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1、中铁建设集团规章制度ZTJS-JW-02-2018 (A) -2纪检监察日常监督管理制度20XX-XX-XX 实施20XX-XX-XX 实施2017-XX-XX 发布中铁建设集团ZTJS-JW-02-2018 (A) -2ZTJS-JW-02-2018 (A) -2纪检监察日常监督管理制度对于业务部门对本系统的监督问责工作中存在的事实调查不清、定性不 准、处理不当、程序不合规等问题进行再检查和再监督。对于不按程序规定进行 追责问责、不认真履职、故意包庇隐瞒、问责避重就轻等违纪违规情况，纪检监 察部门要依纪依规进行“再问责”和“双问责”。5.4.5 对于故意阻挠、不认真配合纪检监察部门日常监督工
2、作的单位和人员, 以及不敢担当、回避问题、不作为、不如实向组织反映事实的单位和人员，纪检 监察部门要进行严肃问责处理。5. 5. 15.5日常监督工作纪律纪检监察部门和人员在日常监督工作中应遵守以下纪律:严守政治纪律,禁止发表与党的路线方针政策和决定相违背的言论;作;密;b)c)d)e)严守工作纪律,严守保密纪律,严守廉洁纪律,禁止越权干预和插手参与有关单位和部门的具体业务工禁止泄露信访举报及问题线索内容、调查处理情况等秘禁止利用职权和职务上的影响谋取不正当利益;对党和组织忠诚，敢于执纪问责，勇于担当;f)切实保障和维护业务部门应有的权力，不得干扰影响业务部门正常的管理工作，不得挟私报复。6报
3、告和记录报告和记录无。6.1 支持性文件6. 2. 1 建监2017) 122 号6. 2. 1 建监2017) 122 号6. 2. 1 建监2017) 122 号中铁建设集团经济绩效责任追究实施细那么6.2.2 建监(2017) 141 号6.2.2 建监(2017) 141 号6.2.2 建监(2017) 141 号中铁建设集团管理人员失职渎职行为责任追究方法6.2.3 建党纪(2017) 78 号6.2.3 建党纪(2017) 78 号6.2.3 建党纪(2017) 78 号中铁建设执行党纪政纪处分决定、违纪违规问题处理决定实施方法6.2.4 建党工（2017） 4号6.2.4 建党工
4、（2017） 4号6.2.4 建党工（2017） 4号中铁建设集团“三重一大”集体决策实施细那么10ZTJS-JW-02-2018 （A） -2纪检监察日常监督管理制度6. 2. 5建党纪2015） 31号 中铁建设集团党委巡视工作暂行方法建监（2013） 60号中铁建设集团效能监察暂行规定建党纪（2013） 30号 中铁建设集团党风廉政建设责任制实 施方法6. 2. 8建党纪201777号 中铁建设集团领导班子成员落实党风廉 政建设“一岗双责”实施细那么6. 2.9建工程（2017） 151号中铁建设集团工程工期履约管理及责任追究方法（暂行）6. 2. 10建物设（2017） 147号中铁建
5、设集团物资设备管理违规行为责任追究方法6.2. 11 建审（2017） 140 号6.2. 11 建审（2017） 140 号6.2. 11 建审（2017） 140 号中铁建设集团审计责任追究暂行方法6. 2. 12 建技（2017114 号中铁建设集团技术管理违规行为责任追究方法6.2. 13 建安（2017） 111 号6.2. 13 建安（2017） 111 号6.2. 13 建安（2017） 111 号中铁建设集团生产平安事故报告处理及责任追究方法6.2. 14 建法务（2017）6.2. 14 建法务（2017）6.2. 14 建法务（2017）109号中铁建设集团法律事务责任追究
6、办法6.2. 15 建经计（2017）110号中铁建设集团市场经营违规行为责任追究暂行方法6.2. 16 建经管（2016）6.2. 16 建经管（2016）6.2. 16 建经管（2016）153号中铁建设集团经济管理违规行为责任追究暂行方法6.2. 17 建质（2017）6.2. 17 建质（2017）6.2. 17 建质（2017）134号中铁建设集团工程质量事故调查处理及责任追究方法6. 2. 18 建质（2017）6. 2. 18 建质（2017）6. 2. 18 建质（2017）133号中铁建设集团工程质量管理违规行为责任追究方法6.2. 196.2. 196.2. 19建财（20
