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1、县（市、区）财政局2021年工作总结及2022年工作计划材料一、2021年工作完成情况 （一）预算收支情况 1.一般公共预算收入完成情况。1-月累计完成亿元，同比增长.%，完成年初预算的%。其中税收收入亿元，同比增长.%，完成年初预算的.%，占一般公共预算收入的3%；非税收入亿元，同比增长.%，完成年初预算的.5%，占一般公共预算收入的%。2.一般公共预算支出完成情况。1-11月累计完成.亿元，同比增长1%，为变动预算数的.%，高于序时进度10.2个百分点。3.政府性基金收支完成情况。1-11月份政府性基金预算收入累计完成万元，完成年初预算数的.%，同比下降%。政府性基金预算支出累计完成万元，
2、为变动预算数的.4%，同比下降.%。（二）财政工作完成情况和措施 1.依法组织收入，提高保障供给。强化财税部门协调配合，完善税源动态监控机制，加大税源监控力度。新冠肺炎疫情、减税降费、经济下行等对税收的影响，联合税务部门积极开展重点税源调查，加大税收稽查力度。协调非税收入组织部门，做到应收尽收。同时，加大上争资金力度，1-11月争取上级转移支付亿元，新增政府债券亿元，多渠道开源节流保平衡，确保平稳运行，有力提升财政供给能力，使积极的财政政策大力，提质增效，更可持续。2.增强内生动力，保市场促稳定。第一时间落实落细减税降费政策，用税费的减法换取企业效益的减法加法和市场活力的乘法，用政府精打细算的
3、紧日子换取企业转型升级的好日子，为我市经济高质量发展，持续注入新动力，夯实新基础。强化金融支持，全年新增贷款亿元以上，用足用活各项政策，千方百计做好小微企业和个体工商户帮扶。3.坚持过“紧日子”，强化资金监管。严格财政预算管理、绩效管理，严控一般性支出，继续压减“三公”经费，对低效无效资金一律削减，对长期沉淀的资金一律收回，统筹用于保基本民生、保工资、保运转上，进一步提升财政资金的使用效率。严格执行国家新增财政资金直达基层的特殊转移支付机制，强化专项资金事前、事中和事后全流程监管，让每一笔钱都花在刀刃上、紧要处。4.强化预算执行，推进财政改革。全面推行预算一体化系统，将重点项目单位纳入实有资金
4、账户一体化支付系统，统筹推进绩效管理改革，着力完善预算绩效管理体系，根据预算法预算法实施细则和自治区财政厅统一部署，2021年预算编制加强了单位项目预算绩效目标编制及绩效指标体系建设，建立重点项目第三方评价机制，对23个项目开展预算绩效评价，提高财政资金使用效益，强化资金监管。开展政府采购领域突出问题专项治理，完成2021年政府采购贫困地区农副产品预留份额。开展政府投资项目评审第三方造价公司招标工作。5.严控政府债务，积极稳妥化解。严格落实市政府投资项目管理暂行办法（办发2020号）要求，严格审批政府投资项目，坚决防范源头性政府投资项目债务增加。严格执行政府债务限额管理制度，将政府性债务全口径
5、纳入预算管理，着力控制新增债务。建立政府债务还贷机制，认真清理到期政府债务规模。继续盘活财政存量资金，利用收回各部门连续两年未使用的财政结余结转资金，由各部门向市人民政府按程序提出支付应付工程款申请，经市政府同意后财政及时拨付资金，用于偿还应付工程款。6.加强队伍建设，提高管理水平。扎实开展党史学习教育，全面深入学习贯彻近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记来宁视察重要讲话精神。邀请财政部财科所研究员举办政府新会计准则和内控报告编、财务人员专业知识，财政职能政策，资产管理系统、部门决算和编制，绩效管理等培训，培训人次达余人次。有效提升财政干部思想政治理论水平和业务能力。组织开展全市行政事
6、业单位内控制度编报工作，行政事业单位资产清查和国有企业监管工作有序稳步推进，财政监督检查力度进一步加大，以检查促规范，以检查提质量，财政队伍管理水平稳步提高。二、存在问题 （一）从收入情况看：辖区一般公共预算收入同比增长幅度较大。辖区一般公共预算收入同比增长幅度较大。1-月辖区总收入累计完成4.2亿元，同比增长4.3%。市本级收入实现增长。1-月一般公共预算收入同比增长33.%。预计全年存在1.2亿元的收入缺口。主要原因：我市税收收入主要来源于煤炭、电力、再生资源等企业，受减税降费、增值税即征即退、留抵退税等政策影响全年预计存在1亿元的缺口；因上年非税收入中圆疙瘩湖生态补偿、煤炭企业罚没收入等
