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1、分项工程开工程序(由总监理工程师发布各合同段的开工)框图承 包 人 选 择 开 工 工 程提出分项开工申请监表 2分项工程开工申请承包人：另选开工地点和工程承包人选择其它开工工程承包人收到申请高级驻地审批分项工程开工驻地办审核开工条件是否具备否工序工艺质量检查程序框图工序工艺质量检查程序框图不合格填报检验申请单及分项工程中间交工证书不合格不合格返工合格审查开工申请单每道步工序完工后承包人自检填报工序质量检验单驻地办进展质量检查签认质量检验单分项工程已完工承包人自检高驻办检查汇总质量验收单高驻办签认分项工程中间交工证书工作站审批进展下道工序不合格合格合格返工1.原材料的试验程序2.混合料设计配合
2、比的复核试验程序复核承包人原材料试验高驻办试验室按频率取样抽检原材料向高驻办提交复核、抽验报中心试验室备案审查送来的混合料及原材料试验资料审查试验条件是否符合要求对原材料及混合料配合比进展平行复核试验提交3.现场检测试验程序4单项工程检验程序与承包人确定备检工程试验工程承包人试验/旁站检查高驻办试验监理工程师按规定频率抽检向高驻办呈交质量检验单及试验单项工程完工审查单项工程自检和试验资料按规定频率的要求对单项工程复查检验向高驻办提交单项工程检验报中心试验室1)、路基工程监理工作流程、检查承包人的恢复放样路基整修特别注意路槽各部位几何尺寸、平整度符合要求组织分项工程验收机具组合最正确施工长度松铺
3、厚度压实度检查召开工地会议交流施工、监理人员岗位分工开展工作承包人汇报开工准备情况监理、说明技术要求检测频率复核土样试验最正确干度、最正确含水量检查土源情况审查承包人质量保证体系组织情况审查承包人施工工序流程检查机具、人员、试验设备是否进场能否到达开工条件检查道路范围内场地清理压实检查松铺厚度土料质量去除土料中的有害物质逐层逐段按规定频率检查压实度每月定检查(如12次)路基几何尺寸逐层逐段检验合格签认并进入下道工序试验路合格批准承包人正式开工并将试验段作为工程的一局部符合条件批准承包人单项工程开工工程验收施工监理试验路段监理开工前准备导线水准点交接监理3)、道路放样监理设计总监办高驻办、检验、
4、复核承包人复测、复核承包人校桩、护桩有问题有问题复核复测合格对放样桩和资料有疑问等放样、路中心桩、路基边缘桩、桥涵位置桩增补控制点、水准点桩驻 地 办 复 桩导线桩、水准点桩、逐桩坐标导线桩、水准点桩、逐桩坐标承包人保护所有桩志不受损坏原地面清理及填前压实监理5)、挖方路基监理检查施工中开挖边线是否符合放样检测外侧边坡度是否符合设计土石方调运或废弃是否符合工艺检查平安消费落实情况审查承包人施工工艺消费平安规程确定土石方调运或废弃复核放样资料桩志检查路槽内外边坡路基宽度排、截水沟位置废土堆高签认中间交工检验单监理旁站批准工程开工合格检查放样检查机具进场目测现场清理、检查不适宜材料的去除检查洞穴、
5、坑槽回填、压实批准开工批准原地面碾压签认、验收、批准上土检查原地面碾压合格合格6)、路基填料监理7)、填方用土质量监理不合格选定土场取样进展击实、液塑限试验承包人驻地办审批监理、承包人双方共同检测松铺厚度进展碾压监理旁站压实度检测承 包 人 送 报 验 单驻地办审批进 行 下 道 工 序监理试验室平 行 试 验监理试验室按规定频率抽验不合格承包人踏勘料场取土样做比照试验做压实试验确定干度及最正确含水量批准各土场各层次的干度和最正确含水量填方路基准备监理驻地办72、填方压实监理驻地办检查施工前的准备工作是否符合填土条件监理工程师控制控制松铺系数控制土质、剔除杂物等不适宜材料控制不同土类混用控制几
