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1、Four short words sum up what has lifted most successful individuals above the crowd: a little bit more.-author-dateXX建设公司工程项目实施过程管理规定(含常用表格流程图)附件3：与QMS有关XX建设有限公司管理文件QG/SBC SG 11-XXXX/C 签发人：XXX工程项目实施过程管理规定1 目的和范围1.1 为了确保工程项目实施过程受控，为业主（甲方）提供符合合同和法规要求的工程产品，特指定本规定。1.2 适用于公司所有建筑（安装）工程全过程的管理。2 管理职责2.1 安全工
2、程部负责工程项目实施过程的综合管理。2.2 其他职能部门按照公司职责分工，负责工程项目实施过程中相关业务的日常管理。2.3 分（子）公司负责自管工程项目及受公司委托管理的工程项目实施过程的综合管理。2.4 公司直管项目部负责工程项目实施过程的组织和控制。3 施工准备3.1 工程交底3.1.1 项目部成立后，各职能部门应向项目部主要管理人员进行公司管理要求等内容的工作交底。3.1.2 项目部管理人员应充分掌握工程施工内容、工期、安全及质量等要求，并将相关内容向项目参建人员作进一步交底。3.1.3 项目开工前，由项目部邀请工程设计部门对施工图纸进行设计交底，形成交底记录，项目涉及专业多于3个时应及
3、时组织图纸会审；必要时可提请公司质量技术部组织。3.2 项目策划3.2.1 职能部门应协助项目部配备相关的技术标准、作业指导书及执行的管理文件等。3.2.2 工程开工前，项目部根据工程特点，做好工程项目实施过程的策划。应编制项目的施工组织设计、质量保证计划、安全保证计划等管理文件，并制定相关管理措施。3.3 开工手续办理3.3.1 工程开工前，应根据当地政府及业主的要求，及时完成工程的报建报监手续，掌握其管理要求并建立日常工作联系。3.3.2 工程具备开工条件后，项目部应及时向业主（或合同约定方）申报开工报告，开工报告的格式应符合竣工资料归档要求。4 过程控制4.1 工程进度控制4.1.1 工
4、程开工前，项目部按工程合同规定的工期条款，组织编制工程总体进度计划，形成可供实施的进度控制目标体系，确定进度目标的工艺关系、组织关系、搭接关系、起始时间；工程实施过程，项目部应根据总体进度计划编制月度、周进度计划及工作安排。4.1.2 项目部按所编制的工程总体进度计划，排出项目里程碑及主要施工节点，绘制工程进展率计划曲线。4.1.3 工程开工前，项目部应将工程总体进度计划、工程进展率计划曲线、工程主要节点计划表报公司安全工程部及分（子）公司备案。4.1.4 所编制的工程进度计划应制定相应的保障措施，在实施中加强协调和检查，若出现偏差(不必要的提前或滞后)，应分析原因并及时进行调整。4.1.5
5、工程总体进度计划若有调整，其调整后的进度计划应报业主认可，并报公司安全工程部及分（子）公司备案。4.1.6 项目部应及时检查工程进度计划执行情况，以工程周例会等方式检查周进度计划和工作安排落实情况；以工程进展前锋线及绘制工程进展率实际曲线等方法检查月度工程进度计划完成情况。如发现进度计划执行受到干扰时，及时采取调控措施，排除干扰；对有可能造成潜在拖期的各种因素，及时采取应急措施提前予以解决，确保工程施工按计划有序进行。4.1.7 进度计划在实施过程中及时在计划图上标注实际进度，并跟踪记载每个施工过程的开始日期、完成日期、进展情况、施工现场发生的各种情况和干扰因素的排除情况等。4.1.8 公司安
