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1、Four short words sum up what has lifted most successful individuals above the crowd: a little bit more.-author-dateTS流程图TS流程图顾客要求（和其他相关方要求）4.1总要求4.2文件要求生产部品质部行政部采购课技术部采购部质检部技术部、生产部行政部生产部技术课行政部财 务顾客满意产 品6、资源管理7、产品实现8、测量、分析和改进7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.3设计和开发7.4采购7.5生产和服务提供7.6监视和测量装置的控制8.1总则8.2监视和测量.8.3不合
2、格品的控制8.4数据分析8.5改进6.1资源的提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境厂长管理者代表厂长管理者代表厂长质量管理体系的持续改进总经理附件1.公司以过程为基础的质量管制体系图ISO/TS16949：2002质量管理体系要求经/副经理主管主管推委会5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4策划5.5职责、权限和沟通56管理评审5、管 理 职 责附件2.公司通用产品过程设计开发对工程构想的评审顾客认可报价后，发出制造指示书对产品的要求进行评审、报价提出试制的工程构想产品技术及顾客要求转给本公司对输出文件的评审批准输出文件实施工程构想的设计输出工装的制造制造工程设计样
3、件提交给顾客调试验收，设备、工装的安装调试和验收顾客对样件判断合格后，发出量产通知试产计划制定和批准样件的制造，评审开始量产-请款通知附件3.反馈处理章鱼图：产品需求顾客反馈收款顾客图纸/样件/合同顾客反馈的管理过程请款与发票顾客要求/标准合同评审产品交付管理过程过程开发管理过程9(APQP)及时交付产品与过程确认管制样件/图纸/PPAP资料生产过程管制交货计划顾客要求/产品要求合格产品顾客订单要求更改通知合同评审过程（C1）图示 过程负责人：业务部主管合同签订与实施投标/报价顾客要求及询价评审顾客要求市场调查与分析输 出经确认的顾客要求合同评审表；合同；制造可行性；风险评估输 入顾客需求；产
4、品资料及相关信息；询价单；投标文件；生产能力、生产现状、库存、供应商交付能力使用什么资源传真；电脑；电话、电子邮件会议、文件由谁实施业业部相关部门过程的测量评价指标1、 合同的有效性100%2、 因评审不到位而导致的内外部投诉为零次方法/程序/技术合同评审控制程序产品质量先期策划过程(APQP)（C2）图示 过程负责人：技术部主管由谁实施项目负责人主持设计开发活动；经认可的技术员开展产品、工艺设计；公司分管领导、技术部主管监管使用什么资源计算机辅助设计系统(CAD)设计输出评审设计文件审签过程设计输入评审过程设计输出评审工艺设计输入评审绘图工艺规程设 计工艺方案评 审工艺方案设 计过程初步/工
5、艺设计设计策划制订计划输 出1 产品设计输出图样及样件（试制、设计验证、产品确认）2 过程/工艺设计输出工艺文件小批试制的产品（试制、工艺验证、工艺确认）输 入1 产品：-产品功能和性能要求；-顾客要求；-法律法规要求-以往产品设计经验、竞争对手分析2 过程：-生产能力-产品成本目标-顾客特殊要求-以往工艺设计经验夹 C C 主要方法/程序/技术1.产品质量先期策划控制程序2.生产件批准控制程序3.工程变更管制程序4.过程失效模式管制程序过程的测量评价指标样品及时交付率100%过程设计文件的完整、正确率95%生产过程(C3)图示 过程负责人：生产部主管检验入库包装零件外发加工作业准备零件生产零
