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1、生物质发电厂机组建筑安装工程物资管理办法1. 物资管理宗旨计划供应、品质优良、维护得力、资料完整、用途准确、服务优质。2. 物资管理承诺2.1 按业主对设备管理的要求，我公司制定了设备及设备性材料手续交接、二次运输和保管发放等管理措施，并拟在中标后依照投标文件中的措施进行管理。2.2 现场设备材料采用计算机网络管理，应用Project系统，实现信息共享，业主可随时查询设备材料到货、库存和发放情况。2.3 凡由我方采购的主要材料、大批量物资采购，均采用招标或邀请招标方式，优选合格分供方，并经业主同意后订货采购。2.4 针对当地的降雨量大和相对湿度偏高的特点，精心策划仓库、棚库、露天货场，做到设备
2、材料定置定位合理存放，确保库存物资使用价值不降低，数量不减少。3. 组织机构按公司物资管理程序建立物资管理机构如下图：物供部主任 统计组材料管理组设备管理组组采购组运输组运输、起重人员材料管理人员 材料验收人员 材料计划人员 设备计划人员 设备验收人员 设备管理人员 4. 物资管理软件应用4.1软件简介运用我公司开发在DOS平台自行开发了物资管理软件，从设计清册到采购合同、需求计划、到货验收、检验复试、入库保管等全过程控制，并可自动平衡到库物资和反馈库存和出库信息，提供多口径查询功能强大的物资管理软件。4.2 软件功能4.2.1根据业主对物资管理的要求和工程特点，进一步完善物资管理软件。物资管
3、理信息系统定制业主接口财务接口报表管理仓库管理计划管理合同管理4.2.2 物资管理软件流程：图纸设计清册计划管理反馈到货采购合同自动平衡反馈安装需求计划自动平衡验收、复试记录反馈仓库保管反馈领用手续账务处理退料手续工程计划工程结算4.2.3 计划合同管理出库数据反馈读取计划数据出库验收入库审批控制采购合同零星采购补库计划平衡库存评价选择供方汇总计划修订计划采购计划4.2.4 仓库管理流程：计划合同管理仓库管理入库阶段库存阶段航天阶段发放阶段物资出库检查跟踪保管保养物资接运物资验收入库记账维护保养定期盘点质量检查跟踪检查发货复核料单记账核对库存审核计划验收交接定置存放卸货监卸数量验收质量验收料卡
4、记录到货记录报表管理合同台账材料核算4.2.5具有多种查询功能，既可以查询库存情况，也可以对计划、采购、合同执行情况进行查询。5. 库区的设置和管理工程物资全面采用物资标准化管理模式，由采购管理组负责组织根据设备材料进场计划组织货源，物资管理组负责验收、储存、保管、发放，确保物资的到位率。我们的服务承诺是：扎实开展优质服务，用心做好每天工作，执行设备物资管理制度、顾客提供产品的控制程序、合格供方的评价和选择准则、物资采购管理制度等相关程序。5.1 仓库的布局和设置本工程现场仓库的布局和设置，根据业主划定的使用场地，对材料存放、设备堆放场地、地理位置、施工现场等具体情况，精心策划和建设仓库、棚库
5、及货物存放场，做到设备材料定置定位合理存放。5.1.1 仓库平面布局原则 仓库统一布置管理，遵循“最优保管质量、最佳作业流程、最少投资费用、安全第一”原则。5.1.2 仓库的设置仓库根据所存放设备和材料的用途、构造、重量、体积、包装等情况及维护保管时限和当地的自然条件等因素，拟建保温库、封闭库、棚库、露天堆放场。保温库：存放对湿度、温度有一定要求和需防尘的设备、材料、仪表及零部件。如：焊条库、电气仪表库、有色金属库等。封闭库：存放不宜露天堆放的设备、材料，以及易丢失的小机件和贵重材料。如：设备配件库、五金库、水泥库、化工库、阀门管件库等。棚库：存放不宜露天堆放但不必要存放在封闭库的设备和材料。