6、全工程部及分（子）公司对各工程项目的工期执行情况实施过程监控，对影响工程进度的因素及时进行分析并指导、协助项目部落实应对措施，确保项目工期按计划实施。4.1.9 公司安全工程部及分（子）公司应不定期组织对项目部工程进度计划实施情况的检查，其检查结果作为工程进度考核的依据之一。4.2 作业工序管理4.2.1 工序交接4.2.1.1 工程项目实施过程中，涉及工序交接的，各工序施工人员进行自检的同时，应及时对关联工序进行互检。自检不合格的不能交付；互检不合格不予接受，并通知专检员裁决。4.2.1.2 上道工序的施工人员自觉加强工序控制，并为下道工序上场创造条件；下道工序自觉做好上道工序实体的防护，督
7、促上道工序与之完整实现工序交接。4.2.1.3 交接过程中，上工序施工单位填写工序交接检查表，报专检员检查确认后方可转入下道工序施工。4.2.2 专业会签4.2.2.1 不同专业交叉配合的工程应建立会签制度，当某专业工序完成后提出会签要求时，由项目部组织配合的双方或多方进行检查，确认已具备后工序必须的施工条件和对前工序产品的防护要求，并填写专业会签单 。4.2.2.2 专业会签中遇到设计情况不明时，应向有关专业设计人员了解；专业会签单由项目部保存，监理有要求时，项目部及时报相关专业监理人员。4.2.3 隐蔽工程验收4.2.3.1 对于隐蔽工程，项目部应组织相关专业施工人员于隐蔽前对被隐蔽施工内
8、容进行自检，如混凝土工程的钢筋、地脚螺栓、埋设件、预埋管、预留孔洞等有无遗漏或错误。4.2.3.2 经自检确认无误后，按照竣工资料归档要求填写隐蔽工程检查记录，报有关专业监理检查。工程隐蔽施工前必须得到监理人员的认可。4.3 工程防护4.3.1 项目部负责对在建及已完工程实体、进场的设备、制品及半成品落实工艺文件规定的防护措施，以达到工程验收规范及合同要求。4.3.2 确因施工需要，对上道工序或半成品实施变动（包括损坏性变动）时，经相关方及项目部负责人批准后施工单位方可实施，并应于规定期限内按设计要求予以恢复，同时采取相应的防护措施，填写工序交接检查表，经检查确认合格后交付下道工序。4.3.3
9、 下道工序施工单位必须对上道工序的中间产品实施有效防护。4.3.4 施工过程中临时出现特殊的防护要求时，项目部应及时补充制定防护方案或措施并加以实施。4.4 顾客财产控制4.4.1 项目部通过对顾客财产在接收、检验和试验、储存、安装、维护、移交等方面的控制，确保顾客财产在工程项目实施过程中保持其原有的质量、性能要求。4.4.2 项目部根据合同和施工进度编制进货计划，对顾客提供财产及时组织验证。验证内容包括查验合格的客观证据和完成规定的复检复验。验证合格后方可接收，验证报告、复验报告以及物资随行质量保证资料要妥善保存。4.4.3 在验证和使用过程中发现顾客财产有丢失、损坏及不适用情况时，项目部应
10、及时填写丢失、损坏及不适用情况报告，经项目部负责人审核后存档。该报告为质量保证资料，应予以妥善保存。4.5 关键及特殊过程4.5.1 项目部必须对关键过程和特殊过程进行识别，并对关键和特殊过程实施进行策划，策划文件必须获得批准后才能实施。4.5.2 关键过程一般包括（不仅限于）以下范围：a）工程测量作业b）设备基础及柱基一、二次灌浆作业c）地脚螺栓埋设作业d）涂装工程作业e）液压润滑管道酸洗作业f）避雷针（网）及接地安装作业g）需探伤检验的焊接作业h）变压器及大型电机安装、插芯及附件安装作业i）常用高压电缆头制作j）屋面防水工程作业k）炉窑耐材砌筑及喷涂工程作业项目部应根据实际情况确定关键过程
11、的范围，并在工程项目施工组织设计（或质量计划）中予以明确。4.5.3 特殊过程按照下列原则进行识别：a)对于施工中难以或无法验证，只能通过工艺参数的控制来间接实现对质量特性的控制如特殊合金钢焊接过程；b)过程形成的缺陷可能在工程使用后才会暴露出来，例如未规定蓄水试验的平屋顶防水工程、管道防腐工程；c)项目特有的，不易用后续检测加以验证的过程，例如过程检验代价太高或具有破坏性（如大体积混凝土等）。4.5.4 特殊过程一般（不仅限于）包括以下作业活动： a）特殊桩基工程作业 b）地下连续墙作业 c）深基坑开挖作业 d）大体积混凝土工程作业 e）混凝土地下构筑物防渗漏作业 f）厚板焊接作业（50mm