6、件检验输 出满足顾客要求的合格产品输 入生产计划产品及工艺文件满足要求的物料、外协品适用的设施设备等资源使用什么资源生产设施、设备、工装等由谁实施1 生产部组织协调2 各车间具体实施3质检部检查生产质量主要的方法/程序/技术1.生产管制程序2.制程管制程序3.控制计划4.工艺文件过程的测量评价指标1 产品一次性交检合格率99%产品和过程确认（C4）图示 过程负责人：技术部门主管/厂长批量生产准备工艺确认/定型工艺验证小批试制样件确认过程设计验证样件试制输 出经确认的全套产品图样及设计文件；经确认的全套工艺文件及工艺技术措施，包括特定的设施、设备、工装等输 入经评审认可的产品图样及设计文件；经评
7、审认可的工艺设计结果使用什么资源生产设施、设备由谁实施技术部/产品技术员主持确认活动生产部门组织产品试制质检部负责试制产品的检验业务部负责与顾客沟通方法/程序/技术产品质量先期策划控制程序生产件批准控制程序过程的测量评价指标模具制作周期不超过90天；样品制作不超过5天；售后反馈过程(C5)图示 过程负责人：业务主管使用什么资源分析工具（如统计技术）由谁实施质检、业务输 入顾客需求顾客档案市场信息反馈顾客抱怨顾客困难顾客退货纠正与预防措施征询顾客满意程度向顾客反馈结果顾客信息受理向责任部门传递内部处理与反馈输 出改进计划消除顾客的抱怨、给顾客用户及时的换件、使顾客满意过程的测量评价指标顾客投诉顾
8、客投诉72小时内答复处理顾客投诉次数24次/年主要的方法/程序/技术纠正与预防措施程序产品交付过程(C6)图示 过程负责人：业务经理发货通知提取产品产品发运及防护送达及查询顾客签收及验收输 出准时交付的合格产品。交付凭证输 入顾客订单、生产能力、库存目标产品储存、运输条件要求、顾客的安全库存要求由谁实施生产、质检、业务使用什么资源交付设备与设施、场地、工位器具过程的测量评价指标准时交付率100%对顾客的中断次数超额运费主要的方法/程序/技术交货与运送管制程序请款与发票过程(C7)图示 过程负责人：业务经理使用什么资源电话、传真、电脑由谁实施业务、财务向顾客请款回款报账开具回款发票向顾客送交发票
9、输 出销售回款发票输 入合同/订单已交付的合格产品。交付凭证（顾客验收凭证）主要的方法/程序/技术财务管理制度过程的测量评价指标销售回款率95%采购过程(S1)图示 过程负责人：资材课长使用什么资源电脑、电话、传真等办公设施输 出满足生产需要的合格采购产品输 入1 产品技术质量要求2 对供方的质量管理体系要求3 生产计划4 库存报表5 关键用料安全库存由谁实施1 资材执行采购2 设计、生产、质检主管参与供方评价3 质检部采购产品验证采购品入库结算采购产品的验证制订采购计划供应商选择评价采购合同订单实施采购过程的测量评价指标1 采购合格率95%2 采购及时交货率98%主要的方法/程序/技术采购管
10、制程序仓储管制过程(S2)图示 过程负责人：资材课长库存品防护定期盘点发放管理入库验收输 出满足使用、交付要求的物料、半成品、成品库存报表库存台账输 入批准接受的：物料、外协件；半成品；成品由谁实施资材课使用什么资源搬运工具、容器、货架、库房主要的方法/程序/技术1.产品防护管制程序2.关键物料安全库存过程的测量评价指标账、卡、物相符100%因产品防护不当造成的损失0.1%标识管制过程(S3)图示 过程负责人：品管与生产课长确定标识原则方式提供标识所需资源按要求进行标识查验标识实施结果可追溯性管理输 入公司内部的各类物料、外购外协件、在制品、半成品、成品输 出明确的产品标识（物料卡、标签、流程
