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1、焦作市展达塑业有限公司 质量手册 编审： 办公室 批准： 苏红明 版本控制：2013年07月01日发布 2013年07月15日实施 焦作市展达塑业有限公司57目录一.企业简介(4) 二.质量手册说明(5)三.颁布令(6)四.质量方针和质量目标(7)五.授权书和聘用通知(9)六.职责权限(10)七.不合格管理制度(16)八.纠正措施(18)九.预防措施(20)十.厂区管理制度(22)十一.车间管理制度(23)十二.仓库管理制度(24)十三.生产设备管理制度(26)十四.人员培训考核制度(28)十五.文件管理制度(30)十六.采购质量管理制度(32)十七.生产过程管理制度(34)十八.关键控制程序
2、管理制度(38)十九.关键控制点作业指导书(40)二十.检验室管理制度(46)二十一.产品质量检验管理制度(47)二十二.检验设备管理制度(48)二十三.质量考核管理制度(49)二十四.不合格产品召回制度(51)二十五.供方评价准则(52)二十六.贮运、包装和交付制度(53)二十七.安全生产制度(54)二十八.退货品管理制度(56)二十九.工艺管理制度(57)企业简介焦作市展达塑业有限公司组建于2011年1月，固定资产100万元，注册资本金100万元，占地面积近104447。拥有国内先进的热塑性塑料注射成型机1余台，全自动注胚系统2台，直立式混色机1台，注坯模具、注盖模具各1台，电动单梁起重机
3、1台，叉车1台，员工28余人，各类专业技术人员5人。公司位于焦作市中原路南端，交通十分便利。公司以优质稳定的产品质量，合理的销售价格，齐全的商品货源，完善的售后服务赢得广大客户的信赖，为公司的发展提供了广阔的空间和坚实的基础。公司生产工艺先进，设备一流，规范化管理，有能力向市场提供优质安全的食品包装材料。质量手册说明1、手册内容本手册依据中华人民共和国产品质量法、食品安全法和食品生产加工企业质量安全监督管理实施细则(试行）的要求及本公司的实际编制而成包括：1） 公司质量方针、质量目标。2） 各部门职责和权限。3） 质量管理活动的范围、内容及组织提供满足顾客和法律、法规要求的产品能力或责任要求。
4、4） 质量管理标准和公司质量管理体系要求的相关文件。5） 对质量管理体系所包括的过程顺序和相互作用的表述。6）本手册是公司开展质量管理活动的法规性文件。 2、手册适用的产品范围手册描述的质量管理体系要求适用于本企业系列产品的生产、销售和服务过程。本手册有总经理批准后颁布执行，手册管理的所有 相关事宜均由公司办公室统一负责，未经批准，任何人不得将手册提供给公司以外人员，手册持有者调离工作岗位时，应将手册交还公司办公室，办理核收登记。手册持有者应使其妥善保管。不得损坏、丢失、随意涂改。在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到公司办公室，公司办公室应根据需要对手册的适用性、有
5、效性进行评审；必要时应对手册予以修改，执行文件管理制度的有关规定。颁布令本公司质量手册依据质量管理体系要求，结合本公司实际编制而成。本质量手册，是贯彻本公司质量方针，实现质量目标，履行质量管理职责，进行质量适管理体系控制的纲领性文件；是质量管理体系运行的基本法规，全体员工在所有的质量活动中必须严格遵守质量手册的规定。本质量手册自2013年1月1日予以批准发布实施。焦作市展达塑业有限公司2013年1月1日质量方针和质量目标1、质量方针质量第一客户至上持续改进努力超越2、质量目标产品出厂合格率100%产品一次交验合格率98%主要原、辅材料进厂检验率80%原辅材料进公司检验、索证率：100%设备完好