6、何线型控制外表大至平整准备碾压不计量支付监理旁站检查合格批准上土检查已铺土含水量有无不适用材料批准干度铺土是否大致平整压实机具到场松铺度施工控制含水量碾压遍数监理碾压程序和符合要求旁站处理外表病害签认工序报验单检查口头同意碾压按频率抽验压实度检查各局部几何尺寸不合格、路基整修监理驻地办9)、石方爆破工程监理工作流程复核承包人放样资料批准承包人整修及资料交工验收检验高程、平面位置、宽度、横坡度平整度、边沟边坡外观质量监理旁站合格合格爆破方案审查爆破材料的检查测量放样检查认可装药、布导火线、堵塞检查平安戒备检查边坡撬挖检查路堑断面边坡检查交 工 验 收药室布置药量计算设计平安措施、构造物回填监理程
7、序：备料试验土料试验石料试验审批开工审核人、材料、机械审核基底压实度击实试验构造物强度回填检查逐层检查压实度保证宽度及长度对构造物影响基底处理去除松土切坡、挖台阶补充下一层施工回填完毕更改料场继续清底加强碾压、改良工艺或返工签署中间交工证书合格合格不合格合格不合格同意不同意不合格审核结果审核结果审核结果审核结果合格回填用料质量监理程序原材料源承包人自检厂场质保书承包人自检材料单监理检测材料进入施工现场使用承包人按规定批量自检并填写单制止使用并自费运出现场继 续 使 用换料源不合格不合格合格驻地办审批试验监理工程师审批台背回填、锥坡砌筑监理程序备料试验土料试验石料试验基底处理去除松土切坡、挖台阶
8、台背回填检查逐层检查压实度保证宽度枕梁搭板施工下一层施工下一层施工锥坡砌筑监理按圬工常规加强碾压不合格合格继续处理不合格合格更改料场不合格继续审批开工审核人、材料、机械审核基底压实度击实试验砂浆配合比比照试验同意不同意审核结果审核结果审核结果审核结果审批中间交工证书的监理程序框图审查开工检查现场清理情况检查砂垫层宽度厚度抽查浸透系数填质检单检查设置的观测标志是否符合要求旁站检查填筑质量观测频率和精度分析观测资料判断是否满足工后沉降速率复查验收填质检单审批中间交工证书通道、箱涵监理程序框图检查审批现场清理或软土沉降完毕准备材料机具的检查审批检查审批开工及施工工艺包括混凝土配比旁站抽验箱涵通道施工
9、隐蔽工程验收质量验收中间交工证书审查签认回填涵、倒虹吸涵、倒虹吸监理要求与程序与通道箱涵根本一样砂浆质量监理程序检查确认现场清理或软土沉降完毕检查确认施工的材料机具准备完毕检查审批开工包括施工工艺和混凝土配比旁站检查抽验隐蔽工程验收倒虹吸做灌水试验隐蔽工程自检后上报中间交工证书审查签认回填涵倒虹吸施工圬工砌体质量监理程序料场料厂场质保书重做或补强认可不合格合格承包人自检承包人填写砂浆强度现场监理或试验人员按监理抽检频率取样按规定频率自检监理、承包人双方共同取样配合比设计不合格重配高驻办审批高驻办审批6 6、支挡构造物监理程序备料检查强度试验块度、厚度修凿规格材料作废停顿收料勾缝检查砂浆标嵌深缝
