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1、泓域咨询 /栀子黄项目立项申请栀子黄项目立项申请xx集团有限公司报告说明栀子黄是以茜草科植物栀子的果实为原料，经提取、精制而成，可用糊精稀释的粉末、浸膏或液态的食品添加剂。栀子黄主要成分是栀子苷，显色成分为藏红花素、藏红花酸等，栀子黄具有着色力强、耐热、稳定性好、无毒副作用、安全性能高等优势，是一种应用广泛的天然食用色素。根据谨慎财务估算，项目总投资37292.89万元，其中：建设投资30474.32万元，占项目总投资的81.72%；建设期利息420.01万元，占项目总投资的1.13%；流动资金6398.56万元，占项目总投资的17.16%。项目正常运营每年营业收入73600.00万元，综合总
2、成本费用60652.52万元，净利润9454.50万元，财务内部收益率19.13%，财务净现值7963.69万元，全部投资回收期5.78年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。通过分析，该项目经济效益和社会效益良好。从发展来看公司将面向市场调整产品结构，改变工艺条件以高附加值的产品代替目前产品的产业结构。目录一、 项目名称及建设性质6二、 项目承办单位6三、 项目定位及建设理由6主要经济指标一览表6四、 项目背景分析8五、 核心人员介绍8六、 产品规划方案及生产纲领10产品规划方案一览表10七、 项目选址综合评价11八、 劣势分析（W）11九、 项目节能措施12十
3、、 项目建设期原辅材料供应情况12十一、 项目进度安排13项目实施进度计划一览表13十二、 建设投资估算14建设投资估算表15十三、 建设期利息15建设期利息估算表16十四、 流动资金17流动资金估算表17十五、 项目总投资18总投资及构成一览表18十六、 资金筹措与投资计划19项目投资计划与资金筹措一览表20十七、 经济评价财务测算20营业收入、税金及附加和增值税估算表21综合总成本费用估算表22利润及利润分配表24十八、 项目盈利能力分析25项目投资现金流量表26十九、 财务生存能力分析27二十、 偿债能力分析28借款还本付息计划表29二十一、 经济评价结论29二十二、 项目风险分析风险评
4、估31二十三、 项目总结31二十四、 附表31主要经济指标一览表31建设投资估算表33建设期利息估算表33固定资产投资估算表34流动资金估算表35总投资及构成一览表36项目投资计划与资金筹措一览表37营业收入、税金及附加和增值税估算表38综合总成本费用估算表38利润及利润分配表39项目投资现金流量表40借款还本付息计划表41一、 项目名称及建设性质（一）项目名称栀子黄项目（二）项目建设性质本项目属于技术改造项目二、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xx集团有限公司（二）项目联系人金xx三、 项目定位及建设理由实现“十三五”时期的发展目标，必须全面贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享、转型、率先
5、、特色”的发展理念。机遇千载难逢，任务依然艰巨。只要全市上下精诚团结、拼搏实干、开拓创新、奋力进取，就一定能够把握住机遇乘势而上，就一定能够加快实现全面提档进位、率先绿色崛起。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积52000.00约78.00亩1.1总建筑面积91798.201.2基底面积31200.001.3投资强度万元/亩371.992总投资万元37292.892.1建设投资万元30474.322.1.1工程费用万元26074.192.1.2其他费用万元3703.622.1.3预备费万元696.512.2建设期利息万元420.012.3流动资金万元6398.563资金筹措万元37
6、292.893.1自筹资金万元20149.473.2银行贷款万元17143.424营业收入万元73600.00正常运营年份5总成本费用万元60652.526利润总额万元12606.007净利润万元9454.508所得税万元3151.509增值税万元2845.7210税金及附加万元341.4811纳税总额万元6338.7012工业增加值万元21657.2013盈亏平衡点万元30809.70产值14回收期年5.7815内部收益率19.13%所得税后16财务净现值万元7963.69所得税后四、 项目背景分析栀子黄是以茜草科植物栀子的果实为原料，经提取、精制而成，可用糊精稀释的粉末、浸膏或液态的食品添
7、加剂。栀子黄主要成分是栀子苷，显色成分为藏红花素、藏红花酸等，栀子黄具有着色力强、耐热、稳定性好、无毒副作用、安全性能高等优势，是一种应用广泛的天然食用色素。五、 核心人员介绍1、金xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。2、孟xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。3、叶xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出
