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1、附件洪山区教育局项目支出绩效自评报告洪山区教育局对内部6项总金额10157.93万元的预算项目进行了绩效自评，6项绩效指标顺利完成。现报告如下：一、项目概况项目基本情况及项目目标1.教育信息专项： 根据上级相关文件精神、市区绩效考核目标、以及学校信息化建设和应用的实际需要，制定了年度目标，主要用于智慧校园和数字化校园项目、创客空间及创客课程项目、教育信息化培训项目、优质数字资源建设项目、网络运维服务、教育云及教育信息化试点奖励等。2.学校建设专项：为了改善办学环境，提高办学条件完成3所新建学校项目、1所老校改扩建项目。学校建设从设计到施工都本着示范性、特色性、人文性理念，坚持高标准、严要求、追
2、求自然与建筑的和谐共生，为学生持续发展奠定良好基础。3.后勤服务专项：以全心全意的服务宗旨，严格履行工作职能，全面做好服务学校、服务师生的工作；以科学严谨的工作态度、积极务实的工作作风，为学校教学秩序、教学环境提供全方位的保障服务。4.学前教育专项：扶持公办以及民办普惠园发展，进一步优化办园条件、提高办学水平。持续开展“快乐活动区、健康户外”（两项工程），为公办园、民办普惠园配备班级活动区、户外活动材料，并组织开展相关专题培训，将游戏精神持续向辖区各级各类幼儿园渗透。深入指导等级园创建，在评估中全面提高办园水平。为加强幼儿园队伍建设，开展片区管理专题培训。5.人事专项：以国家中长期教育改革发展
3、纲要（2010-2020年）为总的指导思想，深化课程教学改革和人事制度改革，着力加强教师队伍建设，师德师风建设，优化教师资源配置，完善教师管理制度。通过教育事业发展专项整合学校办学资源，提高教师队伍的整体素养和科研能力，针对课程研究、队伍建设、学科活动等方面进行创新优化，培养优质师资力量，确保教育事业运行正常。6.学生资助专项：落实从学前到高中(中职)各学段家庭经济困难学生的资助项目,把党和政府的惠民政策落实到每一个需要帮助的学生，确保无一名学生因贫困失学。二、项目资金申报及使用情况（一）资金计划情况1.教育信息专项：该项目资金980万元，全部计划由2018年年初预算财政拨款中安排。2.学校建
4、设专项：该项目资金5309.8万元，全部计划由2018年年初预算财政拨款中安排。3.后勤服务专项：该项目资金895.94万元，全部计划由2018年年初预算财政拨款中安排。4.学前教育专项：该项目资金1630.19万元，全部计划由2018年年初预算财政拨款中安排。5.人事专项：该项目资金1090万元，全部计划由2018年年初预算财政拨款中安排。6.学生资助专项：该项目资金231万元，全部计划由2018年年初预算财政拨款中安排。（二）资金到位情况截止到评价时点所有项目资金全部安排到位。（三）资金使用情况1.教育信息专项：项目全年预算数为980万元，执行数为980万元，完成预算的100 %。2.学校
5、建设专项：项目全年预算数为5309.8万元，执行数为5309.8万元，完成预算的100 %。3.后勤服务专项：项目全年预算数为895.94万元，执行数为895.94万元，完成预算的100 %。4.学前教育专项：项目全年预算数为1630.19万元，执行数为1630.19万元，完成预算的100 %。5.人事专项：项目全年预算数为1090万元，执行数为1090万元，完成预算的100 %。6.学生资助专项：项目全年预算数为252万元，执行数为231万元，完成预算的92 %。三、项目绩效情况（一）项目完成情况。1.教育信息专项： 按照2018年度洪山区教育信息化建设与应用专项经费预算以及使用安排进度表，
6、所有项目均通过招标采购程序，完成了项目建设，完成率达到100%。2.学校建设专项：各个项目及时开展，项目全面完成，部分学校已投入使用，有效改善了南湖片、张家湾片的办学环境，办学条件提高显著。3.后勤服务专项：完成全区政府办学校教师上下班工作用车工作，全年无安全事故、无各类投诉；做到全区政府办学校学生校责险、教师的责任保险无掉保、漏保；按学校实际需求，积极配合学校直饮水设备装备工作；严格依据国家、省、市有关学生直饮水水质要求，切实落实全区政府办学校直饮水水质检测工作。4.学前教育专项：教办园各个项目及时开展，基本完成。开展新一轮普惠性民办园认定工作，完成公办、民办普惠园生均经费核算、造册及下拨。