12、） g）特殊结构或设备（高温、高压、具腐蚀性）安装作业项目部应根据实际情况确定特殊过程的范围，并在工程项目施工组织设计（或质量计划）中予以明确。4.5.5 识别出的特殊过程，项目部施工管理人员应组织相关管理岗位人员对特殊过程从业人员资格、施工设备能力与状态、材料检验复检情况、作业方法、作业环境、安全技术措施落实及可能产生的对环境影响而采取措施的落实情况等方面进行预先确认，填写特殊过程能力确认单，并经项目负责人签字确认。如果作业过程中发生人员、设备、材料、方法、环境、等较大变化时应对特殊过程的作业能力重新进行确认。4.6 工程标识4.6.1 施工过程的工程标识分为文件化标识和实物（实体）标识。4
13、.6.2 文件化标识包括施工日志、工序交接检查表、特殊过程能力确认单等各种记录，项目部在实施工程项目过程控制中，应及时对工程管理情况作好记录，形成工程大事记、施工日志及各项质量记录。文件化标识的移植，应认真填写各项记录的编号，并注意与所依据的相关记录编号的一致。4.6.3 实物（实体）标识包括业主提供设备、工业项目的设备试运转或检修维护等工程实体标注、实物挂牌等，实物（实体）标识的移植，应与原实物（实体）标识相对应，并注意不同方式标识的转移、标识的保存与防护，保证标识的唯一性和可追溯性。4.7 工程信息管理4.7.1 职能部门及项目部按业务归口，分别由业务管理人员负责收集、整理项目施工和管理过
14、程中形成的相关数据、表格、图纸、文字、影像资料等信息，并随工程的推进而进行，保证收集和传递的信息真实、准确、完整、及时。4.7.2 项目部内部流转或与相关方沟通的信息，由项目部自行确定流转和处理方式，业主有要求时，按业主要求进行。项目部对相关方发布或传递的信息，应经项目经理或其授权的责任人审核签字，并对填报的数据和信息内容的真实性负责。4.7.3 项目部组建后应及时将项目部的地址、邮编、联系电话、传真号码、电子信箱及业主、监理联系方式等传递到公司安全工程部及分（子）公司，便于信息沟通。4.7.4 项目部应及时向职能部门传递工程项目实施过程管理的重大、紧急、异常信息，并按月向公司安全工程部及分（
15、子）公司填报工程项目信息月报表。4.7.5 职能部门收到工程信息，进行汇总、统计、整理、登账，经归纳或加工，形成部门业务系统常规信息，必要时利用业务系统的信息平台进行发布或通报。4.7.6 职能部门收到项目部需协调或协助处理的相关事项信息，相关职能部门应及时处理，并将处理结果的信息及时反馈到项目部或关联职能部门5 交工管理5.1 交工计划编制5.1.1 项目部负责工程项目交工工作的具体实施，应在工程项目开工时，了解掌握业主和当地政府部门对工程交工工作的具体要求，特别是竣工软件资料归档的要求。5.1.2 项目部根据工程进度制定交工计划，并组织实施，交工计划需报公司安全工程部及分（子）公司备案；工
16、程进入交工阶段，按月在工程信息月报中向公司安全工程部及分（子）公司填报交工计划完成情况。5.1.3 在编制交工计划的同时，项目部还应根据业主和相关方的规定要求，制定交工资料清单。在工程项目实施过程中应确保工程软件资料与工程实体进展的基本同步并及时整理归档。5.2 工程实体交付5.2.1 交工前，项目部应组织检查工程竣工情况和可能存在的尾项，对发现的施工缺陷及时整改，对存在的尾项列出清单并注明处理意见及期限要求。5.2.2 项目部应向业主介绍施工概况，提出实物交接申请，参加业主对工程实物的验收检查。对存在的暂不能处理的尾项应说明原因（如设计问题、设备问题等）。5.2.3 项目部应将业主提出的遗留