10、宽养生凿除重勾不合格合格同意开工合格不合格合格定位测量检查承包人重测不合格合格签发分项工程完工证书开工审批人、材料准备测量合格砂浆试验备料合格撤除返工砌体开工砂浆检查平整度缝度外形尺寸不合格审核结果审核结果审核结果审核结果监理工作工程施工程序砂石、水泥备料构造物根底开挖排水及小型构造质量监理程序框图喷锚喷混监理程序框图审查施工工艺按承包人开工先后顺序安排监理工作检查施工放样复核承包人推荐的砂浆混凝土混合比构件检查预制场检查钢筋模板混凝土预制压试件考察混凝土根底以中心桩为根据检验开挖断面测定基底标高工程目测基底承载力必要时作试验预制安装洞口铺筑处理下部圬工砌体质量检查工程混凝土强度模板钢筋检查预
11、制件进场检验签认中间交工报验单检验合格签认隐蔽工程报验单签认工序报 验 单检查符合要求批准开工消费厂考察抽查模板钢筋混凝土压试件考察混凝土检验合格合格开工准备抗滑桩监理程序框图测量放线清理岩面设置锚杆孔清孔、注浆、放入锚杆安装端头垫板挂网喷射驻地办工序检抗拔试验审批承包人自检签认工序报检单审查开工路面底基层施工监理程序框图审核施工方案及环保平安措施材料及混合料配合比试验复核测量放线抗滑桩开挖及成孔检验承包人工序自检监理工程师工序工艺检查签认中间交工证书审查签认审核承包人施工工艺流程复核材料试验配合比试验要求路基整修、检查合格审核承包人施工机械设备配置及试验设备配置调试 审核沥青透层材料检查合格
12、后批准试验路段开工底基层原材料的质量监理合格原材料源承包人自检厂场质保书换料经配合比设计及试验确定混合料的配合比干度最正确含水量并报验承 包 人、底基层混合料质量监理高驻办试验室进展复核性试验按规定检测频率承包人自检混合料的剂量、压实度及无侧限抗压强度承包人填写检验单进展下道工序重配不合格合格现场监理人员或试验室人员按监理抽检频率进展抽检高驻办审批不符合现场拌和或厂拌混合料摊铺压实监理旁站符合4、混合料配合比监理工作流程驻地办审批复核详细配合比并做强度干度的试验检查试验路准备工作试验路段不合格沥青面层质量监理施 审查施工工艺流程沥青混合料配比工按承包人建议的配合比做比照试验前 检查承包人进场的
13、机械试验设备检查放样及下承层整修清扫情况试 沥青混合料级配含油量验路 随时检测拌和摊铺、碾压各阶段温度检测 测定压实度、厚度及各项几何指标批准试验路段施工不合格工艺流程可行拌和配合比与设计一致拌、运、铺、压各种工序机械完好可以施工试验设备标定正确签认工序报验单批准证明合格合格石料质量监理运输车辆覆盖防止污染防止降温运 控制混合料运达工地温度输 运输车辆底应无积水为便于卸料只能涂刷经同意的涂料料场承包人自检送材料报验单监理人员对材料换料场沥青材料质量监理料场送沥青报验单换料场厂场质保书承包人自检沥青混合料质量监理驻地办审批驻地办审批料场重新找料源沥青材料质保书承包人自检水泥混凝土面层质量监理人工
14、摊铺承包人填报材料报验单高驻办试验室复测运至现场摊铺现场监理取样送监理试验室试验承包人按规定频率抽检铲除重铺认可不合格合格不合格合格拌和站试拌混合料配合比设计承包人监理、承包人双方共同取样检测合格高驻办审批高驻办试验室复测驻地办审批驻地办审批不合格审查施工工艺流程水泥混凝土配合比按申请的配合比做比照试验检查承包人进场的机具设备试验设备检查放样及下承层检修施工前水泥混凝土配合比验证验证施工工艺可行验证机械设备完好可以开工检查各项几何尺寸符合要求试验路高驻办批准试验路段开工监理旁站检测催促混凝土试件制作不合格图图 5-4-9混凝土原材料质量监理料场承包人送材料单重选料源厂场质保书承包人自检钢材质量