7、17）199号中铁建设集团财务管理行为责任追究方法6. 2. 206. 2. 206. 2. 20建党纪2010 13号中铁建设集团纪检监察员管理方法建党纪2014 12号中铁建设集团二级单位特派监察专员管理暂行方法11ZTJS-JW-02-2018 (A) -2纪检监察日常监督管理制度目 次前 言31 范围42规范性引用文件及术语和定义43 职责54目的与管理原那么65制度内容65. 1 日常监督工作内容65.2 日常监督工作方式85.3 日常监督工作方法95.4 日常监督结果的运用95.5 日常监督工作纪律106 报告和记录10ZTJS-JW-02-2018 (A) -2纪检监察日常监督管
8、理制度刖 百本标准参照中国共产党党内监督条例（试行）、中国共产党纪律处分 条例、中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规那么（试行）等有关文件制 定。执行中将会追踪上级的最新要求，组织对相关内容的适宜性和有效性进行评 价，并随时修订本制度。本制度由中铁建设集团（以下简称集团公司）纪委办公室提出。本制度由ZTJS纪委办公室归口。本制度由ZTJS纪委办公室负责解释。本制度起草单位：纪委办公室本制度主要起草人：赵浩本制度审核人：王素玲本制度批准人：本标准首次发布时间：修改记录版本发布日期修改内容主要修订人VIV2V3 ZTJS-JW-02-2018 (A) -2纪检监察日常监督管理制度纪检监察日常监督管
9、理制度1范围本制度规定了集团公司纪检监察部门对业务部门实施日常监督的工作内容、 方式方法、工作纪律、监督结果的运用以及接受监督的业务部门的职责等内容。本制度适用于集团公司所属各单位纪检监察日常监督工作的管理，包括实施 日常监督工作的各级纪检监察部门和接受日常监督的各业务部门。2规范性引用文件及术语和定义2.1 规范性引用文件以下文件对于本文件的应用是必不可少的。但凡注日期的引用文件，仅注日 期的版本适用于本文件。但凡不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修 改单）适用于本文件。中国共产党党内监督条例（2016年10月27日中国共产党第十八届中央委 员会第六次全体会议通过）中国共产党纪律检查
10、机关监督执纪工作规那么（试行）（2017年1月8日中 共十八届中央纪委七次全会通过）中国共产党纪律处分条例（中共中央2015年10月印发自2016年1月1日起施 行）2.2 术语和定义以下术语和定义适用于本标准。2.2. 1 “三转”工作要求指纪检监察部门要根据党章和党内法规要求，从党中央对党风廉政建设和反 腐败的形势判断、提出的工作要求出发，要紧紧围绕监督执纪问责，深化转职能、 转方式、转作风，全面提高履职能力。“三转”是提升纪检监察机构履职能力的有效手段，必须进一步理清工作思 路，明确职责定位，突出职能转变，强化工作措施，改进工作方式，提升工作实 效。各级纪检监察部门要改变目前疲于现场监督
11、（如招标监督）和对具体业务直 接监督管理的现状，要回归主业，把本应由业务部门负责的事情交给业务部门，ZTJS-JW-02-2018 (A) -2ZTJS-JW-02-2018 (A) -2ZTJS-JW-02-2018 (A) -2纪检监察日常监督管理制度把监督的重点放在违纪违规问题多发的领域和环节，推进企业规范管理和经济效 益提升，增强纪检监察部门的权威性。2.2.2 “一岗双责”“一岗”就是一个领导干部的职务所对应的岗位；“双责”就是一个领导干 部既要对所在岗位应当承当的具体业务工作负责，又要对所在岗位应当承当的党 风廉政建设责任制负责。“一岗双责”即国企的各级领导和管理人员应当对所在 单
12、位的业务工作和党风廉政建设负双重责任，既要抓好分管的业务工作，又要以 同等的注意力抓好分管部门的党风廉政建设，把反腐倡廉、案件防范工作与业务 工作同研究、同规划、同布置、同检查、同考核、同问责，真正做到“两手抓、 两手硬”，使党风廉政建设和反腐败工作始终保持应有的力度。3职责集团公司纪委办公室职责.1.1依据本制度对集团公司各级业务部门直接实施纪检监察日常监督工作。3 . 1. 2依据本制度对集团公司各级纪检监察部门日常监督工作的开展情况进行 监督、检查及考评。4 . 1.3根据集团公司实际对本制度进行修改完善。5 .1.4负责对本制度进行解释。3.1 集团公司各级纪检监察部门职责3.1.1