8、生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。4、黎xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。5、江xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。6、许xx，中国国籍，无永
9、久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。7、杜xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。8、徐xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。六、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况
10、、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1栀子黄undefinedundefined2栀子黄undefinedundefined3栀子黄undefinedundefined4.undefined5.undefined6.undefined合计xxx73600.00七、 项目选址综合评价项目选址
11、应统筹区域经济社会可持续发展，符合城乡规划和相关标准规范，保证城乡公共安全和项目建设安全，满足项目科研、生产要求，社会经济效益、社会效益、环境效益相互协调发展。 八、 劣势分析（W）（一）资本实力相对不足近年来，随着公司订单迅速增加，生产规模不断扩大，各类产品市场逐步打开，公司对流动资金需求增大；随着产品技术水平的提升，公司对先进生产设备及研发项目的投资需求也持续增加。公司规模和业务的不断扩大对公司的资本实力提出了更高的要求。公司急需改变以往主要靠自有资金的发展模式，转向利用多种融资方式相结合模式，以求增强资本实力，更进一步地扩大产能、自主创新、持续发展。（二）规模效益不明显历经多年发展，行业
12、整合不断加速。公司已在同行业企业中占据了较为优势的市场地位。但与行业的龙头厂商相比，公司的规模效益仍存在提升空间。因此，公司拟通过加大优势项目投资，扩大产能规模，促进公司向规模经济化方向进一步发展。九、 项目节能措施1、构筑物等所用的建筑材料均采用相应的节能材料，以取得预期的节能效果。主体厂房墙体及屋面采用双层彩钢板中间夹超细玻璃棉板。屋面保温厚度达到避免结露措施。办公窗户采用中空LOWE玻璃保温窗，降低取暖能耗。2、在灯具选择上，采用节能型光源。照明要充分利用自然光，选用高效节能照明光源。车间照明采用光纤节能灯，利用自然光反射照明，节约电能。职工宿舍及办公室内照明选用紧凑型荧光灯，走廊及楼梯
13、间照明采用定时供电、声控、光控、红外控制等智能化的自动控制系统，以达到节能照明用电和延长照明产品寿命的目的，厂区尽量选用太阳能LED光源。3、新建厂房要求。本项目对新建厂房拟采取如下节能措施：（1）采用新型节能墙体和屋面保温、隔热技术与材料。（2）采用节能门窗的保温隔热和密闭技术。（3）采用建筑照明节能技术与产品。（4）采用空调制冷节能技术与产品。十、 项目建设期原辅材料供应情况本期项目在施工期间所需的原辅材料主要是：混凝土、水泥、砂石等建筑材料，建设地周边市场均有供货厂家（商户），完全能够满足项目建设的需求。十一、 项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xx集团有限公司将项目工程的建设周
14、期确定为12个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容1234567891011121可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营十二、 建设投资估算本期项目建设投资30474.32万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期
15、工作费用，合计26074.19万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为10917.04万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为14172.35万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为984.80万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为3703.62万元。（三）预备费本期项目预备费为696.51万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用10917.