7、组织开展“两项工程”申报工作，为公办、民办普惠园配备班级活动区和户外游戏材料。组织专家小组对全区29所幼儿园开展等级评估，通过等级园创建逐年提升优质园所总量。完成全区管理者专题培训。5.人事专项：100%完成了绩效目标所涵盖的对于国际化交流、师训等各项工作。6.学生资助专项：完成了年度目标,所有符合资助政策的学生都得到了资助,做到了应助尽助，没有一名学生因贫困失学。（二）项目效益情况。1.教育信息专项： 围绕洪山区“互联网+教育”“享受学堂135课堂生态重构”理论探究与实践研究。教育云规模化应用有成效，承办市级信息技术与课堂教学的深度融合主题月活动，特别是在智慧校园、翻转课堂、创客教育、课程社
8、区等应用方面取得了多项成果（三次荣获省厅教育信息化应用典型案例，两次荣获教育部教育信息化应用典型案例），1所学校创建成为省数字化校园，2所学校创建为市星级智慧校园。2.学校建设专项：新学校的建成，满足了周边居民入学难问题，为政府分忧解难，区域辐射力和社会影响力显著提升。3.后勤服务专项：1、全年教师上下班工作用车共使用3535台次；2、全年共为政府办学校学生65000名，在职在岗教师4500人，提供责任保险保障；3、全年共对20多所学校增配、更换设备95台；对全区直饮水设备检测900台次。4.学前教育专项：对在园幼儿数进行分层统计，核算补助金额。进一步规范幼儿园的本园行为，改善办学条件，提升人
9、员素质，提高办学质量。5.人事专项：该年度已完成师德师风建设月，并对洪山区四有好教师进行了系列跟踪、宣传、制作。完成了事业、人事代理各项招聘。对课程研究、队伍建设、学科活动等方面进行了创新优化，培养了优质的师资力量， 确保了教育事业运行正常。6.学生资助专项：一是全年资助各级各类学生9200人次，惠民政策落实到每一个需要帮助的学生 。二是资助工作投诉率为0,通过电话对学校和部分学生、家长做回访调查，满意度100%，资助工作得到群众和社会认可。五、问题及建议（一）存在的问题。1、政府采购流程过于复杂，虽能按规定时间完成项目，但时间过于紧张。2、预算编制不够科学，不够细化。3、项目合同执行还不够严
10、格。（二）加强预算绩效管理的建议1、优化政采程序，减少不必要的采购流程。2、加强对项目合同的执行力度。3、细化预算编制，科学编制预算。2018年洪山区教育局部门项目绩效自评表项目名称人事专项项目主管部门洪山区教育局项目执行单位教育局人事科项目资金来源资金来源项目预算数执行数执行率财政拨款收入1090万元1090万元100%项目绩效年度目标年度目标设定情况以国家中长期教育改革发展纲要（2010-2020年）为总的指导思想，深化课程教学改革和人事制度改革，着力加强教师队伍建设，师德 师风建设，优化教师资源配置，完善教师管理制度。通过教育事业发展专项整合学校办学资源，提高教师队伍的整体素养和科研能力
11、，针对课程研究、队伍建设、学科活动等方面进行创新优化，培养优质师资力量，确保教育事业运行正常。年度目标完成情况100%完成了绩效目标所涵盖的对于国际化交流、师训等各项工作。绩效成效该年度已完成师德师风建设月，并对洪山区四有好教师进行了系列跟踪、宣传、制作。完成了事业、人事代理各项招聘。对课程研究、队伍建设、学科活动等方面进行了创新优化，培养了优质的师资力量， 确保了教育事业运行正常。发现的问题及原因无加强预算绩效管理的建议 建议优化社保预算，将失业保险纳入财政预算。2018年洪山区教育局部门项目绩效自评表项目名称学校建设专项项目主管部门洪山区教育局项目执行单位教育局房仪站项目资金来源资金来源项
12、目预算数执行数执行率财政拨款收入5309.8万元5309.8万元 100%项目绩效年度目标年度目标设定情况为了改善办学环境，提高办学条件完成3所新建学校项目、1所老校改扩建项目。学校建设从设计到施工都本着示范性、特色性、人文性理念，坚持高标准、严要求、追求自然与建筑的和谐共生，为学生持续发展奠定良好基础。年度目标完成情况各个项目及时开展，项目全面完成投入使用，有效改善了南湖片、张家湾片的办学环境，办学条件提高显著。绩效成效四所学校的建成，满足了周边居民入学难问题，为政府分忧解难，区域辐射力和社会影响力显著提升。发现的问题及原因加强预算绩效管理的建议2018年洪山区教育局部门项目绩效自评表项目名