17、问题进行归纳分析、分类处理。其中，若属业主提供的设备问题，由项目部提请业主提出处理意见，若项目部有能力处理业主提供的设备问题，应接受业主的委托，帮助处理；若属设计问题，项目部通报业主，并通过业主要求设计方按期提出处理意见，项目部组织实施；若属施工造成的遗留问题，由项目部需在规定的时间内组织处理。5.2.4 遗留问题全部处理完毕后，项目部应及时请业主确认，并要求业主在相关书面材料或记录上签章确认。5.3 软件资料交付5.3.1 项目部按照交工资料清单开列的范围和业主要求，对开竣工报告、材料及设备质保书、质量评定资料、施工技术资料、竣工图等进行分类整理，审核后报送业主审核评定。如仍有遗留问题，由项
18、目部及时组织处理。5.3.2 交工资料完整、齐备并审核（批）完成后，项目部按工程所在地政府主管部门的规定、业主要求和公司有关档案资料归档管理规定，交付业主或相关方，同时提交公司档案管理部门存档。5.4 分包工程的项目交工，分包合同条款有约定，按分包合同条款执行；分包合同条款没有约定，由项目分包人按项目部的规定交付其工程实体和软件资料，工程验收结论及交工资料由项目部负责汇总。6 考核管理6.1 工程项目审计时，由职能部门提供工程项目实施过程管理考核结果，并按“项目管理目标责任书”考核办法执行。6.2 项目部及时将工程项目实施过程管理中存在的问题、外部原因、调整计划等信息向相关职能部门传递，便于相
19、关部门实施动态考核。7 记录7.1 施工日志（QG/SBC SG 11-XXXX/C-1）7.2 工序交接检查表（QG/SBC SG 11-XXXX/C-2）7.3 专业会签单（QG/SBC SG 11-XXXX/C-3）7.4 工程主要节点计划表（QG/SBC SG 11-XXXX/C-4）7.5 丢失、损坏及不适用情况报告（QG/SBC SG 11-XXXX/C-5）7.6 特殊过程能力确认单（QG/SBC SG 11-XXXX/C-6）7.7 直管工程项目信息月报表（QG/SBC SG 11-XXXX/C-7）7.8 分（子）公司工程项目信息月报表（QG/SBC SG 11-XXXX/C
20、-8）7.9 工程项目交工计划表（QG/SBC SG 11-XXXX/C-9）附件：工程项目实施过程管理流程图附加说明：本规定由安全工程部起草并负责解释。本规定于XXXX年11月29日发布，自XXXX年11月29日起实施。自实施之日起原施工过程管理程序（QG/SBC TX 112005/B）、顾客财产管理程序（QG/SBC TX 1482004/A）、工程项目信息管理规定（QG/SBC SG 342005/B）、工程进度控制管理规定（QG/SBC SG 352005/B）、工程项目交工管理规定（QG/SBC SG 1982005/A）等5个文件同时废止。主题词：工程项目 实施过程 管理规定拟
21、稿：安全工程部 校 对：XXX 打 印：XXXXXXX年十一月二十九日印 共印16份施 工 日 志（QG/SBC SG 11-XXXX/C-1）施工单位（项目部）： 记录人： 年 月 日星 期 天 气描述：风 力： 级气 温：最高最低工 程名 称工 程 编 号施 工部 位-工序交接检查表（QG/SBC SG 11-XXXX/C-2） 编号：交接工程名称及部位上工序施工单位下工序施工单位交接内容及防护要求：项目部意见： 负责人： 年 月 日上工序施工单位确认：负责人： 年 月 日 下工序施工单位确认：负责人： 年 月 日专业质量检查员：负责人： 年 月 日编号：专 业 会 签 单（QG/SBC
22、SG 11-XXXX/C-3） 年 月 日工 程 名 称工 程 编 号相 关 图 号会签内容（需要时应附简图）：会签提出单位意见： 负责人： 年 月 日配合单位意见配合单位意见配合单位意见配合单位意见负责人： 年 月 日负责人： 年 月 日负责人： 年 月 日负责人： 年 月 日其他需说明的事项 栏目空格不够可另附A4页。工程主要节点计划表（QG/SBC SG 11-XXXX/C-4）序号节 点 名 称计划完成日期（ 年 月 日）备 注123456789101112填报单位（公章）： 负责人： 填报日期： 年 月 日注：1.本表由公司直管项目部于工程开工后一个月内填报至公司安全工程部。2.节点