11、卡等）明确的产品检验状态标识（色标、流程卡、随行的检验记录、合格证等）使用什么资源标签、标牌、容器、区域由谁实施品管课资材课生产车间主要的方法/程序/技术标识和可追溯性管制程序不合格品管制程序过程的测量评价指标因标识错误造成的损失为零不合格品控制过程(S4)图示 过程负责人：品管课长使用什么资源标签，隔离区，有标识的料箱由谁实施品管课;资材课;生产车间输 入采购的不合格品生产的不合格品用户返回的不合格品过期库存品、可疑产品必要的纠正措施不合格品统计分析处置结果的跟踪不合格品的识别不合格品评审不合格品处置输 出不合格品处理单不合格品的实际处理结果主要的方法/程序/技术不合格品管制程序纠正和预防措
12、施管制程序过程的测量评价指标返工产品一次交检合格率:100%让步接收比例的控制:1/10监视和测量装置管制过程(S5)图示 过程负责人：品管课长使用什么资源检定规程、校准规范、实验室、标准件由谁实施品管课;资材课;生产车间输 入测量设备采购计划、测量设备台帐、测量设备周检计划、控制计划、过程控制测量设备台帐、MSA计划检测装置维修报废检测装置使用管理校准及检定管理检测装置的配备检测装置的验收检测装置建账建案输 出合格的检验、测量和试验设备验收记录 、 校准记录 、MSA结果主要的方法/程序/技术1.仪器校管制程序2.测量系统分析管制程序3.内部校准规程过程的测量评价指标定期校准计划的完成率:1
13、00%在用测量设备校准/检定率:100%在用测量设备合格率100%MSA计划执行情况:100%产品检验过程(S6)图示 过程负责人：品管课长输 入提交检验的物料、外购外协件、半成品、成品反馈检验结论标明检验状态明确检验结论接收送检产品实施检验记录检验结果使用什么资源检验指导书、检验、测量和试验设备由谁实施品管课生产车间输 出各类产品检验结果（产品合格与否的区分、检验报告）过程的测量评价指标检验及时性:98%检验差错情况:1次/月主要的方法/程序/技术36.产品检验管制程序顾客财产管制过程(S7)图示 过程负责人：资材课经理识别确定顾客财产顾客财产验证顾客财产使用管理顾客通知输 入顾客提供的工程
14、资料按合同要求顾客提供的其他财产输 出顾客财产清单顾客财产验证记录顾客财产异常报告使用什么资源计算机、复印机、资料柜由谁实施资材课业业部各相关部门主要的方法/程序/技术顾客财产管制程序文件管制程序过程的测量评价指标顾客财产完好情况100%设备管制过程(S8)图示过程负责人：工务组/生产课长输 出为产品符合要求提供设备保障使用前的准备设备资产管理设备购制与验收设备策划输 入控制计划等技术要求设备说明书经验及现场使用信息设备维护保养设备维修设备备品备件管理设备状态管理闲置设备管理设备报废与处置设备使用管理使用什么资源资金、备件、维修工具由谁实施工务组各车间过程的测量评价指标1.设备完好率95%;2
15、.故障停机超过4小时(机加课:5次/月;冲压课2次/月)主要的方法/程序/技术机器设备管制程序工装管制过程(S9)图示过程负责人：生产课长由谁实施模具组; 各使用车间工程课（负责工装设计）使用什么资源资金、易损件、维修设备输 入产品技术资料工装设计文件经验、现场使用信息工装报废与处置工装使用与维修工装库存管理工装设计工装制造工装验收输 出为生产提供工装保障经确认的工装设计文件工装档案过程的测量评价指标工装完好率:100%工装损坏:2次/月主要的方法/程序/技术模治具管制程序外协加工过程(S10)图示 过程负责人：生产课长输 出满足生产需要的合格外协产品输 入1 产品技术质量要求2 对供方的质量
16、管理体系要求3 生产计划4 库存报表使用什么资源电脑、电话、传真等办公设施由谁实施1 生产部执行外协加工2 工程、生产、质检主管参与供方评价3质检部采购产品验证外协品入库结算外协产品的验证制订外协计划供应商选择评价外协合同订单实施过程的测量评价指标1 外协合格率98%2 外协及时交货率95%3 外协成本25%主要的方法/程序/技术委外加工管制程序采购管制程序样品控制过程(S11)图示过程负责人：品管课长使用什么资源1.合格的检验设备2.电脑一台3.电话一部由谁实施采购、业务、工程、品管人员样品接收样品确认样品接收登记样品标识样品分类保存样品借出登记样品归还登记样品更新登记输 出1. 样品一览表