15、监理驻地办审批料源钢材报验单重选料源厂场质保书承包人自检混凝土质量监理制止进入现场或降级使用配合比设计承包人高驻办试验室进展复核性试验现场混凝土拌和不合格合格重配高驻办审批料源材料报验单驻地办审批高驻办试验室抽检不合格换厂家或降级使用厂方质保书承包人自检检查支垫、遮护状况钢筋工程监理程序框图钢筋工程监理程序框图不合格测量定位检查审核结果检查埋设护筒审批开工申请人、材料、机械审批试桩总结审批混凝土设计、比照试验材料抽验试验同意开工钻孔、清孔检查检查孔深、孔径、偏位、泥浆、沉淀层试桩检验审批试桩审批试验工艺试验核定的指标监理旁站检查桩施工承包人重测钻孔灌注桩质量监理程序框图钻孔灌注桩质量监理程序框
16、图挖孔灌注桩监理程序框图审查开工检查测量放线检查原材料和混合料配合比试验资料检查施工环保平安措施挖孔灌注砼整修或返工监理工程师工序检查承包人工序检查审批承包人自检承包人桩检、监理抽检签认中间交工证书基底为软基模板检查常规基底检标高平面位置查认可地质复查承载力试验测量定位根底审批开工审核工料机准备混凝土配合比照试验软基处理监理软基处理监理承包人重测不合格不合格审批结果明挖根底监理程序框图明挖根底监理程序框图悬臂浇筑监理程序框图。进入下道工序审查开工申请书材料及混合料配合比审验施工准备工作情况承包人工序检查、监理抽检填报工序质量检验单NN先张法预应力砼预制梁监理程序框图。监理工程师签认质量检验单分
17、项工程完工承包人自检监理签认中间交工证书不合格开工审批复核：人、材料、机械修整合格张拉台检查台座稳定性钢梁刚度松张设施钢筋检查常规不合格返工处理合格模板检查常规不合格返工处理合格混凝土浇筑常规旁站审批结果审批结果审批结果审核开工审核人、材料、机械；仪器的检验评定；工艺设计和计算复核；材料抽检试验；混凝土设计、比照试验承包人修整底模检查不变形扭曲强度不影响振捣不符合规定承包人及时调整后张法预应力砼预制梁质量监理程序框图。不合格养生检查蒸气养生控制温度、湿度、时间混凝土强度检查张拉监理旁站应力伸长量施工应力程序断丝及滑丝混凝土强度作出处理发现问题审批结果发现问题不同意补充开工同意申请分项工程完工证
18、书封堵外形尺寸凿毛清洗及时调整压浆监理旁站水泥浆度、配合比压浆次序灌浆压力砼成品检验常规钢筋、预埋件检查常规不合格返工修整合格模板检查常规不合格返工修整合格混凝土浇筑常规旁站责承包人及时调整消费改良工艺不合格桥梁构造安装质量监理程序框图。审批结果审批结果审批结果控制测量监理交接桩建立控制网定位测量监理下部构造钢筋混凝土施工监理根底施工监理审核测量方案审核测量计算审核测量误差开挖(钻孔)混凝土施工承台、系梁墩台、墩柱桥台、盖梁桥面路面施工监理桥面铺装施工监理栏杆、灯柱、扶手监理横隔板监理柱、盖梁、桥台的监理工作流程施工缝检查测量定位检查模板检查常规钢筋检查常规地浇筑梁板、就地浇筑箱形梁监理程序框
19、图测量放样检查模板检查钢筋检查混凝土浇筑监理旁站检查轴线位置外形尺寸支撑接头焊接位置尺寸拌和坍落度振捣支座安装质量监理框图支座垫石检查标高平面偏位顶面倾斜度补充开工准备不同意全数检验更换厂家支座成品检验厂家出厂合格证抽样检验测量检查承包人整修不合格审批开工报告合格同意审批结果审批结果审批结果不合格隧道工程开工申请审批测量控制网建立和检验批准地形地质核实施工组织设计及分项工程施工详图审查审批工地实验室建立和验收试验砼配合比等材料试验完成施工机械、材料、人员情况审核施工道路、用水、用电、场地平整完成施工图审核批准开工发开工审批结果审批结果洞口洞门工程监理截水沟施工监理洞口边、仰坡开挖及防护监理明洞