6、率：100%检验仪器设备周检率：100%用户满意率 95%顾客投诉处理率100%3、质量目标考核办法：A、产品出公司合格率100%的考核该项目的考核涉及总经理、质检部、化验室，每降0.1个百分点，扣除工资10%;B、产品一次交验合格率98%的考核该项目的考核涉及各生产车间及化验室，每降1个百分点，扣除工资10%；每增加1个百分点，奖励工资15%;C、主要原辅材料进公司检验、索证率100%的考核该项目的考核涉及质检部、代销原料及化验室，每降1个百分点,扣除工资10%；D、设备完好率100%的考核该项目的考核涉及生产部长及各生产车间，每降1个百分点，扣除工资10%;E、检验仪器设备周检率100%的
7、考核该项目考核涉及质量科学及化验室，每降1个百分点，扣除工资10%；F、用户满意率95%的考核该项目的考核涉及质检部、办公室、供销部、各生产车间及化验室，每降1个百分点，扣除工资10%，每增加1个百分点，奖励工资20%。授 权 书公司各单位：为加强公司质量体系的正常运行，确保公司产品质量稳定提高，全力打造品牌形象，经研究决定授权公司质检部全面负责我公司质量管理体系管理工作。即日起开始工作。总经理：苏红明 2013年1月1日聘用通知为加强质量管理体系运行的领导，根据工作需要，经研究决定聘任:毋倩同志为公司质检部长，其职责和权限如下：1、确保公司质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；2、向总
8、经理汇报质量管理体系的业绩和任何改进的需求；3、确保在全公司内提高满足顾客要求意识的形成；4、负责与质量管理体系相关事宜的外部联络。望全体员工在工作上给予积极地配合和大力支持。总经理：苏红明2013年1月1日职责权限(一）组织机构图总经理生产部供销部办公室仓 库财务部质检部化验室生产车间(二）职责权限总经理职责1、负责贯彻执行国家质量管理的方针、政策和有关法条例；2、负责本公司质量方针和质量目标的制审批和实施；3、负责公司质量手册的批准和发布；4、定期主持质量管理体系活动；5、负责建立、实保持质量管理体系过程，并持续改进其有效性；6、负责提供保证质量管理体系有效运行和满足顾客要求所需的资源；7
9、、任命公司中以上干部，并授权其职责和权限；8、负责对重大质量管理成果和重大质量事故进行处理和奖惩；9、对本公司的产品质量负责。质检部职责1、独立行使质量决权，负责本厂产品的质量控制。2、按标准或合同要求负责原材料、外购件的入厂验证工作。3、负责不合格产品的分类和标识。4、认真细致，搞好全厂计量器具的周期检定及维护保养工作，确保本科室出具的数据准确可靠。5、根据生产状况，不定期召开质量分析会，增强本厂人员的质量意识，提尚产品质量水平。6、协调政府质检部门的产品质量抽查工作。办公室职责1、负责公司质量管理体系文件的编制和发放。2、负责公司文秘、人力资印档案、会议等管理工作。3、负责公司职工培训管理
10、工作。4、负责公司质量体系的综合考核。5、负责公司合同、协议的管理、统计、工资核算、审核工作。6、负责产成品消耗成本的综合考核。7、负责公司突发事件和应急事件的处理。生产部职责1、负责企业发展计划、战略规划编制与管理工作。2、围绕公司下过的各项生产、技术等目标，科学组织、精心安排，确保圆满完成各项工作。3、负责公司产品质量的日常管理、检验、进行考评、奖惩。4、负责公司组织开展职工技能培训工作。5、负责公司工艺技术管理、产品开发及技术改造等工作。6、负责公司的安全、消防管理工作，加强员工安全意识教育，严格操作规程，确保不发生人身和重大设备责任事故。7、积极参加公司组织的各项活动，完成公司领导交办