6、露天堆放场：存放通过遮盖即能满足保管要求的设备和材料。5.1.3 仓库设置要求物资在储存过程中的各种变质现象，基本上都与空气的温湿度有关，而物资的性能不同，所需的温湿度也不同，因此我们根据当地湿度情况（多年平均相对湿度79%）建设库房。保温库和封闭均采用砖瓦结构，地板铺防潮砖，各库房的设施配置及管理要求见下表：仓库设置要求库名建筑结构要求设施配置管理要求面积m2温度相对湿度%焊接材料库封闭库，地面及墙面铺防潮砖，距离砖面300mm还铺一层木地板排气扇、抽湿装置、干湿温度计1025不大于5098工具库封闭库，地面铺防潮砖排气扇、抽湿装置、干湿温度计1025506098五金库封闭库，地面铺防潮砖排
7、气扇、抽湿装置、干湿温度计535不大于7598有色金属库封闭库，地面铺防潮砖排气扇、抽湿装置、干湿温度计/606598交电、灯具库封闭库，地面铺防潮砖排气扇、抽湿装置、干湿温度计530不大于70360电气仪表库封闭库，地面铺防潮砖排气扇、抽湿装置、干湿温度计535不大于7098劳保、标准化设施库封闭库，地面铺防潮砖排气扇、抽湿装置、干湿温度计535不大于75210化工库封闭库，地面铺防潮砖开关定装在库房外。030不大于75105水泥库封闭库，地面铺防潮砖，距离砖面300mm还铺一层木地板排气扇、抽湿装置、干湿温度计/不大于70200管件阀门库封闭库，地面铺防潮砖排气扇、抽湿装置、干湿温度计53
8、5不大于75210三气库耐火等级、与周围建筑物的距离按国家有关规定/100备品备件库地面铺防潮砖排气扇、抽湿装置、干湿温度计10255060210设备配件库地面铺防潮砖排气扇、抽湿装置、干湿温度计1035不大于70600黑色金属库露天,坚实地基、排水良好、有防盗围栏/1575钢筋加工场露天,坚实地基、排水良好、有防盗围栏/2100保温材料堆放场露天,坚实地基、排水良好、有防盗围栏/2000周转材料场露天,坚实地基、排水良好、有防盗围栏/4350沙石料场露天,坚实地基、排水良好、有防盗围栏/8600合 计211105.1.4 库房的布置各库房（棚库、货场）在平面布置的基础上，根据物资分区分类保管
9、的区域进行划分和分配，库区统一编码，既做到充分利用库容，扩大储存容量，又可以便于发料、盘点，做到见账知货位、见货知账页，一人可管理多个库房或货场的物资，提高仓储作业的工作效率。5.2 物资标识管理5.2.1 标识方法：设备、材料主要用卡片进行标识，钢材、管件等易混淆的材料除卡片标识外还应用漆色方法进行材质标识，对水泥等还应在垛位上设置标示牌注明生产厂、品种、标号、出厂时期、保质期、进库保管日期等项。设备材料的原标识尽量保持完整，如标识模糊不清，则要及时补齐。5.2.2 标识内容：物资名称、型号规格、材质、材质书编号、单位、数量、存放地点（四号定位）及物资状态标识。四号定位示意图： 位号（垛号）
10、 层号（排号） 货架号（区号） 库房号（场号、棚号）5.2.3对易燃、易爆、腐蚀、有毒、放射性物资及有失效期的物资，设有明显的标识，坚持先进先出的原则。5.2.4对不合格品和报废品严格按要求隔离存放，并有“严禁发放”的标识字样。5.3 物资的堆码苫垫根据物资的几何形状、性能特点、重量、数量等情况，并结合保管环境条件、储存时间等因素进行堆码苫垫，并满足如下要求：堆码合理。需要通风防潮的物资码起通风垛，分堆横竖交叉存放，中间留有间隔，达到上下左右空气流通。如对焊条、水泥等应分类、分牌号和规格存放，避免混乱。怕压的物资不能堆码过高，露天堆码存放的物资，需要起脊等。牢固安全。考虑地面和下层物资的承载能
11、力，保证堆垛的最大稳定性。适当选择垛底的面积、堆垛高度和垫衬材料，保证堆垛不下陷，不倒塌。对易碎及电磁玻璃制品防止高码、挤压、撞击。整齐定量。各垛物资堆码整齐，成行成列，标志向外。力求做到“五五化”，便于对库存物资的数量进行检查、盘点，做到过目成数，而且减少计数差错。在收货和发货时计数容易，提高工作效率，保证“账、卡、物”三相符。方便节省。堆垛除了考虑方便物资的装卸搬运和收发保管外，还注意节约占地面积，节约使用苫盖材料和劳动力占用等。5.4 物资的维护、保管、保养措施经过验收入库的物资，由物资管理组根据各种物资的不同性质和特点来采取相应的科学方法进行保管保养，作好相应的记录，确保库存物资使用价