13、2.1依据本制度对所在单位各业务部门开展纪检监察日常监督工作。3.1.2 对业务部门管理、检查、监督业务系统工作的情况进行“再监督”，对 业务部门开展违规问题追责问责的情况进行“再检查”，对业务部门在追责问责 过程中出现的违纪违规、处理不当、消极回避等情况进行“再问责”。3.1.3 受理业务部门移交的涉及违纪违规应给予党纪政纪处分的问题线索，按 照规定的程序进行立案处理。3.2 集团公司各单位及业务部门职责正确认识纪检监察部门日常监督工作的作用和性质。纪检监察部门的日 常监督不是直接参与、插手业务部门的具体管理工作，而是对业务部门履行管理 职责情况的监督和检查。3.2.1 主动接受纪检监察部门
14、的监督和检查。如实反映存在的问题，不回避不 逃避，及时提供监督检查所需的相关资料，如情况说明、报告及证据材料，做好ZTJS-JW-02-2018 (A) -2纪检监察日常监督管理制度监督检查的工作配合和协调。3.2.2 根据各项管理标准、规章制度进行日常业务的管控和检查，履行管理监 督职责，做好业务系统的风险防控。3. 3.4建立本业务系统的责任追究机制，对违反规章制度的行为根据相关规定 进行追责问责，对于问责处理过程中出现的不合规、不合理问题承当相应责任。3. 3.5对本业务系统的违纪违规行为严格按照相关规定进行调查处理，对需要 给予党纪政纪处分的问题及时移交纪检监察部门处理，对违法犯罪行为
15、转纪检监 察部门按程序移送司法机关处理。3. 2. 2财务部负责对责任追究文件中涉及经济处分的处理决定进行落实。纪委办公室负责对责任追究文件中涉及经济赔偿、行政处分的处理决定 进行落实。4目的与管理原那么4.1 目的纪检监察日常监督管理的目的是与集团公司实际相结合，深化落实各级纪检 监察机构转职能、转方式、转作风的“三转”工作要求，使各级纪检监察机构聚 焦监督执纪问责主业，加强对业务部门监督工作力度，提高对重点领域、关键岗 位和敏感环节的监督实效。4.2 管理原那么一一纪检监察日常监督坚持业务部门定标准、抓管理，纪检监察部门促执行、 抓监督的原那么。各业务部门对本业务系统进行日常管理和监督，制
16、定本部门的管理标准 和责任追究方法，做好业务系统的工作检查和监督问责，对本系统的党风廉政建 设和反腐倡廉工作负责，切实贯彻落实“一岗双责”。纪检监察部门重点对业务部门的工作开展情况进行监督，切实发挥纪检 监察部门对业务部门“检查的再检查、监督的再监督”作用。5制度内容5.1 日常监督工作内容集团公司各级纪检监察部门坚持以问题为导向开展日常监督工作，包括但不 限于以下内容：5.1.1 监督各级党政组织、单位和各级领导干部及员工贯彻落实党纪国法以及ZTJS-JW-02-2018 (A) -2纪检监察日常监督管理制度股份公司和集团公司各项经营管理规章制度的情况。5.1.2 2监督各级领导班子及其成员
17、贯彻落实党风廉政建设责任制和履行“一岗 双责”的情况。5.1.3 监督本单位党员尤其是党员领导干部遵守“六大纪律”，政治纪律、组 织纪律、廉洁纪律、群众纪律、工作纪律、生活纪律，特别是政治纪律和组织纪 律的情况。5.1.4 监督领导干部是否存在滥用职权、营私舞弊和违规乱作为等违纪违规情 况。5.1.5 5监督单位员工特别是党员领导干部遵守廉洁从业规定以及是否存在腐败 问题。重点监督领导干部及其亲属和特定关系人违规经商办企业问题，是否存在 违规干预和插手工程分包、劳务队选用、物资设备采购(租赁)等经济活动，违 规使用亲属、关系分供商，违规设置账外账和使用“小金库”，以及对下游企业 吃拿卡要，贪污
18、受贿等违法犯罪问题。5.1.6 监督中央“八项规定”的落实和反“四风”情况。着重监督把党的路线 方针政策以及上级决策部署当口号，以形式主义、官僚主义方式对待上级要求, 不能密切联系实际、深刻领会和贯彻中央精神等问题。重点检查以招待之名公款 大吃大喝、违规购置赠送礼品礼金、内部违规超标接待、高档酒水消费、超标住 宿和超标乘坐交通工具、公车私用和私车公租等违规问题，以及违规发放薪酬及 津补贴、私人费用公款报销、办公用房及办公车辆超标配备、借婚丧喜庆敛财、 隐形变异的私人会所消费等多发易发的问题。5.1.7 7监督各级单位贯彻落实“三重一大”集体决策制度情况。包括执行“三 重一大”集体决策是否遵循依