11、的临时性任务。供销部职责1、负责各类物资采购合格供方的评价和选择。2、负责建立各类物资采购合格供方名录档案。3、负责各类物资采购的入库和质量验证工作，并配合生产部对主要采购物资进行质量跟踪验证，有效地保证公司的物资供应和管理工作。4、公司产成品入为库、出库管理工作。5、负责原料库、产成品库的管理工作。6、负责仓库盘存工作。7、加强市场调研，及时收集、反馈市场信息，千方百计扩大产品市场占有率，为公司领导决策提供依据。8、按照年度销售目标，及时制订销售计划并组织开展销售公关，全面完成公司下达和各项任务。9、根据市场情况，负责制订公司营销政策。10、负责公司顾客满意度的调查情况及客户投诉处理。财务部
12、职责1、按照中华人民共和国公司法、财务部的规定和有限公司财务通则，搞好公司财务管理工作，为领导决策提定供依据。2、负责内部结算手续的审核、报销、工资发放等工作。3、负责报送月度财务报表。4、负责公司产品成本核算，完成月、季、年度经济效益分析，并制订相关措施。5、负责与相关业务部门协调，发挥理财、聚财手作用。6、监督、检查仓库物资的盘存工作。车间职责1、按照本公司的计划及时完成生产任务2、严格按照操作规程进行生产，配合质检部做到不合格半成品决不流入下道工序，保证产品质量。3、抓好工序管理工，确保产品质量，对产品进行自检。4、控制不合格品的主生，对出现的不合格品要查找原因，及时处理和纠正，并制定预
13、防措施。5、负责设备的维护和检修，保证设备的正常运转。6、对食品添加剂的添加，严格按低于国家规定进行添加。7、搞好车间卫生，保证车间无鼠、无蝇、无虫害滋生，保证生产的产品符合标准要求。(三）内部沟通为了促进本厂的信息交流，增进理解和提高质量管理体系的有效性，本厂不同部门和不同层次的人员通过不同的方式和不同的渠道进行沟通。采用的方式有：会议、黑板报、通知等。(四）责任考核办法1、质检部责任考核办法A、由总经理主持考核，质检部所属人员及相关部门负责人参加。B、考核按百分制考核，对照岗位职责，逐项核对，全部完成计百分，每一项工作未完成扣2分，已完成但延期的扣1分。C、出现产品投诉的，经确认后属产品质
14、量问题者扣5分。D、采购原料质量问题未监管处理扣2分。E、抽样分析数据误导生产扣5分。出现质量事故扣5分，出现重大质量事故辞职。G、生产部、供销部参照此办法执行。2、生产车间责任办法A、车间及车间员工违反卫生规范罚款10元。B、完不成定额任务，按比例降工资。C、车间员工违反操作规程，导致产品质量下降，赔偿损失10-20%,并处100元罚款。D、出现质量投诉，确认后补偿投诉损失10%-20%。并处罚款100元E、设备非正常损坏罚10%的维修费用。F、工序紊乱，产品污染按损失20%补偿。G、职工较差档次的辞职。3、操作较差档次的辞职。A、产品检验合格每下降一个百分点，下浮1%工资。B、操作失误坏设
15、备补偿20%维修费。C、未按作业指导书程序作业罚款10元。D、工作不认真、计量不准确造成产品不合格，按抽检比下浮工资。E、违反卫生规范每顶罚款5元。F、完不成定额任务按比例发工资。G、违反车间卫生制度每项罚5元。H、质量投诉出现在本班次罚款100元。I、工序紊乱、产品污染按损失10%补赔。4、仓储保管员责任考核办法A、违反卫生规范每项罚款5元。B、对所保管物品认真负责管理，要帐物相符不得流失，否则，按损失50%赔偿并处100元罚款。C、发生虫害，鼠害、潮湿、霉变现象处以货值金额10%的罚金。D、出入库物品必须进行质量验证，否则每宗罚款50元。E、物品码放混乱每起罚款10元。F、成品材料混放者罚
