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1、市政基础设施养护与维修工程项目监理质量控制程序1施工准备阶段监理工作程序熟悉设计文件（全体监理人员）参加设计技术交底（总监理工程师、专业监理工程师）签署工程开工报审表（总监理工程师）参加第一次工地会议（总监理工程师、专业监理工程师）审查施工组织设计（方案）（专业监理师、总监）审查承包单位现场管理体系（总监）审查分包单位资格（专业监理工程师）检查测量放线控制成果（专业监理师）检查开工准备情况（专业监理师）控制要点：审查开工准备情况要注意以下事项：施工许可已获政府主管部门批准，征地拆迁符合进度需要，施工组织设计已获批准，承包单位人员、机具已到位，主要建筑材料已落实，进场道路及水、电、通讯已满足开工
2、要求。总监理工程师应组织监理人员参加第一次工地会议，并介绍监理项目部的组织机构、人员及其分工，监理规划主要内容，并对施工准备情况提出意见和要求。第一次工地会议纪要应由监理项目部起草，并经与会各方代表会签。工程开工报审表必须由总监理工程师审批，不得授权其他人员执行。参加设计交底、审查施工组织设计（方案）；审查承包单位现场管理体系、审查分包单位资格、测量放线控制成果等细化程序。2 设计技术交底工作程序布置图纸会审工作（总监理工程师）提出书面意见和建议（总监理工程师）参加建设单位主持设计交底会（总监及专业监理工程师）签认设计技术交底会议纪要（总监理工程师）熟悉施工图纸并提出初审意见（专业监理工程师）
3、监理内部会审（总监理工程师）控制要点：总监理工程师应组织专业监理工程师认真学习设计图纸，领会设计意图。图纸标识和审核工作应符合政府部门要求。专业监理工程师审核施工图设计深度能否满足施工要求，施工图要符合规范及有关标准的要求，要与地质勘探报告及现场实际情况符合。图纸会审过程中各专业监理工程师应注意各专业图纸之间是否存在矛盾，布置是否合理。图纸中所需材料来源有无标识保证，能否代换，图中所要求条件能否满足，新材料、新技术的应用有无问题，施工安全、环境卫生有无保证。3 施工组织设计（方案）审核工作程序通过施工组织设计（方案）申报（承包单位）监理项目部会审（总监理工程师）实施施工组织设计（方案）（承包单
4、位）施工组织设计审批（总监理工程师）作日提出修改意见初审（专业监理工程师）向施工方询问和落实主要问题（专业监理工程师）重大问题与建设单位、设计协商（总监理工程师）修改补充对重大施工方案组织建设单位、设计、承包、监理共同参加的方案专题会共同审定（总监理工程师）将批件返回承包方并送建设单位（资料管理人员）控制要点：施工组织设计或施工方案应经经承包单位上级技术管理部门审批。施工方案要切实可行（结合工程特点和工地现场实际情况编制）。主要的技术措施必须齐全且符合规范的要求。审核施工组织设计（方案）由总监组织，专业监理工程师参加，要求在一周内完成。4 承包单位现场管理体系审核工作程序质量管理组织机构审核（
5、专业监理工程师）技术管理组织机构审核（专业监理工程师）质量管理制度审核（专业监理工程师）技术管理制度审核（专业监理工程师）质量保证组织机构审核（专业监理工程师）管理人员、特种作业人员资格审核（专业监理工程师）会总专业监理工程师审批意见（总监理工程师）签发承包单位管理体系审批表（总监理工程师）现场质量管理体系报审（承包单位）控制要点：现场质量管理体系经承包单位上级技术管理部门审核同意后方可报审。现场质量管理体系要贯彻“横到边、纵到底、全覆盖”原则。管理人员、特种作业人员数量应符合工程进度计划安排要求。5分包单位资格审核监理工作程序分包单位资质报审（承包单位）批准分包单位批准（总监）不批准另选定分