12、值不降低，数量不短少。物资出库后，仓库管理员与领用人交底，由领用单位负责保管保养，物供部定期组织有关部门检查领用单位对物资的保管保养情况，并配合质检人员作好相应的记录5.4.1 建立管理制度有针对性地建立仓库物资管理制度有：气象报告制度、温湿度管理制度、压缩气体管理制度、化工品管理制度、安全用品及盘点等管理制度，以上管理制度明确规定了各类物资的防火等级、保管环境、堆码要求、存放距离、搬运等注意事项，并明确了管理员的责任和领用制度。确保账卡物三相符。5.4.2 物资防潮措施物资在储存过程中的各种变质现象，基本上都与空气的温湿度有关，一旦库房内温湿度不适宜储存物资的保管要求时，就立即进行调节和控制
13、，使库房内温湿度尽是适合物资的保管要求，具体措施如下：封闭仓库：地面铺设防潮地砖，门窗密闭性好，统一安装有排气扇和抽湿机等。室内：根据库房面积的大小在垛间、垛底和库房不同位置分别放置干湿球温度计，以便掌握不同位置的温湿度特点。室外：气象用的温度计放在百叶箱内放置在不受阳光直射、降水和强风影响，又能经常与大气保持接触的地方。温度计指定专人每天8点、15点记录2次(对焊接材料库20点多记录1次)，观测时应先干球，后湿球。要求动作准确迅速，口鼻不要靠近，手不要触摸。观测后应复验一遍。每月至少更换脱脂纱布和蒸馏水两次（井水和泉水含有无机盐类不宜使用），并定期经常检查和保养，以保持清洁和使用准确。温湿度
14、记录要妥善保存，每月绘制各仓库平均内外气温日变化曲线图，分析总结变化规律。通过计算或查温湿度查对表掌握库房水汽量，再依据气象具体情况，合理选择通风、抽湿、密封、吸潮等相应的调节措施。5.2.3 防腐蚀措施结合防潮措施，保证物资的储存环境，定期检查记录。坚持先进先出原则，存放垛底的物资适当时要翻垛码放。库棚内物资垫高300500mm，距墙300mm，露天物资垛底应垫高500mm。物资堆码苫垫要合理牢固，对需通风透气的物资要码成通风垛。垫过化工材料或油脂类的枕木，严禁再作他用，以防腐蚀或玷污材料设备。苫盖时垛顶斜面必须平整，苫盖材料不能拖到地面阴碍垛底通风，苫盖后必须将苫盖物拴扎牢固，防止被大风掀
15、开。5.2.4 防台风措施库房设计符合当地防风等级，门窗坚实牢固，屋面棚顶不漏雨，库房室内地面要高出室外地坪300500mm，两侧或四周有排水沟。接台风预报，除管理员自查外，部门还要组织临时检查小组检查库外物资的堆码是否牢固、苫盖物是否拴扎牢固，室内物资要加薄膜苫盖，库房门窗要根据台风的等级做好加固工作。台风警报解除，及时组织人员检查整理清扫，记录物资损坏及完好情况，并报相关单位和部门。 6. 甲方供应设备管理6.1 甲方供应设备管理流程：设备管理流程图业主物资部审批返回每月22日提交物供部设备合同交接双方自动平衡安装需求计划合同台账反馈设备到货检查接收记录卸车倒运定置定位存放清点记录维护保养
16、资料记录领料员办理领用手续设备发放账务处理跟踪检查安装单位保管情况设备管理员检查验收并记录退库设备6.2 设备合同与计划6.2.1 设备合同交接设备订货合同由业主物资部向我方物供部移交。物供部设备计划员要与业主物资部保持密切联系，随时掌握设备的订货、到货情况，认真与设备清册核对。设备合同移交时，计划员与业主合同管理人员根据工程项目划分，按设备编码规定统一进行整理和编码，填写设备合同移交清单，并作好移交签证。如果发现设备合同号与施工项目划分不符者，要及时向业主有关人员反应，待合同号更改正确后，方可进行移交签证。移交的设备合同至少应包括以下内容：合同编号、设备名称、规格型号、数量、交货期、 供货清