16、款10元。G、出入库手续不完备，白条发货每起罚款50元。H、填报盘点盈亏数据不实，按虚假额50%处罚。I、库存脱仓影响生产经营每起罚款100元，性质严重的调离岗位。 J、未完成领导交办的临时性工作罚款10元。不合格管理制度一、不合格品的识别和处理：(一)、不合格品控制原则1、生产部以检验报告的方式通知相关部门。2、一量发现不合格品，各相关部门要及时做好标识。3、做好不合格品记录，确定不合格的范围，如：生产时间、地点、产品批次、设备、责任人等。4、由生产部长对不合格品进行评价，并提出处理意见，以确定是否让步接收或返工、报或拒收。5、应将不合格品与合格品隔离存放，并帖好标识，防止在处理前被误用。6
17、、根据处理意见，各相关部门对不合格品和处理，由质检员监督实施。(二）原辅材料及包装材料不合格品的控制1、原辅材料用包装材料仓库接到不合格的通知单后，对不合格品要进行隔离放置，并做好标识。2、采购责任人接到不合格品通知单后，负责通知供应商对退换或索赔。3、化验室对不合格品情况进行统计，作为评价供应商的依据之一。4、不合格品严禁进入生产。(三）不合格半成品的控制1、生产车间接到不合格品退知后，要对不合格品进行隔离放置，并做好标识。2、由生产技术部下达不合格品处下通知书，相关部门协调处理。3、不合格品严禁进入下道生产工序。4、对于可能让步接收的，车间要按检验处理意见对半成品进行处理。(四）包装工序不
18、合格品的控制对包装工序的不合格品，生产操作人员要及时进行返工处理，直到合格为止。(五）成品不合格品的控制1、车间接到不合格品的通知后，按处理意见对可以返工的进行处理，对不能返工的作报废处理，并要查找原因和责任人。2、返工后的成品必须重新检验。3、不合格品不准进入仓库，不准出厂。(六）其他不合格品控制因设备或其他原因中断生产时，应严格检查该批产品，如不符合标准，按不合格品处理（返工或报废等）。二、工作不合格、工艺技术不合格、质量体系不合格的识别和处理：1、对在工作中吵按规定程序办事，违犯工作原则，不能精心工作造成的不合格，能整改的由责任人立即整改，造成损失的按公司相关制度执行。2、因工艺技术文件
19、或工艺参数制定不合理引起的不合格，由生产技术部会同技术人员进行论证，确定方案，实施纠正。3、对体系文件的不合格，由办公室组织相关部门进行评审，评审后的结果，报厂长批准后，实施修订，下发执行。纠正措施1、目的对存在的不合格进行调查分析，采取有效的纠正措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再发生。2、适用范围本程序适用于产品生产过程以及质量管理体系运作过程中纠正措施的控制。3、职责3.1办公室是本程序的主要管理部门，负责纠正措施的管理和监督工作，以及各职能部门之间纠正措施的协调，组织实施和验证工作。3.2各部门负责职能范围内不合格的原因分析，责任部门负责纠正措施的制定和实施。4、程序4.1对于存在
20、的不合格应采取纠正措施，以消除不合格原因，防止不合格再发生，纠正措施应与所遇到的问题的影响程度相适应。4.2识别不合格对质量管理体系各过程不合格的信息进行识别包括：A)产品质量、工艺发生变化出现重大问题；B)顾客对产品质量的投诉；C)供方产品或服务出现不合格；D) 质量目标未实现。4.3确定不合格的原因和采取纠正措施和需求。4.3.1针对不合格事实进行调查分析，也可以采用统计技术或检验的方法确定产生不合格的主要原因。4.3.2针对不合格的性质，确定采取的纠正方法：A)实施纠正，消除不合格；B)制定和实施纠正措施，防止不合格再发生。4.4纠正措施的制定与实施4.4.1对4.2中a由生产部填写纠正