7、一次性收入1.2亿元，占上年完成数的14%，预计今年缺口0.2亿元。（二）从支出情况看：支出压力增大，预算安排中民生等社会保障支出、债务还本付息等刚性支出占比较大，可用于促进经济发展的资金减少，机关养老保险等资金预算还没有足额安排，存在缺口。一是单位支出进度缓慢。政府审批使用资金、上级转移支付资金执行进度缓慢，资金结余量较大，影响财政资金使用效益。二是硬性支出压力增大。刚性、硬性支出需求的不断增加与财政可用财力增速缓慢相矛盾。2021年弥补机关事业单位养老保险、做实职业年金缺口预计1.2亿元，尚有部分资金无法落实，筹措该资金困难较大。三是可用财力不足，截至目前本级预算财政可分配资金仅剩 亿元。
8、因预算管理一体化改革，财政收回的存量资金直接冲抵支出，不能再统筹安排使用。同时，今年没有特殊转移支付、抗疫特别国债等直达资金，我市上级转移支付收入预计减少3亿元。预算执行中不可预见的追加事项、上年应付国库支付结余执行及消化201年形成的暂付款等对预算执行造成影响，可动用的资金有限，预计将形成新的暂付款。三、2022年工作计划 （一）财政主要工作 1.加强财政党建工作。全面推行“党建+”工作，通过推动党建工作与中心工作、重点任务、日常工作有机统筹、深度融合、始终贯穿，实现党的建设与财政事业联动发展、相互促进。一是“党建+财政发展”， 组织党员干部深入企业一线调研帮扶；引导党员干部在推动发展中履职
9、尽责、攻坚克难；二是“党建+财税改革”，将深化财税体制改革与党风廉政建设有机结合，推进法治财政、阳光财政建设；三是“党建+能力建设”，着力建设学习型党组织和学习型机关，提升干部履职能力。四是“党建+机关文化”，搭建党建文化长廊、财政讲堂、“职工书屋”等多种载体，组织开展各种积极向上的文体活动。2.深化财政改革工作。一是运用财政预算管理一体化系统，提高财政资金支付效率；二是持续落实减税降费政策，释放政策红利，激发市场主体活力，惠企利民；三是加强政府债务管理。树立底线思维，制定年度化解方案，严格控制新增债务；四是加强政府采购预算管理，全面推行政府采购网上超市，提高政府采购透明度，加强政府采购和政府
10、采购代理机构监督管理工作；五是进一步完善政府投资评审有关办法和制度，规范工作流程，进一步完善第三方造价公司管理模式及办法和制度；六是加强对全市行政事业单位国有资产和国资国企监管，确保国有资产保值增值；七是认真做好人大、政协意见建议，以及审计发现问题的整改落实，以整改促进财政管理效能提升；八是深入推进财政 “放管服”改革，利用“”互联网+监管”系统，加大财政资金监管力度，规范财政资金使用；九是加强委派会计人员培训力度，合理调配会计核算人员力量；十是编制政府综合财务报告，推进财政内控制度体系建设，规范财政工作运行，有效防范各类风险。十一是做好财政预、决算公开工作，提高工作透明度。（二）采取主要措施
11、 1.加强收入征管，努力培植税源。采取积极有效财税增收措施，深挖税收增长潜力。协调税务部门和非税收入部门形成工作合力，加强协税护税力度，堵塞征管漏洞，应收尽收。2.优化支出结构，全力保障民生。牢固树立过“紧日子”思想，大力压减一般性支出，严格执行中央“八项规定”精神，从严控制“三公”经费等支出，努力促进增收节支；统筹整合资金，把有限资金用于保障、改善民生以及重点大事实事项目，紧紧围绕市委建设“1535”生态经济体系，促进我市重点培育三大产业和五大特色产业板块的高质量发展不断加强优化支出管理，加大预算执行力度，继续盘活财政存量资金以及当年难以支出的预算资金，集中财力办大事。3.强化预算管理，提高
12、资金绩效。严格预算执行，加强预算绩效管理，健全绩效评价结果与预算安排挂钩机制，强化预算约束，“无绩效不预算，无预算不项目”，同时开展重点项目预算绩效评价工作，将评价结果运用年度预算安排中，同时将结果向市委、政府、人大汇报。4.争取项目资金，支持经济发展。做好自治区财政2022年农村综合改革转移支付项目争取，配合农业农村局争取农村一二三产业融合发展项目，配住建局争取高质量发展小城镇项目，服务乡村振兴战略。同时规范项目资金管理，严格项目招标程序、项目验收、项目档案管理。5.加大金融信贷投放，支持实体经济发展。引导辖区金融机构立足自身职能，强化服务保障，加强信贷支持，加大对重点领域、重点行业的信贷投放力度，积极向上级行争取信贷规模和政策倾斜，充分发挥信贷资源的支撑和导向作用，切实解决小微企业和农民创业就业融资难、融资贵的问题。规范市中小微企业小额贷款公司运营，拓宽企业融资渠道，激活各类金融要素，助力实体经济发展。仅供参考