23、计划有变动时，于变动后一周内补报至公司安全工程部。丢失、损坏及不适用情况报告（QG/SBC SG 11-XXXX/C-5） 编号：顾客名称产品名称数量计量单位到货日期单号或车、船号发生时间及地点：丢失、损坏及不适应的具体情况：报告单位（部门）报告人审核人日 期日 期编号：特殊过程能力确认单（QG/SBC SG 11-XXXX/C-6）工程名称：过程名称计划作业日期年 月 日施工单位项目经理（签名）确认内容是否有经过审批的施工方案或作业设计、作业指导书确认人（签名） 年 月 日特殊过程作业人员持证是否符合有关规定确认人（签名） 年 月 日施工设备型号、规格、能力是否满足方案要求确认人（签名） 年
24、 月 日材料是否按有关规定进行了检验、试验、复检、是否合格确认人（签名） 年 月 日过程作业环境是否达到方案要求、标准要求、安全技术措施是否到位确认人（签名） 年 月 日 栏目空格不够可另附A4页直管工程项目信息月报表（QG/SBC SG 11-XXXX/C-7）项目名称： 项目经理： 开、竣工日期： 年 月 日 年 月 日 信息填报时间： 年 月 日目前工程总体进展情况 （正点或提前、拖期天数）目前累计完成合同工作量万元计划当月工程累计完成综合进展率 实际当月工程累计完成综合进展率本月完成重大节点（或交工）情况：单体工程目前总体进展情 况单 体 工 程 项 目 名 称目前总体进展情况 （正点
25、或提前、拖期天数）原 因本月形象进度：下月进度计划：存在的问题及需反映的情况：注：1、本表每月25日由公司直管项目部以电子文件形式填报至安全工程部。2、单体工程是指在工程项目中相对独立或自成体系能满足一定的使用要求的工程子项，如电气室、教学楼、能源介质水系统等。分（子）公司工程项目信息月报表（QG/SBC SG 11-XXXX/C-8）填报单位： 负责人： 信息填报时间： 年 月 日序号项目类别项目名称项目主要内容项目经理合同工作量 （万元）合同(计划)开竣工日期本月完成 工作量 (万元)累计完成工作量 (万元)本月完成重大节点情况目前工程总体进展情况（正点或提前、拖期天数）拖期 原因1江 北
26、 非 冶 金234江 南 非 冶 金567冶 金89注：本表每月25日由分（子）公司以电子文件形式填报至安全工程部。工程项目交工计划表（QG/SBC SG 11-XXXX/C-9）工程名称： 序号交 工 工 作 内 容性 质 （实体/资料）接 收 单 位计划完成日期（ 年 月 日）备 注12345678填报单位（公章）： 负责人： 填报日期： 年 月 日注：1.本表由公司直管项目部于工程交工开始之前一个月报公司安全工程部。 2.交工计划有调整时，于调整完成后一周内补报至公司安全工程。附件：工程项目实施过程管理流程图项目中标、成立项目部 工程交底、办理开工手续，对工程项目实施过程管理进行策划 按
27、审批意见完善项目部编制施工组织设计、质量保证计划、安全保证计划等管理文件并按有关要求报审审批通过否 N Y项目部制定相关管理制度，明确责任制，编制工程总进度等施工生产计划项目部向工程管理部门报工程总体进度计划等 项目部安排施工生产任务，实施工程项目过程管理、检查计划执行情况工程管理部门收集工程项目信息月报 采取措施 或调整计划项目部向职能部门传递重大信息、填报工程信息工程项目实施是否出现差异 工程管理部门检查工程项目实施过程管理情况，发布、传递工程信息，协助解决问题 Y N项目部向工程管理部门填报工程交工计划及交工信息实体施工，同步形成工程软件资料并及时整理归档 工程项目竣工验收工程管理部门督促、协助工程交工工作的实施 工程软件资料归档 项目部撤消