21、预防要求表中“不合格事实陈述”，确定责任部门，由责任部门分析原因、制定纠正措施并实施。4.4.2对4.2中b由供销部填写纠正预防要求表中“不合格事实陈述”，确定责任部门，由责任部门分析原因、制定纠正措施并实施。4.4.3中对4.2中c由供销部负责通知供方，要求供方进行原因分析，并将纠正措施反馈给供销部或生产部共同对供方下一批产品进行跟踪验证，并执行对供方控制的规定。供销部填写纠正预防要求表中相应栏的内容。4. 4.4对4.2中d由办公室负责确定责任部门，由责任部门分析原因，制定纠正措施并实施。4.5纠正措施的验证纠正措施完成后，办公室进行跟踪验证，并对实施效果的有效性进行评审，评审其能否防止类
22、似不合格继续发生。4.6由纠正措施引起的对质量管理体系文件的任何更改，按文件管理规定执行。4.7重要纠正措施的相关记录应提交公司领导研究决策。4.8实施纠正措施时所有会议记录、纠正措施实施报告由办公室负责保存。预防措施1、目的对潜在的不合格及其原因继续调查分析，采取有效的预防措施，以消除潜在的不合格的原因，防止不合格的发生。2、适用范围本程序适用于产品生产过程和质量管理体系运作过程中预防措施的控制。3、职责3.1办公室是本程序的主要管理部门，负责预防措施的管理和监督工作，以及各职能部门之间预防措施的协调、组织实施和验证工作。3.2各部门负责职能范围内潜在不合格及其原因分析，责任部门负责预防措施
23、的制定和实施。4、程序4.1公司应识别潜在的不合格，并采取预防措施，以消除潜在不合格原因，防止不合格发生，所采取的预防措施应与潜在问题的影响程度相适应。4.2识别潜在不合格 办公室要及时分析如下记录：a) 供方供货货质量统计；b) 生产工艺发生变化时、品种结构发生变化时；c) 顾客满意度调查；d) 纠正、预防措施执行记录等。以便及时了解质量管理体系运行的有效性、过程质量趋势及顾客的要求和期望，并对日常质量管理体系运行的检查和监督过程过，及时收集分析各方面的反馈信息，以便及早发现潜在不合格。4.3当发现下列情况时，应采取预防措施：a) 工序中的质量统计分析有失控状态；b) 发生让步接收；c) 记
24、录中发现质量特性波动较大；d) 各种质量审核发现不利于稳定产品质量的因素：e) 顾客投诉。4.4发现有潜在的不合格事实时，根据潜能模式的问题响程度确定轻重缓急，由办公室如集相关部门讨论原因，定出预防措施和责任部门，责任部门分析原因并制定预防措施，经总经理批准后实施。4.5办公室负责跟踪验证预防措施实施效果。并对其有效性进行评审，在预防措施实施报告上签名确认。4.6由预防措施引起的对质量管理体系文件的任何更改，按文件管理制度执行。4.7重要预防措施不力的相关记录应提交公司领导层研究决策。4.8实施预防措施不力时所有会议记录、预防措施实施报告、应由企业管理部按规定保存。厂区管理制度为保证公司厂区有
25、一个良好的环境特制定本制度：1、公司厂区选择应远离污染源（如：养殖场等)，以符合防鼠、防蝇虫的卫生要求。2、生产区与生活区隔离，合理布局，花草绿化闲置地面，无沙土裸露，旱季每日撒水，防止尘土飞扬。3、公司厂区道路硬化，路面平坦，无积水，并有良好的排水系统，排污沟渠加盖封闭，排放污水符合环保部门排放标准。4、在远离生产车间处设置垃圾、废弃物临时存放设施，并当天清理一次，清洗、消毒、防止污染产品及生产用水和道路。5、厕所应有水洗设施，防蝇、防虫，地面平整易于清洗、消毒，经常保持清洁，并远离生产车间。6、公司生产厂区定期除尘灭害，车间使用杀虫剂时应按卫生部门规定妥善实施，不得污染产品，设备，工器具。