17、2. 样品确认单3. 样品标签输 入1. 材料供应商样品2. 顾客样品3. 限度样品过程的测量评价指标过期样品按时更换主要的方法/程序/技术1. 样品管理办法2. 产品的测量与监控管理程序人力资源管制过程(M1)图示过程负责人：总经理/人事使用什么资源电话、传真、办公场所/用品、电脑、招聘广告、培训场地、培训教材由谁实施管理部各部门人力资源记录管理激励与授权管理特定人员资格考核评价培训效果提供培训制订培训计划确定培训需求人员考评选聘人员确定岗位任职要求输 出满足需求的、适宜的被激励的人员上岗证、特殊作业资格证、员工培训档案输 入人员需求、具有资格的工人、技术员和干部岗位的需求、岗位说明主要的方
18、法/程序/技术训练与鉴定管制程序过程的测量评价指标1、培训计划完成率2、人员稳定流动率3、内部顾客满意度文件控制过程(M2)图示 过程负责人：文管员使用什么资源计算机、复印机、资料柜由谁实施品管课;其他各部门/车间文件制订申请决定编制、审核、批准标识、复制、发放受控状态的控制文件使用管理外来文件的管理文件定期评审文件更改的控制文件的收回与作废输 入法规标准顾客提供的文件公司质量管理体系文件输 出各部门/车间得到并使用有效的文件过程的测量评价指标按规定的时限评审顾客工程规范所有部门使用的文件均为有效版本所有文件均有现行状态标识主要的方法/程序/技术文件管制程序工作环境控制过程(M3)图示 过程负
19、责人：管理部课长使用什么资源1.做好5S所需的标识牌2.做好5S所需的物样架、文件柜3.电脑、电话传真设备由谁实施1.管理部、生产部及各部门全体员工输 入1.为确保产品满足顾客要求2.为确保安全事故为03.工作文件提升需求4.浪费减少需求提供所需设施环境输 出1.车间平面定置规划图2.5S检查结果跟进表3.仓库平面位置规划图确定设施环境要求设施环境维护保持表评价与改进5S管理循环过程的测量评价指标5S每月检查评比一次主要的方法/程序/技术工作环境管制程序顾客满意度调查过程(M4)图示必 过程负责人：业务经理输 入客户关注的产品、交付、服务、成本、技术开发信息、PPM、市场失效、对顾客生产的中断
20、、顾客质量通知、质量成本、新产品数量、市场份额、产品/过程/体系审核结果跟踪改进结果实施改进项目确定改进项目确定调查方案调查收集数据分析调查结果输 出改进措施客户满意度提升使用什么资源计算机、调查表由谁实施业业部品管课过程的测量评价指标外部顾客调查结果的统计分析及以往客户改善状况评估.主要的方法/程序/技术. 沟通服务作业程序纠正和预防措施管制程序偶发事件应急过程(M5)图示过程负责人：管理部课长使用什么资源1.电话一部2.传真一台3.办公用品由谁实施管理部;其他各部门/车间应急预案改进输 出1.紧急事故联络人员一览表2.紧急事故处理结果报告3.内部联络单偶发事件发生应急措施评估应急措施实施应
21、急措施实好施效果检讨输 入1.当发生火灾时2.当关键设备出现故障时3.当材料供应不上时4.当人员不能满足生产需求时5.停电时6.断水时主要的方法/程序/技术1. 安全生产与紧急应变管理程序2. 安全生产管理程序3. 生产计划管理程序4. 基础设施管理作业程序过程的测量评价指标1. 紧急事故处理报告完成率100%数据分析与业绩考核控制过程(M6)图示过程负责人：品管课长使用什么资源1.各部门配备至少一台或以上电脑2.传真机3复印机由谁实施品管课及.相关部门管理者数据统计数据趋势分析业绩评估质量月会检讨改进措施的实施改进效果检讨PDCA循环输 出1. 品管课根据各部门上报资料进行汇总与统计2. 各