6、包单位（承包单位）签认分包单位审批表（总监）与分包方签订工程分包合同（承包方）审查分包人的申报资料（专业监理工程师）进入工地施工（分包方）控制要点：工程分包（若合同约定），分包单位资格由监理工程师进行审核。审核内容包括分包单位的营业执照、企业资质等级证书、特殊行业施工许可证、国外（境外）企业在国内承包工程许可证；分包单位的业绩；拟分包工程的内容和范围；专职管理人员和特种作业人员的资格证、上岗证。施工合同中已指明分包单位的，其资质在招标时已经过审核，承包单位可不报审，但其管理人员和特种作业人员资格证、上岗证应报审。6材料供应单位资质审核工作程序不批准批准供应商资质报审（承包单位）对供应商厂家进行
7、实地考察（必要时）（专业监理师）向建设单位呈报考察报告（专业监理师）会同建设单位确认供应商（总监理师）签发报审意见（总监）签定供应商合同（承包单位）另选定供应商（承包单位）控制要点：供应商资质、营业范围应符合政府有关规定和当地建筑材料市场准入制度。专业监理工程师负责对供应单位的资质审核，提出审核意见。总监理工程师负责审批，并向建设单位报告。7 测量放线控制工作程序不合格合格通知承包单位整改熟悉图纸、规范（专业监理师）审核测量方案（专业监理师）检查施工单位专职测量人员岗位证书（专业监理工程师）审核测量方案（专业监理工程师）检查施工单位测量设备检定证书（专业监理师）检查专职测量人员岗位证书（专业监
8、理工程师）审核测量方案（专业监理工程师）测量放线成果报审（承包单位）（专业监理工程师）审核测量方案（专业监理工程师）现场复核测量成果及保护措施（专业监理师）施工进入下一工序（承包单位）控制要点：测量设备检定证书应定期检查，杜绝超过检定期限设备用于工程。测量成果出现系统误差时，应督促承包单位对设备重新检定。定期检查、复核测量控制点的精度和保护措施。不得与承包单位测量人员使用同一套设备对同一测量成果进行复核。8建筑材料审核工作程序合格审批(专业监理师)进行退换（采购单位）允许材料进入施工现场（专业监理师）见证取样送检(承包单位、专业监理师)独立平行抽查试验（必要时）（专业监理师）同意使用（专业监理
9、师）试验报告检查(专业监理师)合格不合格建筑材料（设备）报审（采购单位）不合格控制要点：采购单位进行建筑材料（设备）报审时应提供生产许可证、质保书、相应性能检测报告，由专业监理工程师认真复核。专业监理工程师要参与送检材料的见证取样，确保样品有代表性。专业监理工程师对材料质量或检验数据有疑问的可以提出补充检测要求。9 质量控制工作程序9.1 质量控制工作总程序审查施工组织设计（方案）变更文件（专业监理师）签认施工组织设计（方案）变更文件（总监理师）审核重点部位、关键工序的施工措施（专业监理师） 组织新材料、新工艺、新技术、新设备专题认证（专业监理师）签认施工工艺、施工措施（专业监理师）复核测量放
10、线成果（专业监理师）审查承包单位试验室（专业监理师）材料、构配件、设备质量控制（专业监理师）检查承包单位计量设备（专业监理师）抽查、巡视检查、旁站监督（专业监理师、监理员）审核、签认分部和单位工程质量验评资料并组织现场抽查（总监理师）签认隐蔽工程报验申请（专业监理师）审核、签认分项工程质量验评资料（专业监理师）控制要点：部分程序细化部分详见施工准备阶段监理工作程序以及本节。处理质量问题涉及到进度及费用问题时，必须考虑项目全局利益，经与其他专业监理工程师充分协商后，再确定最终处理意见。工程计量过程中，质量工程师应充分发表意见，保证所有支付项目质量均符合合同规定。9.2 旁站检查工作程序不合格合格
11、分项工程各工序施工（承包单位）落实整改措施（承包单位）工序质量自检合格（承包单位）工序施工质量检查（专业监理工程师）进入下一道工序施工（承包单位）控制要点：专业监理工程师必须按监理细则和旁站方案要求对施工现场进行旁站监理，总监理工程师根据监理规划要求对现场进行巡视检查。旁站监理的主要内容：承包商是否按经批准的施工组织设计进行施工,施工单位现场管理人员是否到位。关键部位的操作是否符合规范的要求，质量是否合格。是否按规定进行各项报审、检查和验收。专业监理工程师在巡视检查中，要对工程实物质量进行抽查，并留下记录。总监应对夜间施工、节假日值班作出安排，确保施工现场有监理人员到位。9.3 隐蔽工程验收监