13、称后勤服务专项项目主管部门洪山区教育局项目执行单位教育局勤工俭学办公室项目资金来源资金来源项目预算数执行数执行率财政拨款收入895.94万元895.94万元 100%项目绩效年度目标年度目标设定情况以全心全意的服务宗旨，严格履行工作职能，全面做好服务学校、服务师生的工作；以科学严谨的工作态度、积极务实的工作作风，为学校教学秩序、教学环境提供全方位的保障服务。年度目标完成情况完成全区政府办学校教师上下班工作用车工作，全年无安全事故、无各类投诉；做到全区政府办学校学生校责险、教师的责任保险无掉保、漏保；按学校实际需求，积极配合学校直饮水设备装备工作；严格依据国家、省、市有关学生直饮水水质要求，切实
14、落实全区政府办学校直饮水水质检测工作。绩效成效1、全年教师上下班工作用车共使用3535台次；2、全年共为政府办学校学生65000名，在职在岗教师4500人，提供责任保险保障；3、全年共对20多所学校增配、更换设备95台；对全区直饮水设备检测900台次。发现的问题及原因加强预算绩效管理的建议2018年洪山区教育局部门项目绩效自评表项目名称教育信息化专项项目主管部门洪山区教育局项目执行部门教育信息技术中心项目资金来源资源来源项目预算数执行数执行率财政拨款收入980万元980万元100%项目绩效年度目标年度目标设定情况 根据上级相关文件精神、市区绩效考核目标、以及学校信息化建设和应用的实际需要，制定
15、了年度目标，主要用于智慧校园和数字化校园项目、创客空间及创客课程项目、教育信息化培训项目、优质数字资源建设项目、网络运维服务、教育云及教育信息化试点奖励等。年度目标完成情况 按照2018年度洪山区教育信息化建设与应用专项经费预算以及使用安排进度表，所有项目均通过招标采购程序，完成了项目建设，完成率达到100%。绩效成效 围绕洪山区“互联网+教育”“享受学堂135课堂生态重构”理论探究与实践研究。教育云规模化应用有成效，承办市级信息技术与课堂教学的深度融合主题月活动，特别是在智慧校园、翻转课堂、创客教育、课程社区等应用方面取得了多项成果（三次荣获省厅教育信息化应用典型案例，两次荣获教育部教育信息
16、化应用典型案例），1所学校创建成为省数字化校园，2所学校创建为市星级智慧校园。发现的问题及原因 经费预算项目过多，预算项目大多下沉至学校，落实和管理较困难，且政府采购程序较复杂，按规定完成的时间也较为紧张。且集中在同一时间段进行支付。加强预算绩效管理的建议 注重预算绩效的过程管理和跟踪监督，注重“绩+效”，充分发挥“以评促效”的积极作用，既要有产出，又要有效果，不断提升财政资金的使用效率。2018年洪山区教育局部门项目绩效自评表项目名称学生资助专项项目主管部门洪山区教育局项目执行单位学生资助管理中心项目资金来源资金来源项目预算数执行数执行率财政拨款收入252万元231万元92%项目绩效年度目标
17、年度目标设定情况落实从学前到高中(中职)各学段家庭经济困难学生的资助项目,把党和政府的惠民政策落实到每一个需要帮助的学生，确保无一名学生因贫困失学。年度目标完成情况完成了年度目标,所有符合资助政策的学生都得到了资助,做到了应助尽助，没有一名学生因贫困失学。绩效成效1、 全年资助各级各类学生9200人次，惠民政策落实到每一个需要帮助的学生 。2、我中心资助工作投诉率为0,通过电话对学校和部分学生、家长做回访调查，满意度100%，资助工作得到群众和社会认可。发现的问题及原因加强预算绩效管理的建议2018年洪山区教育局部门项目绩效自评表项目名称学前教育专项项目主管部门洪山区教育局项目执行单位教育局学
18、前科项目资金来源资金来源项目预算数执行数执行率财政拨款收入1630.19万元1630.19万元 100 %项目绩效年度目标年度目标设定情况扶持公办以及民办普惠园发展，进一步优化办园条件、提高办学水平。持续开展“快乐活动区、健康户外”（两项工程），为公办园、民办普惠园配备班级活动区、户外活动材料，并组织开展相关专题培训，将游戏精神持续向辖区各级各类幼儿园渗透。深入指导等级园创建，在评估中全面提高办园水平。为加强幼儿园队伍建设，开展片区管理专题培训。年度目标完成情况教办园各个项目及时开展，基本完成。开展新一轮普惠性民办园认定工作，完成公办、民办普惠园生均经费核算、造册及下拨。组织开展“两项工程”申报工作，为公办、民办普惠园配备班级活动区和户外游戏材料。组织专家小组对全区29所幼儿园开展等级评估，通过等级园创建逐年提升优质园所总量。完成全区管理者专题培训。绩效成效对在园幼儿数进行分层统计，核算补助金额，指导幼儿园规范专项经费管理，提高经费使用的有效性。进一步规范幼儿园的本园行为，改善办学条件，提升人员素质，提高办学质量。发现的问题及原因无加强预算绩效管理的建议无