17、单、供货单位、联系人、联系电话、传真、地址、邮编、运输方式、到货检验、现场服务等内容。合同移交后，设备计划员应充分理解合同内容，对合同分类造册，建立设备订货合同台帐,并及时输入计算机。设备计划员要随时检查掌握合同执行情况，对于执行中发现的有关问题（如到货设备的数量、规格、供货范围等与合同规定不符及合同未执行完等），及时向业主及相关部门汇报，督促有关方面尽快解决，实现设备合同全过程跟踪管理。6.2.2 设备计划工程开工前，工程部组织各分公司项目部进行图纸汇审，并提交工程设备进场计划给业主物资部和我方物供部。需求设备单位每月22日前把下个月的设备需求计划提交业主物资部审批后交我方物供部，其内容包括
18、：设备名称、型号规格、单位、数量、图号、零件（或扎件）号。设备计划管理员把汇总好的下月设备需求计划，与设备管理员进行交底，做好设备发货准备。6.3 设备到货交接6.3.1 设备到货前我方要与业主物资部保持密切联系，及时掌握设备的发货动态。运输员、设备计划员、设备管理员接到设备到货通知后，根据掌握的信息，做好接车前的准备工作，具体包括：物资的种类、性质、规格、数量、单件最大重量，单件最大体积，及时组织装卸。6.3.2 卸车前检查双方按合同认真检查车内货物状态，主要内容：记录货签、货号、设备名称、到货日期、件数、重量，防腐包装、外部包装或设备外表状况，运输中的防冻、防震、防锈蚀、防雨雪、防倾倒等措
19、施。变压器运到后应详细检查、记录运到的时间及原始情况（如油位、缺陷、是否安装油枕等），并做外部检查。发现问题时，应先请运输部门派员复查、分清责任并做好记录，方可卸货。凡属于运输部门责任者，应做出商务记录；属于其它方面责任者，则需要运输部门证明。6.3.3 设备交接业主做好设备到货记录，并移交我方设备管理员。设备管理员认真清点记录完毕，与业主办理设备交接手续。对已经破损和散落的箱（扎）件，双方共同清点记录后办理交接手续。6.4 设备运输6.4.1装卸运输组接到设备到货信息后，检查起重机具是否安全可靠，组织人员根据设备起吊标识及具体情况进行卸车。6.4.2对到货时已破损和散落箱(扎)件，待清点移交
20、完后，应及时包装和捆扎好，并做好相应的记录。6.4.3 在搬运设备时，应防止设备变形。6.4.4设备仓库管理员根据设备定置定位原则，组织有关人员将设备运到规划的地方存放，并及时、准确记录设备存放的库房号（场号、棚号）、货架号（区号）、层号（排号）、位号（垛号）。6.4.5我公司根据路况及运输量大等特点，制订了相应的运输原则：安全性原则，即在运输过程中要采取必要的安全措施，一方面要保证人身安全，另一方面要保证设备不发生损坏、丢失等；合理运输原则，根据设备运输及使用部门要求，快速、准确组织运输，选择合理的运输方式和运输工具，提高运输质量和效率，尽可能减少二次倒运。6.5 设备保管措施6.5.1 设
21、备的放置定置定位：设备管理的关建是事先确定设备的存放位置，突出解决设备定位和可追溯性管理，以便查找准确、省时，避免丢失、损坏。对存货场、仓库进行合理布局和设置，再根据各种设备的特性和管理要求规划设备的存放地点及相应采取的措施，做到设备定置定位，堆码苫垫合理，库房货场通道畅通，防盗防护到位。设备管理员要经常检查盘点各种设备账、物、卡是否相符，做好防盗、防破坏等防护工作，发现问题及时向有关部门报告并报保卫部门备案。设备的存放按施工先后程序，分类放置，并注意各个设备的零件不得混杂，以便清点管理。严禁大小金属套放(有特殊要求的除外)，设备放置的现状应及时并准确地标记在“设备放置图”上。设备上的各种标志
22、、编号保持完整，已损坏的标志、编号必须修复，小部件上也应有注明编号的标签。设备下垫防腐浸油枕木，保持设备最低点与地面的实际距离不小于300mm。设备的加工面应防止碰伤或磨损，精加工面就尽量避免作为支点。若必须用加工面作为支点时，应垫以铝箔、锌箔、铅板或橡胶板，使之与垫块隔离。大型设备、构件、管道、管件，其各支承点间的距离应保证设备受力均匀，不变形。设备迭起放置时，必须保证放在下面的设备不发生变形，且堆放稳固可靠。管道、金属构件的堆放高度，一般不宜超过2m。各种容器及管道管件在存放期间，必须保持内部无积水、潮气、浮锈及杂物等，以免受潮、锈蚀，并保持孔口封堵严密，以隔绝空气。孔口用塑料布、塑料盖、