22、部门质量目标完成及工作绩效报告;改进措施输 入每个月质量目标的实现及工作绩数据预防措施/持续改进过程的测量评价指标1.每月第一周周五前提交数据分析报告总经理2.每月在质量月会上检讨主要的方法/程序/技术1.数据分析与业绩考核管理程序2.经营计划管理程序记录控制过程(M7)图示过程负责人：品管课长使用什么资源计算机、复印机、资料柜由谁实施品管课;其他各部门/车间确定记录的类别确定记录的标识确定记录管理要求按规范填写记录按规定传递记录按周期收集记录储存保管记录提供查阅处置到期的记录输 入证实各类产品质量的记录证实质量管理体系运行及其有效性的各类记录输 出得到有效控制的各部门的各类记录过程的测量评价
23、指标记录便于检索符合保存期的规定主要的方法/程序/技术记录管制程序安全生产控制过程(M8)图示过程负责人：品管课长由谁实施1.设备操作人员;2.设备保养人员3.安全检查人员使用什么资源1.安全设施;2.劳动保护用品计划的实施效果检查培训/检查计划安全生产培训/检查计划输 出1.安全文明生产检查记录表2.事故报告3.纠正措施通知单安全生产不断循环完善安全生产制度实施问题改进5S运行效果评比计划的实施输 入1.安全生产检查计划2.安全教育培训计划安全生产主要的方法/程序/技术1.产品安全生产管理程序;2.易燃、易爆、有毒化学物品、消防安全监督管理方法;3.机台操作说明书;4.中华人民共和国安全生产
24、法过程的测量评价指标1.每年安全事故率1%2.每年重大安全事故次数为0生产计划控制过程(M9)图示过程负责人：生产课长使用什么资源1.电脑一台2.计算器一台3.常用的办公用品由谁实施1.生产计划员2.生产车间负责人3.班组长未达成计划改进生产异常协调控制生产计划/物料计划客户订单/订货合同输 出1.生产月计划 2.生产周计划3.生产日计划 4.生产日报表5.生产周报表6.产品、产量、产值完成情况及工时耗用月报表生产计划达成分析生产进度追踪日生产排程生产能力评估输 入1.客户订单/订货合同 2.临时订单3.生产能力 4成品库存表5.原材料库存及到位情况6.在制品报表过程的测量评价指标生产计划完成
25、率:100%主要的方法/程序/技术1.生产计划管理程序;2.制程控制程序;3.采购管理程序质量成本控制过程(S10)图示过程负责人：财务课长使用什么资源1. 合格的检验设备2. 电脑一台3. 电话一部由谁实施1.管理部财务2.生产部及各部门输 入1.质量保证培训费统计表2.工资分配表3.折旧计提表 4.检验与实验设备核定费用统计表5.检验与实验设备修理费用统计表6.送外检验与实验费用统计表7.废品费用统计表8.客索赔费用统计表9.返工产品所需工时统计表10.产品退货产生费用统计表11.产品降价损失费用统计表12.异地处理质量问题费用统计表输 出1. 质量成本状况月报表2. 趋势图(推移图)建立
26、质量成本项目收集及统计质量成本数据编制质量成本月报表分析质量成本状况质量成本问题改进过程的测量评价指标（预防成本+鉴定成本）（内部失败成本+外部失败成本）1主要的方法/程序/技术1.质量成本管理程序2.记录管理程序纠正和预防措施管制（M11）图示过程负责人：品管课长使用什么资源适用的分析工具（包括统计技术）由谁实施品管课;各部门;8D小组永久性更改的控制验证措施实施效果实施措施选择并确定措施分析问题产生原因发现/识别问题输 出不合格/潜在不合格原因得到根除输 入质量目标实施结果顾客制造厂/工程部门及其经销商处退货、抱怨公司内部各类不合格/潜在不合格信息各类质量报表资料过程的测量评价指标解决问题