26、7、禁止公司生产厂区饲养家畜、家禽，以防止环境污染。8、办公区、生产区、绿化区按划分的责任区每日清扫、撒水。车间管理制度1、操作人员提前十分钟到岗，做好上岗准备，下班关闭门窗，切断电源、水源、气源，以确保安全。2、设立与车间相连接的更衣间、消毒池、灭菌设施，灯光明亮，清洁卫生。进更衣间、车间、消毒、衣帽整洁，不触摸与自己岗位无关的仪器设备3、工作期间统一着工作装载作帽、工作袜、手套、口罩，头发不得外露，不得将与工作无关的个人用品和饰物带入车间。4、严禁一切人员在车间内吃喝、抽烟、喧嚣、佩戴饰品、随地吐痰、乱扔废弃物等。5、员工应保持良好的个人卫生习惯，勤洗澡、勤理发、勤换衣服，不留长指甲，不涂
27、指甲油及其它化妆品。6、生产区内禁止堆放有毒、有害物。7、凡本单位员工均应身体健康，定期体检身体，具有健康证方可上岗，禁止传染源进入车间。8、外来人员经获准进入车间必须遵守本制度。9、车间应光线充足，门窗必须有防蝇、防虫、防鼠措施（如：门加档鼠板、窗加纱），并单设工具、管件专用清洗池。10、车间墙壁、地面采用不透水、易冲洗瓷砖或相当材料建造，墙壁耐水裙15cm以上，地面出水处倾斜，利于清洗.11、车间使用杀虫剂时应按卫生部门规定妥善实施，不得污染产品、设备、工器具。仓库管理制度一、加强仓库管理、仓库物资要合理摆放，半成品、成品按区域堆放，各区域均挂标识牌，做到标识清楚、摆放规范、库容整、卫生。
28、二、原辅材料及包装材料仓库管理：1、原辅材料及包装材料仓库要严禁烟火，防火、防热、防潮、采光、通风设施良好，保持清洁、整齐、干燥。2、原辅材料及包装材料放置必须符合其性质要求。3、材料来源清楚。每批进厂材料进行检验，按来源不同形成的质量差异分别贮存，不合格的要隔离并做好标识给予退货处理。4、各种材料的名称、生产厂家、质量规格、进厂时间与数量、车间何时领用、领用多少、库存尚有多少等，仓库要明确记录，做到帐物相符。5、材料贮存必须防虫鼠、防霉烂、要按照先进先出的原则发货。6、受污染变质的材料不得使用，作报废处理。7、仓管人员必须熟悉所保管材料的生质。三、成品库管理制度：1、成品库环境要满足产品技术
29、标准要求，采光、通风要良好，保持清洁，整齐。2、成品放置必须符合其性质要求，堆放必须安全规范。3、凡是车间生产出来的合格产品仓库人员入库时，应开列产品进库单，车间和仓库各持一份。4、进入成品库和产品必须是合格产品，包装必须规范，对于包装不规范的产品，仓管人员有权拒绝办理入库手续。5、成品进仓后，仓管人员每日对仓库进行巡检，发现问题及时通知相关部门处理。6、对外销售一律开具提货单，保管人员凭单发放产品。7、成品仓库必须防虫鼠、防霉烂、严格按先进先出的原则发货。8、仓管人员每日进行账物核对，做到帐物相符。9、超过保质期的成品不得出厂，作报废处理。四、严格出、入库手续，采购物资进厂后必须凭入库验收单
30、办理入库手续，出库凭领料单发货。五、仓库保管人员应坚守岗位，不得擅自离岗。若发现一次，给予处罚100元。保管人员下班时应对仓库物资、产成品数量进行盘点，严防丢失、损坏，否则，造成丢失、损坏的，由保管员除赔偿外，并按总价值的20%给予责任人一定的经济处罚。六、加强安全管理，经常查照不字全隐患，认真做好仓库防火防盗等防范工作，如遇紧急、重大情况，应及时向领导汇报，否则将追究其责任。生产设备管理制度一、设备购置选购设备前，生产部提供设备的技术资料，由总经理组织有关技术人员评价、审核、批准后，方可选购。二、设备验收生产部负责新购进设备验收，合格的，方可进行安装调试程序。三、设备安装调试设备安装调试应按
31、有关的设备安装技术标准进行，设备由负责安装的人员会同使用共同进行，设备安装要符合工作现场，布局合理。四、设备手使用和维护保养1、设备操作人员的素质要求：设备操作人员应通过岗位培训，对所使用的设备做到“三会”（会使用、会维护保养、会排除故障)，才能单独操作。2、设备操作人员的工作岗位要求：正确使用设备，严格遵守操作规程；精心维护设备，认真填写运行记录；严格执行交接班制度；认真做好设备的润养工作；与维修人员配合，积极做好设备安全性，计划性检修。3、设备管理人员应了解设备运行环境，不断改进设备管理工作。4、设备维修坚持为生产服务的原则，以预防为主，维护保护和计划检修并重，有计划地组织好设备维修工作，