23、橡胶塞、防潮纸封堵，再用胶带密封。存放在露天的设备构件采取一定的措施避免内部积水。管件的弯曲端要朝下放置，管口要封严。设备维护保管期间定期检查孔、口的封堵是否严密，设备有无锈蚀、霉蚀、变形、倾斜或受力不均，堆放是否稳固，有无积水、积灰，下部支座有无沉陷、腐烂或离地过近等问题；如发现问题，及时处理，并详细记录。6.5.2 设备保管设备保管按部颁电力基本建设火电设备维护保管规程进行保管，按设备特性及使用要求将设备划分为A、B、C、D四级进行保管，具体措施如下：A级：电器设备、控制及测量仪表、电气计量仪表及继电器、计算机及外围设备、树脂、试验设备、蓄电池等对温度、灰尘等有特殊要求的存入保温库中进行保
24、管。B级：蒸汽喷油、给水调节、水位计、自动保护装置零件、滑销系统、加工的螺栓、小阀门、衬垫材料、干式电流互感器、补偿导线、通讯设备、热控设备附件、密封式蓄电池等按要求进入封闭库保存。C级：锅炉吹灰装置、紧固零件，汽轮机本体的调节阀门、调速系统的配件、减速器、联轴器，锅炉附属设备风机的油系统、电气传动装置、轴承，输送燃料设备的胶带传送装置的变速器、胶带传送装置上部和下部的小滚筒、胶带牵引站的小滚筒、钢丝绳等，汽轮机附属设备的凝汽器零件、铜管、高加的自动调节装置、凝结疏水器、逆止门等设备有防雨、防晒要求的运入棚库进行保管。D级：对大件、大宗设备或难以入库的设备按规定露天存放或就地遮蔽，并做好堆码苫
25、垫防护及排水工作。6.6 设备清点及开箱验收6.6.1 准备工作设备计划员按设备需求计划和设备到货情况向业主提报设备开箱清点计划。业主根据设备合同通知供方到现场进行设备清点工作。设备清点小组由：业主、监理、供方、物供部、安装部门组成。设备计划员和仓库管理员做好开箱前的准备工作。设备清点依据：合同、供方提供的供货清单、装箱清单。6.6.2 设备清点设备清点率要求达100%，并在设备清点记录单上真实记录开箱、清点情况，缺件、需退货、索赔或返厂修理的设备，注明要求供方补发到达施工现场的时间，要求清点小组人员共同签字认可，并将信息及时反馈采购组，进行追踪。设备开箱时，应按合同规定，检查其装箱单、供货清
26、单、说明书、技术资料和图纸是否完整，并按清单检查设备的数量、规格、防腐包装和外观质量，如发现设备防腐包装损坏或密封不良，设备有缺陷、锈蚀、变质、变形、损坏、存水、存有杂物或短缺等问题时，应作好开箱记录，会同制造厂或供方共同分析原因，查明责任，及时处理。设备金属表面发现有锈蚀时，应详细记录锈蚀的部位、面积、形状、深度、色泽和等级，并进行除锈和防锈蚀处理。随设备供应的技术资料即时作好登记，移交业主保存。备品备件、专用工具及时移交业主，并办理好移交手续，需用时向业主办理借用手续。设备经清点和检查后，应即编号登记，按保管措施要求分级保管。设备冷天入保温库时，一般宜在入库内24小时后再开箱，以免设备表面
27、结露，引起锈蚀。设备开箱清点后，按要求采取恢复原包装移入库房、棚库或就地遮盖等保管措施。已清点过的箱、扎(件)号，应在设备到货记录上记录清点时间，以便备查。每台/套设备清点完毕，要认真与合同、供货清单核对，避免遗漏。6.7 设备发放6.7.1 设备发放遵循专项专用原则。6.7.2 领料和发放依据：审批手续齐全的设备需求计划。6.7.3 领用人在设备需求计划发放栏签名和领用时间及填写领料单，与设备管理员办理交接手续。6.7.4设备领用单位负责设备领出后的保管维护，物供部应定期和不定期对其保管维护情况进行抽查。6.7.5 设备管理员要及时把领用情况录入设备台账，实行计算机管理。6.8 设备质量记录