19、法、集体、民主、科学的决策原那么，决策的内容、 范围、形式和程序是否符合规定，是否仅由个人或少数人作出决策，是否仅以个 别征求意见、文件圈阅等形式代替会议研究作出决策，是否把党委会讨论作为董 事会、经理层研究决策重大事项的前置程序等。5.1.8 监督各单位执行干部任用管理规定情况。重点关注是否落实：a) “凡提四必”，即讨论决定前，对拟提拔或进一步使用人选的干部档案必 审、个人有关事项报告必核、纪检监察机关意见必听、线索具体的信访举报必查, 坚决防止“带病提拔”。b) “三个不上会”，即讨论决定时，没有按规定进行酝酿动议、民主推荐、ZTJS-JW-02-2018 (A) -2纪检监察日常监督管
20、理制度组织考察的不上会，没有按规定核实清楚有关问题的不上会，没有按规定向上级 报告或报告后未经批复同意的干部任免事项不上会。C)“两个不得”，即不得以个别征求意见、领导圈阅等形式代替党委会集体 讨论决定干部任免，主管领导不得凌驾于组织之上，反对和防止个人或者少数人 专断。d) “五个不准”，即不准任人唯亲，不准突击提拔调整干部，不准临时动议 决定干部，不准超职数配备、超机构规格提拔任用干部，不准泄露讨论决定情况, 坚决防止和纠正选人用人上的不正之风。5.1 . 9加强企务公开、维护员工合法权益情况。涉及企业开展的重大决策问题、 生产经营管理方面的重大问题、涉及职工切身利益方面的热点问题、与企业
21、领导 班子廉政建设密切相关的问题等，是否在一定的范围内采取适当方式向员工进行 公开，是否真正落实职工对企业重大事项的知情权、参与权和监督权。对于为了 企业经营开展真实反映问题、敢于表达意见的员工，是否维护其合法权益以及给 予必要的保护或奖励。5.2 .10监督各单位落实“六个集中”、三项筹划管理、劳务分包管理、招投标 采购管理、经济合同的签订和履行、计价结算本钱管理、资金收支管理等内控重 点和关键环节执行相关规章制度的情况。着力发现诸如“三项招标”过程中的违 纪违规情况、最低价中标但通过补充合同或者结算时提价补偿损害企业利益情 况、先进场后签订合同的“先斩后奏”情况、超合同结算以及超合同超结算
22、付款 情况等。5.2 日常监督工作方式5.2.1 1纪检监察部门要紧密围绕监督、执纪、问责三大主业，对日常监督工作 规范管理，使监督检查常态化。5.2.2 在日常监督工作中，纪检监察部门要科学运用监督执纪“四种形态”， 特别是运用好第一种形态，贯彻好“惩前忠后、治病救人”的工作原那么，要善 于抓早抓小，做好预防，对有苗头性的问题要贯彻早发现、早教育、早查处的“三 早”模式。定期开展警示教育、岗位教育、示范教育，做到警钟长鸣，同时也要 积极主动创新方式方法，增强发现问题的能力。5.2.3 纪检监察日常监督工作主要采取以下方式进行：a)月度、季度、年度定期检查；ZTJS-JW-02-2018 (A
23、) -2纪检监察日常监督管理制度b）不定期抽查；C）节假日突击检查；d）专项治理或专项监察；e）其他必要方式。上述方式可以单独适用，也可以合并适用。5.3 日常监督工作方法5. 3.1纪检监察部门实施日常监督的主要工作方法有：a）听取口头汇报；b）查阅过程资料、经济合同及本钱造价资料、会计凭证等档案资料、各类 台账及报表等材料；c）通过内外部审计、专项监察、监督检查、考核评价等工作反映的问题开 展进一步调查；d）要求提供报告、说明等书面材料；e）进行各类谈话、函询以及出具监察建议书；f）进行调研或统计测评；g）列席会议；h）其他需要采取的方法。上述方式可以单独适用，也可以合并适用。5.4日常监
24、1纪检监察部门对业务部门的具体业务工作，要做到坚决不参与，防止越 位。业务部门要针对经营管理各环节可能存在的违纪违规问题进行日常监督检 查，纪检监察部门和人员要集中精力抓好重点领域、关键岗位和敏感环节的监督, 严格落实退出对具体业务的参与性、配合性工作要求。5.4.1 纪检监察部门对业务部门的监管漏洞，坚决不放过，防止缺位，要充分 发挥合规管理监督作用，严查权力失控、管理失察、行为失范等情况，着力发现 管理漏洞和风险，出具监察建议，提出整改措施，促进企业依法合规管理。5.4.2 纪检监察部门对于日常监督工作中发现的违纪违规违法行为，严格按照 相关程序进行调查处理。5.4.3 各级纪检监察部门通过日常监督工作，对业务部门在业务系统管控和监 督过程中发生的失职渎职、不作为、乱作为的情况进行责任追究。