32、以保有证设备始终处于良好的状态。5、对因生产原因不能经常使手的设备、工装、应采取一定的措施进行适当防护。6、为保证生产的连续性，在检修更换下来的但可修复的设备，设备管理人员应进行维修保养。7、设备实行周期维护制，生产部负责编制检修计划，生产车间负责按设备周期计划，组织实施。日常保养：班前、班后操作人员要认真进行擦拭。检查各部位，加润滑油，使设备经常保持整齐，清洁、润滑、安全；班中设备发生故障，及时排除。一级保养：一级保养周期按设备运行500h进行一次，以操作工为主，按保养细则要求对设备进行局部拆卸和检查，清洗规定的部位，疏通油路管线，更换或清洗油线，滤油器等，调整各部位配合间隙，紧固设备的各部
33、位。二级保养：二级保养周期按设备运行2500h进行一次；以维修人员为主，操作工人配合，按保养细则的要求对设备进行部分解体检查和修理，更换或修复磨损件，清洗，换油，检查电气部分及精准度。三级保养后要进行验收，并填写相应的记录8、建立设备档案，建立设备台账，保管好相关记录人员培训考核制度为提高工作的整体业务水平，适应市竞争的需要，制定本制度一、基本要求：1、人员上岗前必须经培训合格后方可上岗。2、积极参加本行业组织的技术交流会。二、学习方法1、定期选派有关人员到大专院校或检验机构学习有关理论知识。2、除岗前培训外以自学为主，定期组织有关专家到我公司授课。三、培训内容1、领导层和主要管理人员重点培训
34、与食品质量安全相关的法律法规知识（产品质量法、食品卫生法、标准化法、计量法、工业产品生产许可证条例等)。并应知企业产品质量责任、义务、管理知识、有关业务知识和专业技术知识。2、专业技术人口重点培训食品或相关专业的技术知识，能够解决生产过程中的技术难题，了解产品的发展动态和质量水平，具有研制开发新产品和技改能力。3、技术工人上岗前重点培训操作规程，作业指导书和工艺规程，经技能培训考核，持证上岗，在从事关键工序工作中，熟悉本岗位职责，具备生产加工所需的岗位基本知识和操作技能，按操作规程或作业指导书熟练地操作、生产、懂得设备维护、能开展产品的自检和互检工作。4、质量管理人员重点培训质量管理体系知识和
35、认证可知识，掌握企业质量管理体系各项规定，熟悉生产工艺、设备，具有一定的食品专业技术知识，掌握关键工段质量监控点。5、质量检验人员重点培训原材料及产品检验项目的方法，操作规范，记录、报告的制作等。应具备有相应的标准化、计量、检验基础知识和一定的生产技术知识,熟悉所检产品的技术标准、检验规范、正确操作、检验仪器设备，出具正确的检测报告。6、企业所有与质量工作相关的采购、仓储、包装等人员重点培训本岗位所涉及的质量管理知识和业务知识。均应掌握企业和本部门、本岗位的质量目标，熟悉本岗位的技术要求并具备相应的操作技能。四、考核办法1、每年组织一次技能大赛，选拔出生产标兵和技术能手，以表扬先进、鞭策落后。
36、2、半年对业务管理知识考核一次，考核成绩记录业务考绩档案,第一次考核不合格的待岗补考，连续两次考核不合格的，责令调离岗位；连续两年考核不合格的，予以辞退。文件管理制度1、公司文件管理由办公室负责管理，要保证文件的适用性、系统性、协调性和完整性。2、文件发放时办公室填写“文件发放表”，各部门签收。文件应标明受控状态，版本状态。3、公司所有受控文件由办公室归档保存，并纳入受控文件清单，如有变动应及时修改清单。4、文件修改或换版，由办公室收回作废文件或版本，并加盖“作 废章”，同时发放修订本或换版的文件。5、技术文件的更改，应由技术文件管理人员进行，更改内容须经审批，更改处加盖更改标准标记。6、技术