16、0414172.35984.8026074.191.1建筑工程费10917.0410917.041.2设备购置费14172.3514172.351.3安装工程费984.80984.802其他费用3703.623703.622.1土地出让金1879.471879.473预备费696.51696.513.1基本预备费394.53394.533.2涨价预备费301.98301.984投资合计30474.32十三、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款17143.42万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息420.01万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年
17、第2年1借款1.1建设期利息420.01420.010.001.1.1期初借款余额17143.421.1.2当期借款17143.4217143.420.001.1.3当期应计利息420.01420.010.001.1.4期末借款余额17143.4217143.421.2其他融资费用1.3小计420.01420.010.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计420.01420.010.00十四、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他
18、经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为6398.56万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产33419.8438989.8247344.7855699.741.1应收账款15038.9317545.4221305.1525064.881.2存货11696.9513646.4416570.6719494.911.2.1原辅材料3509.084093
19、.934971.205848.471.2.2燃料动力175.45204.69248.56292.421.2.3在产品5380.606277.367622.518967.661.2.4产成品2631.813070.453728.404386.351.3现金2673.593119.193787.584455.981.4预付账款4010.384678.785681.376683.972流动负债29580.7134510.8341906.0049301.182.1应付账款10649.0512423.8915086.1617748.422.2预收账款18931.6622086.9326819.85315
20、52.763流动资金3839.144478.995438.786398.564流动资金增加3839.14639.86959.78959.785铺底流动资金10025.9511696.9414203.4316709.92十五、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资37292.89万元，其中：建设投资30474.32万元，占项目总投资的81.72%；建设期利息420.01万元，占项目总投资的1.13%；流动资金6398.56万元，占项目总投资的17.16%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资37292.89100.00%
21、1.1建设投资30474.3281.72%1.1.1工程费用26074.1969.92%1.1.1.1建筑工程费10917.0429.27%1.1.1.2设备购置费14172.3538.00%1.1.1.3安装工程费984.802.64%1.1.2工程建设其他费用3703.629.93%1.1.2.1土地出让金1879.475.04%1.1.2.2其他前期费用1824.154.89%1.2.3预备费696.511.87%1.2.3.1基本预备费394.531.06%1.2.3.2涨价预备费301.980.81%1.2建设期利息420.011.13%1.3流动资金6398.5617.16%十六、
22、 资金筹措与投资计划本期项目总投资37292.89万元，其中申请银行长期贷款17143.42万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资37292.89100.00%1.1建设投资30474.3281.72%1.2建设期利息420.011.13%1.3流动资金6398.5617.16%2资金筹措37292.89100.00%2.1项目资本金20149.4754.03%2.1.1用于建设投资13330.9035.75%2.1.2用于建设期利息420.011.13%2.1.3用于流动资金6398.5617.16%2.2债务资金17143.42
23、45.97%2.2.1用于建设投资17143.4245.97%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十七、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目达产年预计每年可实现营业收入73600.00万元；具体测算数据详见营业收入税金及附加和增值税估算表所示。营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入44160.0051520.0062560.0073600.002增值税1543.591869.122357.422845.722.1销项税5740.806697.608132.809568.002.2进项税4197.214828.
24、485775.386722.283税金及附加185.23224.29282.89341.483.1城建税108.05130.84165.02199.203.2教育费附加46.3156.0770.7285.373.3地方教育附加30.8737.3847.1556.91（二）达产年增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目达产年应缴纳增值税计算如下：达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=2845.72万元。（三）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、
25、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期项目综合总成本费用60652.52万元，其中：可变成本51330.13万元，固定成本9322.39万元。达产年项目经营成本58156.71万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费29135.4833991.3941275.2648559.132工资及福利费2771.002771.002771.002771.003
26、修理费597.19597.19597.19597.194其他费用6229.396229.396229.396229.394.1其他制造费用495.09495.09495.09495.094.2其他管理费用540.22540.22540.22540.224.3其他营业费用5194.085194.085194.085194.085经营成本38733.0643588.9750872.8458156.716折旧费1618.191618.191618.191618.197摊销费37.5937.5937.5937.598利息支出840.03840.03840.03840.039总成本费用41228.874
27、6084.7853368.6560652.529.1其中：固定成本9322.399322.399322.399322.399.2可变成本31906.4836762.3944046.2651330.13（四）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目达产年应纳税金及附加341.48万元。（五）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=12606.00（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，达产年应纳企业所得税：企
28、业所得税=应纳税所得额税率=12606.0025.00%=3151.50（万元）。（六）利润及利润分配该项目达产年可实现利润总额12606.00万元，缴纳企业所得税3151.50万元，其正常经营年份净利润：净利润=达产年利润总额-企业所得税=12606.00-3151.50=9454.50（万元）。利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入44160.0051520.0062560.0073600.002税金及附加185.23224.29282.89341.483总成本费用41228.8746084.7853368.6560652.524利润总额2745.905
29、210.938908.4612606.005应纳所得税额2745.905210.938908.4612606.006所得税686.481302.732227.113151.507净利润2059.423908.206681.359454.508期初未分配利润0.001853.485185.5110680.179可供分配的利润2059.425761.6811866.8620134.6710法定盈余公积金205.94576.171186.692013.4711可供分配的利润1853.485185.5110680.1718121.2112未分配利润1853.485185.5110680.1718121
30、.2113息税前利润4272.417353.6911975.6016597.53十八、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=19.13%。本期项目投资财务内部收益率19.13%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率，计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=7963.