28、档案6.8.1 随设备配来的图纸按业主要求进行管理。6.8.2 对各种设备零配件的合格证、材料报告进行收集记录，按设备部件编号进行记录归档，建立质量跟踪档案，并按业主要求的时间进行移交。7. 备品备件及专用工具管理7.1 专用工具、备品备件流程图：同意业主审批审订审批借用记录归还记录工具备品需求计划办理借用手续、管理员发放管理员检查、办理归还手续7.2 随机的备品备件、专用工具发放和借用一定按业主的规定办理审批手续7.3 备品备件管理7.3.1对于装箱单上指出的备品备件，由清点小组共同检验，检验时应查其损伤及完整程度，检验合格共同会签，如有不一致或损坏的由业主提供解决方案。7.3.2 根据业主
29、要求，交付业主保管的，由业主提供收据；如由我方保管，则入库管理。7.3.3 贮存各品备件要用单独的货架或区域存放，并用特殊的标识，不得随意发放。 7.3.4 建立备品备件台账和各类凭证、资料档案，保存备查。7.3.5 存放在我方仓库内的备品备件，设备管理员应对其保养维护负完全责任，对其保养维护应按供应厂商的有关要求进行，并做好记录归档备查。7.4 专用工具管理7.4.1 随设备带来的专用工具应妥善贮存。7.4.2专用工具采用借用制，使用单位填写专用工具借用单，经单位负责人审核、业主批准签字后由物控部向业主借出。使用结束后，借用单位应填写专用工具归还单，经业主物资部检验（或委托检验）合格后归还业
30、主。在使用中发生遗失或损坏时，借用单位应即时以书面报告形式（说明原因），交我方备案和业主物资部备案，并与业主物资部协商解决方案。7.4.3 专用工具实行动态管理，借用单上要注明工具的编号、型号规格、使用范围、借用单位、借用人、预计归还日期、用途等信息，归还单上除以上信息外，还应有归还日期和归还状态等信息，如归还时如有损坏，借用单位按业主管理要求进行培偿。7.4.4 专用工具实行定期检查制。专用工具的台账除有常规的台账栏目外，还要反映检验周期限、检验日期、检查结果和检查人员等，其目的是达到有效性和可追溯性。7.4.5 专用工具的管理使用计算机动态管理，接收、检验、标识、贮存、维护、检验周期、借用
31、和归还全过程都应在监控中进行，以提高专用工具的使用效率。8. 工程剩余设备保管和移交8.1设备管理员对工程剩余设备及退库设备，要定期和不定期进行盘点和维护保养，经常检查堆码苫垫情况，检查有无受潮、锈蚀，发现问题及时处理并记录。8.2工程竣工后，设备计划员与设备管理员对剩余设备进行分类整理，并按业主提供的清单核对，发现问题及时查找原因并解决。8.3设备管理员按剩余设备移交的清单所要求的格式逐项登记，按业主规定的时间移交。9. 领用设备材料管理9.1 领用设备材料流程： 领用设备材料流程图 业主审批计划汇总需求计划安装需求计划办理领用、借用手续清点数量、检查外观质量接受管理交底装卸运输过程控制堆码
32、苫垫或就位安装接受领用后管理检查剩余设备材料退料9.2 各分公司项目部每月21日前将下月安装需用的供应设备材料，提交物供部。计划内容填写要完整，领用日期应明确。9.3 设备或材料计划员汇总计划，于每月22日前提交业主物资部门审批。9.4 及时与设备或材料管理单位了解设备材料的到货情况。9.5凭业主审批后的计划到设备或材料管理单位办理领用或借用手续，清点数量、检查外观质量，发现问题及时请管理单位解决，并接受领用物资管理的交底。9.6 按交底的管理要求管理领出的设备和材料，做好相关的管理记录，并随时接受业主和设备材料管理单位的抽查。9.7安装完毕及时把剩余的设备、材料退回设备材料管理单位，并办理相