27、周期不超过2个工作周废品降低率1%顾客反馈质量问题重复发生次数2次/月主要质量问题采用8D方法解决方法/程序/技术纠正和预防措施管制程序管理评审过程（M12）图示 过程负责人：总经理/管制者代表使用什么资源计算机会议室由谁实施1 总经理管理者代表2.各相关部门跟踪整改实施结果落实整改要求编制管理评审报告召开管理评审会议准备评审的资料制订管理评审计划策划管理评审输 出质量管理体系及其过程有效性改进、与顾客要求有关的产品的改进、资源需求输 入审核结果、顾客反馈、过程的业绩和产品的符合性、预防和纠正措施状况、资源配置的合理性、有效性报告以往管理评审的跟踪措施、可能影响质量管理体系的变更、改进的建议方
28、法/程序/技术管理评审管制程序纠正和预防措施管制程序职务说明书过程的测量评价指标管理评审输出的改进措施100%完成经营计划管制过程(M13)图示 过程负责人：总经理经营管理策划信息的收集与分析经营计划的制订经营计划的分解经营计划的实施计划实施年度考核计划实施月度考核使用什么资源计算机、统计技术由谁实施管理部组织各部门参与输 出年度、中长期业务计划结果/更新、质量目标及过程指标、部门业务计划、持续改进措施输 入内部需要（质量方针/企业发展等）、外部需要（顾客/竞争对手/社会法规）、以往绩效数据、过程的测量评价指标年产量（万只）;销售额(万元）利润（元/年）;人均产值（万元/年）方法/程序/技术经
29、营计划管制程序内部审核过程（M14）图示 过程负责人：管制者代表/品管课长使用什么资源检查表由谁实施管理者代表;品管课;具备资格的内审员审核策划/计划审核实施报告审核结果不合格项的验证内审资料归档下达审核任务输 出质量管理体系/过程/产品及其过程有效性改进、过程质量审核报告过程质量改进措施产品质量审核报告产品质量改进措施输 入年度内审计划安排产品出现重大质量问题内、外部顾客发生重大投诉或抱怨产品、工序审核中出现系统性问题职能出现重大调整主要的方法/程序/技术内部审核管制程序纠正和预防措施控制程序过程审核管制程序;产品审核管制程序过程的测量评价指标内审覆盖所有部门、生产班次、过程、汽车产品所有的
30、不符合项的纠正预防措施100%完成工厂设施及设备策划管制过程(M15)图示过程负责人 公共设施/环境：管理部;生产设施/环境：生产课长由谁实施管理部负责公共设施与厂区环境管理生产部负责生产设施与生产环境策划相关部门配合使用什么资源资金、水、电、作业场所、机器设备等输 入1.生产能力提高的要求2.生产效率提升的要求自动化与作业评价实施效果评价改进措施实施提出改进措施人机工程分析设备现况改进探讨设备投资计划输 出满足公司经营管理需要的设施及环境条件(安全/顺畅/省时) 包括:1.自动化评价表2.设备与操作工之配置表3.工艺流程综合分析表4.工序在制品贮存评价表5.设备投资计划过程的测量评价指标每年
31、对制造能力与环境适宜性评价一次主要的方法/程序/技术1.工厂、设施和设备策划管制程序2.持续改进管制程序统计技术控制过程(M16)图示过程负责人：品管课长使用什么资源1.电脑(各部门含一台以上)2.SPC软件、打印机、复印机、文件夹3.资料柜由谁实施质量、技术和生产管理人员输 出1.工序能力分析数据表2.控制图3. 纠正措施通知单统计技术的选择统计技术的确定统计技术培训统计技术应用应用效果评估应用问题改进输 入1. 控制计划的要求2. 统计数据资料过程的测量评价指标控制计划所要求的统计方法和手段的完成率100%主要的方法/程序/技术1.统计技术管理程序2.SPC手册3.纠正与预防措施管理程序1 控制计划持续改善控制过程(M17)图示过程负责人：品管课长使用什么资源计算机、复印机、资料柜由谁实施各级管理人员改进项目实施方案制定输 出1. 立项改进计划2. 改进的结果持续改进循环方案执行问题改进方案执行效果检讨实施方案的执行改进项目的立项改进项目的评估改进项目的提出输 入1. 管理评审的输出项目2. 经营计划实际的达成情况3. 统计分析的结果4. 产品生产过程的绩效过程的测量评价指标1.每年完成的持续改进的案例数量100件/年主要的方法/程序/技术持续改善管制程序