31、69（万元）。以上计算结果表明，财务净现值7963.69万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=5.78年。本期项目全部投资回收期5.78年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。项目投资现金流量表单位：万元
32、序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.0044160.0051520.0062560.0073600.001.1营业收入0.0044160.0051520.0062560.0073600.002现金流出30474.3242757.4344453.1155954.6660097.822.1建设投资30474.320.002.2流动资金3839.14639.854798.931599.632.3经营成本38733.0643588.9750872.8458156.712.4税金及附加185.23224.29282.89341.483所得税前净现金流量-30474.321402.5770
33、66.896605.3413502.184累计所得税前净现金流量-30474.32-29071.75-22004.86-15399.52-1897.345调整所得税1068.101838.422993.904149.386所得税后净现金流量-30474.32716.095764.164378.2310350.687累计所得税后净现金流量-30474.32-29758.23-23994.07-19615.84-9265.16计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：25.60%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：19.13%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=14%）：1934
34、3.38万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=14%）：7963.69万元；5、项目投资回收期（所得税前）：5.13年；6、项目投资回收期（所得税后）：5.78年。十九、 财务生存能力分析从经营活动、投资活动和筹资活动全部现金流量来看，计算期内各年累计盈余资金都大于零，运营期不需要增加维持运营所需投资，说明本期项目有足够的净现金流量维持正常生产运营活动，而且，累计盈余资金逐年增加，项目的现金流量状况较好；因此，本期项目具备较强的财务盈力能力。二十、 偿债能力分析（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目
35、运营期税后利润。（二）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目达产年利息备付率（ICR）为19.76。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利
36、息的保障程度，本期项目达产年偿债备付率（DSCR）为17.98。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额17143.4217143.4217143.4217143.421.2当期还本付息420.01840.03840.03840.03840.031.2.1还本1.2.2付息420.01840.03840.03840.03840.031.3期末借款余额17143.4217143.4217143.4217
37、143.4217143.422利息备付率19.763偿债备付率17.98二十一、 经济评价结论根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入73600.00万元，综合总成本费用60652.52万元，税金及附加341.48万元，净利润9454.50万元，财务内部收益率19.13%，财务净现值7963.69万元，全部投资回收期5.78年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。二十二、 项目风险分析风险评估二十三、 项目总结1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资
38、金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。二十四、 附表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积52000.00约78.00亩1.1总建筑面积91798.20容积率1.771.2基底面积31200.00建筑系数60.00%1.3投资强度万元/亩371.992总投资万元37292.892.1建设投资万元30474.322.1.1工程费用万元26074.192.1.2其他费用万元3703.622.1.3预备费万元696.512.2建设期利息万元420.012.3流动资金万元6398.563资金筹措万元37292.893.1自筹资金万元20149.473.2银行贷款万元17143.424营业收入万元73600.00正常运营年份5总成本费用万元60652.526利润总额万元12606.007净利润万元9454.508所得税万元3151.509增值税万元2845.7210税金及附加万元341.4811纳税总额万元6338.7012工业增加值万元21657.2013盈亏平衡点万元30809.70产值14回收期年5.7815内部收益率19.13%所得税后16财务净现值万元7963.69所得税后建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用