12、理工作程序合格隐蔽工程施工（承包单位）不合格隐蔽工程自检合格（承包单位）审核承包方自检结果（专业监理工程师）隐蔽工程验收（专业监理工程师）隐蔽工程验收（总监理工程师）整改（承包单位） 控制要点：施工中经下道工序遮盖后不宜或不能再检查的工程内容均属隐蔽工程验收范围。重要的隐蔽工程验收项目：基坑验槽；钢筋工程；基础分部工程；各种变形缝的处理；管道的接头、基底、支架的施工；专业监理工程师应在承包商的隐蔽工程验收单上签署验收意见，并备份存档。9.4 分项工程验收工作程序分项工程完工自检合格（承包单位）现场检查（专业监理工程师）签署分项工程质量验收单（专业监理工程师）通知承包方整改（专业监理工程师）检查
13、结果汇总（专业监理工程师）不合格合格填报分项工程报验申请表（承包单位）资料检查（专业监理工程师）控制要点：分项工程的验收应严格按建筑工程施工质量统一验收标准。专业监理工程师的抽检数量应符合审批的监理细则或监理规划要求。监理工程师的验收如果与承包商的自评相差较大，双方应按规范要求共同进行验收，并附监理检查验收表。分项工程经验收合格后方可进入下道工序。9.5 分部工程验收工作程序分部（子分部）工程完工并自检合格（承包方）旁站涉及安全和使用 功能的现场检测和试验建设单位承包方参加（对基础和主体分部勘察设计方参加）组织分部(子分部)工程质量验收（总监理工程师）填报分部(子分部)工程质量验收申请单（承包
14、方）观感质量验收质量控制资料审查落实整改措施验收结果签认分部（子分部）工程质量验收记录（总监理工程师）编写工程质量评估报告（总监理工程师）不合格合格控制要点：分部工程的验收结果在分项验收合格的基础上经统计而得。分部验收的工程质量评估报告应表明监理方对工程质量验收的意见。基础与主体分部工程的质量验收应经承包单位技术部门和质量部门核定后再向监理报审。监理工程师确认意见前应进行现场检查。9.6单位工程验收工作程序合格承包单位验收合格后提出预验收申请（承包单位）不合格不合格监理单位审查资料及现场预验监理单位组织初验（总监理工程师）落实整改存在问题（承包单位）监理单位复验（专业监理工程师）提交工程档案资
15、料并提出竣工验收申请（承包单位）组织工程竣工验收（建设单位）合格签批承包单位验收申请提出工程质量评估报告（监理单位）控制要点：总监要组织专业监理工程师对质量情况、使用功能进行全面检查，对需要进行功能检测试验的项目应督促承包单位及时完成。单位工程验收要在承包单位自评合格的基础上，结合质量保证资料核查，观感质量评定和关键部位全面进行检查。检查中发现的质量问题和缺陷要按部位、按层次逐项列出清单，要求承包单位限期整改，验收中存在的质量问题不得隐瞒。总监组织复验合格后，签批承包单位竣工验收申请并提出工程质量评估报告。 总监配合建设单位组织参建各方和政府有关部门共同验收，再由政府有关部门备案。竣工备案制具
16、体工作程序执行当地政府部门要求。9.7工程质量事故处理方案审核工作程序不处理发生质量事故填报工程质量事故报告单（承包单位）事故调查（承包单位）事故原因分析（承包单位）研究、制订处理方案（承包单位）提交质量缺陷调查报告（承包单位）组织审查调查报告（总监理工程师）研究确定处理方案（参建各方）实施处理方案（承包单位）完成处理，自检申请验收（承包单位）检查、验收（专业监理工程师）上报主管部门（建设单位）发出停工令（总监理工程师）暂停施工（承包单位）发出复工令（总监理工程师）恢复施工（承包单位）补充调查（承包单位）提出新方案（承包单位）原因不清必要时（倒塌事故12小时内上报）（重大事故5日内上报）（一般事故每月汇总集中上报）符合要求提交质量缺陷调查报告（承包单位）审查结果控制要点：工程质量事故处理方案凡涉及改变结构，改变使用功能，必须经设计单位及建设单位同意，并签署意见。总监理工程师应对方案提出的措施、验收方法（包括必要的检测）提出审核意见。总监理工程师下达工程暂停令和签署工程复工报审表，宜事先报告建设单位。