33、关手续。10. 资料、统计管理统计管理组负责接收和发放有关文件、资料、信函、传真，定期收集资料和及时汇总整理各类报表。10.1 本工程使用的到货记录、出入库单据、需求计划表及各种报表等的格式，均按业主要求设置，满足财务稽核与竣工决算的需要。10.2 业主出入库单据的编码与业主的出入库编码一致，单位工程竣工后，即向业主物资部用于本工程材料的实耗明细表、汇总资料和相应电子版资料。10.3 说明书、合格证、质量证明书及复试报告等文件资料建立相关台帐，整理规范，归档保存，工程结束时由资料室移交业主。11. 自购设备材料管理11.1 自购设备材料管理流程: 自购设备材料管理流程图 物资需求计划采购计划优
34、选合格分供方不同意业主审批同意零星采购采购合同按标准验收到货到货外观检验、内在质量检查复试不合格退货标识不合格退货合格入库标识、维护保管发放 账务处理材料实耗明细表11.2 自购物资计划管理物资计划直接关系到工程的施工进度和物资成本，因此，应根据具体实施情况及时调整、配套供应，既要保障工程需要，又要考虑采购成本，还要避免物资库存积压造成不必要的浪费。11.2.1 需求计划编制原则：集中提报为主，零星提报为辅。编制依据：项目部根据有关设计图纸和承担的施工任务编制物资需用计划，要求按施工进度提前一个月提报月度用料计划。编制要求：注明工程名称、物资名称、型号规格、材质、技术标准、数量、需用时间等。使
35、用表格：主材需求计划格式按业主要求设置，消耗性辅材需用计划采用“限额领料计划表”的格式。计划审批：A、B类物资限额领料计划由工程部、经营部审核批准后，提交物供部，C类物资直接提交物供部，作为批量采购、提前备料和领料的依据。11.2.2 物资采购计划编制物资计划管理员接到限额领料计划后，认真审核需用物资的名称、型号规格、材质、技术标准、数量和使用时间填写是否符合要求和规范，发现问题及时与项目经理部沟通落实。材料计划管理员依据需用计划编制采购任务计划单提交采购组，作为采购的依据，并注明分期分批入库时间和数量。根据合同、采购任务计划单建立材料台账，及时跟踪记录材料入库质量、数量等各种信息。11.3
36、自购物资采购管理11.3.1 执行公司的采购管理制度，以保证采购的物资满足工程需要,对危险物品的采购要严格按公安部门的有关规定执行。11.3.2 采购原则：坚持货比三家（比质比价比服务），坚持谁采购谁负责的原则。11.3.3 对物资合格供方的评价，按合格供方的评价和选择准则进行。11.3.4 合同管理：严格执行中华人民共和国合同法的各项条例，严格执行公司的合同管理制度。11.3.5 主要材料采购，采用招标方式，优选合格供方，其供方均通过业主审定同意。11.3.6 及时记录合同履约情况，随时跟踪检查。11.4 材料验收11.4.1 材料外观检验采购员、材料管理员、材料计划员共同对材料进行外在质量
37、检查，即查：即查：有否霉变、锈蚀、挥发、渗漏、变色、变形、老化、脱漆、变脆、破损、玷污，检查物资外包装质量是否符合储存运输要求。核对到货物资名称、型号规格、材质、数量是否与合同、供货清单相符。核对各物资的包装、标记与标准是否相符，有无制造厂名及商标、型号规格、批号及检验号。检查到货物资的证件是否齐全，有无合格证、检验报告、使用说明书，证件上有无厂名厂址等。如：钢管质量证明书应有：生产厂及供方名称或印记、需方名称、发货日期、合同号、产品标准号、钢的牌号、品种名称、规格及质量等级、产品标准中所规定的各项检验结果(包括参考性指标)、技术监督部门印记。核对质量证明书，从以下几个方面进行：其内容和形式是
38、否符合标准或技术条件；是否和实物一致；批号（编号）是否和实物一致；性能参数及附加要求是否符合标准或技术条件；检验内容或项目是否齐全；材料的标志和包装是否符合标准或技术条件的要求。注意几种无缝钢管检验项目的不同：结构用无缝钢管GB101102-1010、输送液体用无缝钢管GB101103-1010、低中压锅炉用无缝钢管GB301010-102和高压炉管GB5310-105项目进行比较。验收过程中发现质量与数量问题，由采购组负责与供方联系及时解决。验收完毕材料管理员真实记录到货的实际情况如：材料名称、型号规格、单位、发货数量、实收数量、材质、质量证明书等。11.4.2 内在质量检验。对原材料按规范
