸度（杂质）值稳定达到小于20ppm，跻身全球最好质量水平；攻克了co2煤气脱除有机硫的行业难题。在装置创新改造过程中，形成了通过调节合成进料的n/c比以改变甲胺产品结构，提高二甲胺选择性等多项专有技术，获11项专利。镇洋化工，氯化石蜡差异化生产技措项目大幅度降低产品成本，膜法除硝项目降低了烧碱成本和“三废”排放，12吨/小时氢气锅炉项目提高资源综合利用效率等等，大幅度提高了装置经营效率，主要生产指标排行业前列，产品综合能耗远低于
27、行业与省内能耗标准。 新产品研发成果突出，产业结构得到优化提升。杭机股份把握全国高速铁路建设的行业机遇，先后承接了京沪高铁、石武高铁、津秦客运专线等12台轨道板数控磨床订单，目前有4台已顺利下线，首台在8月已成功磨出第一块轨道板，试磨结果得到了使用单位的充分肯定；通过技术引进和合作开发，完成了德国aba公司sl500、sl800、el1506产品本土化与二次开发，已投入批量生产；与日本sktd株式会社合作开发的mgkf600数控高精度立式复合磨获得国家专利，拥有自主知识产权；与*工业大学合作开发的mk7132a数控平面磨床，获得实用专利。杭机股份的产品技术含量得到大幅提升，以满足国内市场对中高
28、端数控机床的需要为导向进行的产品结构调整，将为公司发展打开全新的空间。江山化工，依靠技术创新，从单纯的合成氨厂发展为拥有合成氨、甲醇、甲胺、甲醇钠、dmf、dmac等多种产品群，对部分客户开展了dmf、dmac、环氧树脂的一站式供应，并积极谋划吡咯烷酮系列产品，争取在甲胺衍生物开发方面取得更大实效。镇洋化工通过集成创新，积极推进acs中试与氯蜡70项目的小试，着力开发连续本体法苯乙烯系树脂合成、改性与工业化技术，着力培育与发展化工新材料产业。作为苯乙烯系树脂首选产品acs树脂，经过中试，产品检测结果已达到或超过日本昭和电工标准，被列为XX市新产品、XX市产学研平台项目、*年*省重点技术创新项目
29、计划（a类）。连续本体法苯乙烯系树脂合成、改性技术开发已由XX市科技局立项列入XX市工业类重大、重点攻关项目。集团化工板块向高技术含量的精细化工迈出了一大步。 七、人才队伍实力增强，“两创”事业后劲充足 集团公司经过多年的培育，人才队伍不断壮大，素质明显提升，*年底，集团本级、子公司与控股、参股公司员工总量4950人，其中管理人员822人。管理人员中，高级经营者队伍52人，占6.3%；中级职称以上专业技术人员271人，占33%；本科以上学历351人，占管理人员的42.7%。集团在人力资源管理方面建立了系统、有效的管理机制，通过完善法人治理结构，加强核心人才队伍的统一管理；建立有效的绩效管理与激励约束机制，提高队伍的积极性与满意度；创新人才评价、选拔与流动机制，提升队伍活力与战斗力。丰富的企业文化，加强了企业与员工之间交流互动，队伍关系和谐，奠定了集团发展的基石，突出创业创新主线深化双轮驱动战略全力推进*铁路和产业经营的跨越式发展。 第16页 共16页