20、开挖、衬砌监理明洞回填监理洞门圬工施工监理洞身施工工程监理导坑超前支护监理导洞开挖初支护围岩监控量测墙衬砌施工监理中隔墙回填主洞超前支护监理主洞上半断面开挖主洞初支护喷、锚、网、拱架施工主洞围岩量测地面沉降量测拱部衬砌支护开挖核心土浇筑仰拱二次初砌隧道排水、照明、防火设施监理隧道路面施工监理附属工程监理交工验收开工验收隧道洞口施工质量监理程序框图。审查分项工程开工测量放样超前支护监理主洞上半断面开挖喷锚网施工监理钢拱架、网喷施工监理监控量测测量、立模拱部二次衬砌挖主洞核心土仰拱施工监理导洞施工监理程序审查分项工程开工施工放样检验超前支护导坑开挖导坑支护监控测量测量放线模板衬 砌洞身施工监理程序
21、框图审查分项工程开工施工放样复核洞口截水沟施工监理边坡、仰坡开挖边坡、仰坡防护、明洞开挖放样、装模、钢筋检验衬砌处理洞门施工、回填绿化工程监理工作流程审查承包人质量保证体系组织情况审查承包人施工工序流程检查机具、人员、试验设备是否进场能否到达开工条件召开工地会议上报施工、监理人员岗位分工开展工作承包人汇报开工准备复核相关试验检查绿化品种机具组合、最正确施工开工前准备试验路段符 合 条 件 批准承包人单项工程开工试验路段合格批准承包人正式开铺设表土监理原始地面土绿化工程检查程序参照此程序合格检查土源落实及土质检查机具进场情况目测现场清理检查不适宜材料并去除种 植 土 的 翻松、打碎挖运种植土的铺
22、设底肥签认、验收批准开工合格合格合格合格合格3、撒播草种的监理种植乔木、灌木、攀藤植物和草皮监理检查机具设备检查播种检查草种品种地外表准备撒播浇水签认、验收批准开工监理旁站检查植物品种来源检查植物品种及规格检查植物品的挖移、运送及养护设备进展植物病害及传染检验植物的挖出、包扎、打捆保 湿 运送储存与保护种植准备放线、定位挖种植穴、槽批准开工监理旁站合格质量事故处理程序N施工过程工程质量事故发生承包人暂停施工承包人向高驻办高驻办向工作站工作站、高驻办现场承包人向高驻办建议处理方案向总监办暂时停工同意处理高驻办将处理送工作站Y计量程序否承包人自检驻地办承包人计量、时间、部位驻地办与承包人共同计量提
23、出中间交验申请驻地专业监理工程师、检验试验测量工程师配合签认中间交工证书承包人填报工程计量表高驻办签证工作站审核不合格合格计量程序框图计量程序框图中支付程序承办人工作内容工作内容承包商承包商高驻办签署签署签署重新填写报表审核、修改质量会签审查、修改工 作 站技术理处高驻办现场共同计量小于中支付程序框图中支付程序框图事故处理程序出现平安消费事故按规定的时间和程序上报采取紧急措施防止事态扩大紧急自救或等待救援调查分析事故原因作出处理费用审查支付证书书总监审批支付工程理处财务理处大于小于单项金额最小限额大于行政处理处理批评处分报相关部门备案延发生28 天内报正式?延申请书?28 天内报延意向申请延发生连续性以 28 天间隔报临时承包人申报程序驻地办、高驻办审查?延申请书?填写?延审批书?工作站审批监理审批程序是否费用索赔申报、审批程序框图费用索赔申报、审批程序框图索赔发生承包人正式报索赔申请书28 天内报索赔意向申请索赔完毕连续性以 28 天间隔报详细承包人申报程序高驻办审查、填写?延审批书?业主审批承包人总监办签发?索赔审批表?索赔完毕监理审批程序是否是交工验收监理程序N承包人交工申请高驻办现场检查、审核总监办总监办或委托高驻办主持交工验收小组工作交工验收编写交工验收总监办签发交工证书