39、规定的标准进行检验，检验前24小时通知业主质检站参加。我方同意业主安排的检查、试验，并配合业主做好检查试验工作。试验取样在监理工程师的见证下进行，由试验室按现行有关施工规范进行抽样试验，合格后方能发放。原材料进场后，分批按型号、规格等进行分类堆放，并做好标识，对使用至各工程部位的原材料做好记录，以实现可追溯性。检验完毕立即向业主提交检验手段与检验结果报质检站认定。材料的检验不限于材料到达现场后的检验，必要时组织有关专业技术人员到生产或加工地点进行检验或质量监督。对检验不合格的材料应立即进行不合格品标识、挂 “不合格严禁发放”标识牌进行隔离。11.5 材料保管措施11.5.1 材料的放置定置定位
40、：材料管理的关建是事先确定材料的存放位置，突出解决材料定位和可追溯性管理，以便查找准确、省时，避免丢失、损坏。对存货场、仓库进行合理布局和设置，再根据各种设备的特性和管理要求规划材料的存放地点及相应采取的措施，做到材料定置定位，堆码苫垫合理，库房货场通道畅通，防盗防护到位。材料管理员要经常检查盘点各种材料账、物、卡是否相符，做好防盗、防破坏等防护工作，发现问题及时向有关部门报告并报保卫部门备案。材料名称、型号规格、材质、大小、公称压力与公称直径等分类放置。材料上的各种标识、编号保持完整，已损坏的标识、编号必须修复。材料保持与地面、墙壁的实际距离不小于300mm。材料迭起放置时，必须保证放在下面
41、的材料不发生变形，且堆放稳固可靠。各种管道管件在存放期间，必须保持内部无积水、潮气、浮锈及杂物等，以免受潮、锈蚀，并保持孔口封堵严密，以隔绝空气。孔口用塑料布、塑料盖、橡胶塞、防潮纸封堵，再用胶带密封。存放在露天的材料采取一定的措施避免内部积水。管件的弯曲端要朝下放置，管口要封严。有色金属材料存放时不能相互堆压，要与酸碱类物资严格隔离。11.5.2 材料保管材料保管期间定期检有无锈蚀、霉蚀、变形、倾斜或受力不均，堆放是否稳固，有无积水、积灰、温湿度是否符合要求等问题；如发现问题，及时处理，并详细记录。11.6 材料发放11.6.1 材料发放遵循先进先出原则、专项专用原、例外放行原则、原材料严禁
42、例外放行原则。11.6.2 材料管理员根据需求单位审批有效的材料需求计划发放。发放的材料必须是合格产品，规定要复试的原材料，未经复试或复试不合格“严禁发放”。不合格品物资执行不合格品控制程序，并进行标识。11.6.3 领用人在填写领料单，与材料管理员办理交接手续。11.6.4 要求跟踪管理的材料，发放时要向领用人提供标识转移单，使用单位依据转移单填写施工过程质量跟踪记录，这样物资发放及使用过程的跟踪记录就形成闭环，保证物资质量体系有效运行11.6.5 领出后的材料由分公司项目部负责保管维护，物供部应定期和不定期对其保管维护情况进行抽查。12. 物资安全保管措施12.1 贯彻执行“安全第一，预防
43、为主”的方针，把防火、防风雨、防盗、防破坏工作放在突出的地位。12.2 做好“十防”，即：防破坏、防盗、防火、防中毒、防工伤事故、防虫蛀鼠咬、防危险品事故、防物资霉烂残损、防设备损坏和装卸搬运事故。12.3 确保仓库安全，即人身安全、物资安全和设备安全。12.4 露天货场、棚库建有防盗围墙，库房的门窗制作牢固结实。12.5 根据库房、货场、棚库面积、物资灭火要求配置灭火器具，并且设在明显和方便的处，制订定期检查制，使之处于良好状态。12.6 按项目经理部的安全网络要求，设置安全员，明确安全责任，把安全工作列入重要议程，加强组织和领导。12.7 加强日常安全检查，并做安全记录，发现问题及时整改，彻底消除不安全的因素。12.8 加强物资管理员的安全培训，每人都了解库区火灾危险源和掌握不同的物资引起火灾时应采取不同的扑救方法，熟悉各类物资搬运、装卸、保管过程中的注意事项。