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1、合资公司企业标准物资报废管理制度 1目的和适用范围 本标准规定原材料和成品的报废审批流程，以及报废实物的处理等管理要求。 本管理办法适用于家用空调事业部。 2报废物资的定义 2.1报废物资。指工厂在生产经营过程中，由于各种原因造成物料、成品无法使用及销售的各种物资，包括原材料、分厂自制品及成品。 3管理要求 3.1报废审批流程 3.1.1原材料及自制件报废处理： a） 由于技术更改无法满足生产需求的原材料和技术文件明确报废处理的物料，由物料所在仓库或分厂提供报废物料清单，经工程部鉴定确认，根据分权手册送相关领导审批。 b） 分厂生产过程中自身责任造成的不合格物料（包括外购件和自制件），由分厂自
2、行提供报废清单，经分厂工艺鉴定，厂长确认，根据分权手册送相关领导审批。 c） 分厂生产过程中属于供应商责任造成的不合格外购件，经物资仓库退回供应商。 d） 国内营销售后服务部退回工厂的市场压缩机，根据供应链管理部与供应商的协议，除可退回厂家的压缩机外，其他需报废的压缩机由物资仓库提交明细至工程部，然后根据工程部下发的技术文件填写物料报废申请表，工程部鉴定，财务部审核，根据分权手册送相关领导审批。 3.1.2成品报废处理： a） 返修不合格的正品或交通事故需报废的成品，由各分厂提供报废清单，由分厂工艺主管鉴定，厂长确认后，将实物及报废清单送外退仓。 b） 试制试产机、市场外退机及海外帐外成品机报
3、废，由外退返修组提供报废清单，经工艺主管确认后，将实物及报废清单送外退仓。 c） 外退仓对需报废的成品进行实物与清单的核对后，对报废成品填写报废汇总表。财务部核价后，打印不良成品处理请示，经工程部鉴定，财务部审核，根据分权手册送相关领导审批。 3.2报废后实物处理： 3.2.1所有报废的原材料及自制件（除压缩机外）须分类存放，过磅后送集团废品公司签收。 3.2.2分厂申请报废的压缩机需将审批后的报废申请表与实物送物资原材料仓。财务部负责对所有报废的压缩机进行实物处理，与指定供应商进行结算。 3.2.3成品外机由外退返修组拆卸包装及清除全部铭牌标识，将裸机交外退仓，财务部根据外退仓提交的裸机清单
4、进行裸机报废销售。 3.2.4成品内机由外退返修组进行拆零，拆下来的全部物料需分类存放，并对不可回收及可回收物料分别列造清单。不可回收的物料交外退仓过磅后送集团废品公司。可回收的物料（主要指连接管，电机、电控及遥控等）由外退仓接收并核实后，转交各物资仓库或分厂。检验合格的物料由分厂消化，不合格物料按物料报废流程进行报废。 3.3考核标准 3.3.1工程部及各分厂须对报废物资明确报废责任至各部门及外部供应商（试制试产机报废责任为借用部门），报废责任不能笼统的归为工厂责任。报废责任不明确的，由财务部根据物资报废申请资料判定责任至工程部或分厂。 3.3.2分厂责任报废的物资金额全部纳入当月分厂损耗考核。 3.3.3分厂超计划生产的成品，不允许随意报废，由生产部查明原因并报送财务部，由财务部追究相关部门责任。 3.3.4各分厂不能随意丢弃应进行报废处理的物资，如发现分厂将报废物资作为垃圾处理，将对分厂责任人处以罚款100元/次。 3.3.5财务部每月区别各报废责任主体进行物资报废情况统计，并通报考核。 4记录 物资报废申请表 第4页 共4页