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1、超低排放改造工程质量文件和记录编制管理规定为使南阳鸭河口、天益发电有限责任公司超低排放改造工程达到工程质量拟定的目标，保证质量体系有效运行，承包商应根据国家和本工程合同的有关规定，认真编制和执行各类质量文件，做好质量记录，以确保工程质量。1 编制目的1.1 质量文件是工程建设质量活动的行为规范，从保证质量的角度上讲，它具有法律效力；1.2 质量记录是证明工程质量达到规定质量要求的记载，反映工程质量的水平；1.3 质量记录是检验质量体系有效运行的证据；1.4 质量记录是工序质量动态管理的记载；1.5 质量记录的大量数据，可以用来分析现有质量水平，查找存在质量问题，为改进质量提供依据。2 编制要求
2、2.1 要有系统性，反映工程建设各个环节的全过程；2.2 要有可靠性，其数据一定要来自基层，一定要有可靠的试验和检验依据，一定要以国家有关规范的规定原则为前提；2.3 要有检查追溯性，以利反馈分析；2.4 要有检索性，以利事后查询；2.5 文字要通畅，出版要清晰，内容要完整；2.6 要使用法定计量单位和统一简化汉字；2.7 要符合国家有关规范、规程的规定。3 质量文件的分级3.1 一级（法令性文件）：系指国家规定，经全国人民代表大会通过或国务院颁布的有关法令和条例，如中华人民共和国建筑法、中华人民共和国合同法，以及根据建筑法制定的建设工程质量管理条例等，此部分文件，涉及质量部分必须遵守；3.2
3、 二级（指令性文件）：系指中央各部、省、市和地区制定，经地方人民代表大会或同机组政府批准，与质量有关的条例和规定，如原电力部颁布的火电、送变电工程重点项目质量监督检查典型大纲、电力建设施工及验收技术规范、火电施工质量验收和评定标准等。此部分文件，一般以原电力部质监中心总站和省质检中心站认可文件为准，其它文件只具有参考效力；3.3 三级（临时法令性文件）：系指建设单位发布的文件。此部分文件根据国家标准和上机组有关规定，结合本工程实际情况而制定的，它具有临时法律性效力，如南阳鸭河口、天益发电有限责任公司超低排放改造工程建设程序文件与管理制度，施工组织总设计等；3.4 四级（指导性文件）：系指各承包
4、商按上述质量标准和合同要求而编制的指导性文件，对指导相应的工程也具有法律效力。4 各承包商应编制的四机组质量文件、程序的内容四级质量文件、程序应在施工组织措施送交的同时提交，主要内容如下：4.1 质量总则，质量工作要点；4.2 质量方针，质量目标程序；4.3 质量手册程序；4.4 质量计划程序；4.5 设计质量程序。设计文件（包括图纸、计算论证、说明书、设备清册、概预算书等）；设计评审程序（包括设计评审、订货审定、图纸审核、设计变更）；4.6 采购质量程序（包括采购计划、订货合同、监造、卸车、保管、化验、检验新材料选用等）；4.7 合同评审程序；4.8工艺准备文件程序（包括单位工程施工组织设计
5、、施工测量、总平面管理、现场管理、开工条件管理、质量培训等）；4.9工序控制管理（包括分部、分项工程作业指导书、工序交接、不合格项目处理、隐蔽工程验收、质量标准制定、质量事故处理、质量验评项目划分、质量攻关等）；4.10 质量监督程序（包括监督总则、岗位责任制、监督程序等）；4.11 质量验收程序（包括分部、分项工程的验收、单位工程的验收、工程总体验收）；4.12 质量文件、记录程序（包括施工文件、竣工文件的编制和管理）。5 各承包商应编制和控制的主要质量记录如下：5.1 质量体系审核记录；5.2 质量方针、目标管理记录；5.3 设计评审记录（包括评估、审核、评审、纪要）；5.4 设计变更记录
6、；5.5 采购质量记录；设备监造记录；设备开箱及缺陷处理记录；设备出厂合格证及检验记录；原材料及半成品检验记录。5.6 施工准备的质量记录施工测量定位记录；开工条件考核记录；施工图审查、交底、会审记录； 单位工程施工组织设计交底记录；培训考核记录。5.7 施工中的质量记录。分部分项作业指导书交底记录；施工工序交接记录；不合格项目处理记录；隐蔽工程验收记录；焊接记录（包括焊工考核、焊口检验、焊口热处理、焊接工艺评定）；安装质量记录（包括锅炉的结构安装、水压、酸洗、吹管、保温记录。汽机安装的找正、扣盖、间隙、保安装置、油质记录。电气安装的各种测试、校正、整定记录）；安装设备的调试和分部试运记录；安
7、装自动化程序控制调度的投入记录；质量攻关和成果鉴定记录；质量事故处理记录。5.8 质量监督记录5.9 质量验收记录分部分项工程验收和质量评机组记录；单位工程质量验收和质量评机组记录；工程总体验收和质量评机组记录；未完工项目处理记录；竣工图纸；竣工报告；沉降测量记录；质量数量统计记录； 质量成本记录。5.10各种施工记录（指国家验收规范和原电力部验评项目以及本合同要求的而各程序明细中又没有规定的各种记录。）1 施工文件和记录的管理6.1施工单位负责本工程施工文件和记录管理的组织和协调工作。6.2施工文件和记录应做到及时整理、真实齐全、分类有序。6.3各施工单位应对施工文件和记录认真审核，不得做出经涂改、弄虚作假的资料，并交本单位所指定的质量记录文件管理人员处存放。6.4质量记录文件管理人员应在项目进行过程中，将质量记录文件按单位工程建立案卷，分专业存放保管并进行编目，以便于工程中的跟踪检索。7 相关联系7.1 属于一级（法令性文件）二级（指令性文件），在文件明细中又没有要求，按照国家有关规范、规程、法令、规定、细则等办理；7.2 质量记录中细目按国家规范和原电力部验评项目划分中明细的要求执行；7.3 本规定和一、二级文件、记录有矛盾时，应执行上机组文件的要求。