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1、工程总体计划控制作业指引编制日期审核日期批准日期修订记录日期版本号修改内容修改人审核人审批人流程图1 .指引概况规范对工程里程碑节点计划和工程总体控制计划的管理，以实现公 指引目的司经营目标要求为最终目的。适用于本公司开发工程的工程里程碑节点计划和工程总体控制计划的 适用范围管理和控制。定义工程总体计划控制是指对整个工程的工程里程碑节点计划、工程总体控制 计划和工程专项计划的执行情况进行全面监控，提前预警，及时纠偏， 使工程进度到达公司经营目标的要求。指引主导部门城市公司工程采购部指引参与部门城市公司工程部、城市公司其他相关部门部门指引中承当职责城市公司工程 采购部1 .根据总部下达的工程里程
2、碑节点计划编制工程总体控制计划并报 审批。2 .对工程里程碑节点计划和工程总体控制计划中节点执行情况实时 监控，对偏差较大节点及时分析原因并发起预警。3 .配合工程里程碑节点计划和工程总体控制计划节点调整工作。城市公司工程部1 .根据总部下达的工程里程碑节点计划和工程总体控制计划编制项目相应专项计划并报城市公司总经理审批。2 .对专项计划的执行进行控制。3 .当实际进度发生偏差时采取有效措施加以纠偏。城市公司其他相关部门1 .根据总部下达的工程里程碑节点计划和工程总体控制计划编制项 目相应专项计划并报城市公司总经理审批。2.配合工程里程碑节点计划和工程总体控制计划节点调整工作。城市总经理1 .
3、审批工程总体控制计划，2 .审批工程相应专项计划，3 .审核工程里程碑节点计划和工程总体控制计划的预警。区域分管总1、审核工程里程碑节点计划和工程总体控制计划的预警。2、审核工程里程碑节点计划和工程总体控制计划节点调整。运营管理中心1、备案工程总体控制计划和各专项计划。2、组织工程里程碑节点计划和工程总体控制计划的节点调整，提交区域分管总审核、公司办公会审批。控股总经理1、审批工程里程碑节点计划和工程总体控制计划的预警。控股办公会1、审批工程里程碑节点计划。2、审批工程里程碑点计划和工程总体控制计划节点调整。2 .工作程序2.1. 工程专项计划编制2.1.1. 工程确立后，城市公司工程采购部根
4、据控股运营管理中心编制并经审批的工程里 程碑节点计划组织相关部门编制工程总体控制计划，并报城市总经理审批。2.1.2. 工程采购部、城市公司工程部及城市公司相关部门根据经审批的工程总体控制计 戈！I节点要求分别编制工程专项计划并报城市总经理最终审批。2.1.3. 专项计划审批单见附件。2.2. 工程总体计划的监控和预控2.2.1. 工程执行过程中由工程采购部对工程里程碑节点计划、工程总体控制计划和 工程专项计划中的节点执行情况采取日常进度监督检查形式进行全面监控，发 现问题及时分析原因进行纠偏。2.2.2. 对工程执行过程中因客观条件影响发生的较大节点偏差，城市公司工程采购部组织 城市公司工程
5、部共同分析问题原因，制定解决措施缩小影响。同时由城市公司工程 采购部发起计划节点预警程序。2.2.3. 计划预警审批单见附件。2.3. 工程总体计划的调整控股运营管理中心根据工程预警审批结果和计划调整申请，结合公司经营目标的要 求发起工程里程碑节点计划和工程总体控制计划节点的调整程序，调整后 的节点计划经控股办公会审批确定后下达。2.3.1. 城市公司工程采购部、城市公司工程部及城市公司相关部门根据调整后的工程里 程碑节点计划和工程总体控制计划节点调整相应专项计划，经城市总经理审 批后执行。3 .支持性文件3.1. 运营管理流程（控股总部文件）3.2. 工程管理流程33区域运营管理工作指引4.相关记录4.1. 专项计划审批单4.2. 计划预警审批单