37、文件编制与批准：生产技术部负责确定各种技术文件的编写审核，按审批程序审批后方可实施。7、规程类文件按国家有关规定标准由生产部编制，总经理批准后执行。8、文件召回与更新：每当新文件要更换旧文件时，应及时收回作废文件，以免误用，文件破损或不清时，应及时更换，由文件管理员进行保留记录。文件持有人应妥善保管好文件，不得私自修改。9、文件的发放范围：由文件起草部门确定，应确保文件有效使用并受控，文件发放由发放记录。10、办公室定期收集国家和行业标准信息，应及时跟踪文件的最新版本，并及时将最新版本提供给相关部门使用，防止使用作废标准。11、外来文件由办公室考核，形成现行标准清单。12、文件管理实行借阅制，
38、凡需借阅公司一般性文件必须经办公室主任批准后，办理借阅手续，到期后要及时归还，借阅人不得转借他人。13、受控文件及技术文件需对外借阅的必须经总经理批准后，办理借阅手续，方可外借。14、文件保管人员辞职、调整时，必须办理交接手续后，方可离职。山采购质量管理制度一、公司所有物资采购一律实行计划采购。凡需采购各类物资必须按以下审批程序进行审批，有供销部统一采购，否则，对审批手续不全的采购计划，供销部有权不予采购。1、生产原辅料有生产部根据生产需要，负责编制采购计划，由总经理批准后实施。2、技术改造或生产需要需购进物资和设备等由公司总经理批准后实施；设备维修一般物资及配件由生产车间编制采购计划，报生产
39、部审核，总经理批准后实施。3、非生产物资采购由各职能部门编制采购计划，经总经理批准后实施。4、办公用品由办公室编制采购计划，总经理批准后实施。5、其他物资采购由相关部门编制采购计划，总经理批准后实施。二、采购物资原则：1、生产用主要原辅材料及需用量较大的物资，一律实行招投标制。2、其他物资采购，必须按择优、竞价的原则选定供货单位并签订供货合同，应与供货商建立长期稳定互利的合作关系。3、订货合同中，应对物资名称、型号规格、计量单位、质量要求、结算方式等提出明确要求，有特殊要求的应在合同中加注说明，合同签订时要认真审核，防止错订、漏订、重订、确保采购顺利进行。4、各项订货执行中，如发现与合同内容不
40、符的，应禁止使用，应拒收，并及时与供应商联系，解决处理。三、采购物资质量要求1、采购的各类物资质量要求，按照采购物资性质依据国家标准、地方标准和企业标准执行。2、在执行相关标准的同时，采购原辅材料时应向供应商了解采购物品的生产工艺，卫生质量状况，必要时，对产品生产商的生产厂地和仓库进行审查，所有物资在批次采购前必须向供应商索取卫生许可证复印件和相关证明文件，并要求供应商每批产品提供产品检验报告o3、不得采购非食用原辅材料，不得采购食品生产的废液、废料等，不得采购有毒、有害的原辅材料。对于实行生产许可证的产品应采购有证产品。4、各类物资进厂后必须按内部验收程序办理物资检验，合格后方可办理入库验收
41、手续，未经检验或检验后采购物资质量不合格的由经办人负责向供货商办理退货手续。四、采购物资验证1、对进公司的所有物质都要进行验证。2、采购包装物要查质量合格证明和证照复印件，索取出厂检验报告，对包装物要验证其净含量是否合格，密闭性是否合格，进货数量是否够等。生产过程管理制度一、生产区环境卫生要求：1、生产环境必须符合食品加工企业生产环境要求;2、生产区内不得兼营、生产、存放有碍于产品质量的其它物品；3、生产区地面为地板砖，地面平整、无积水；4、厂区卫生间应有水冲、洗手装置，由专人对卫生间进行清洁,检查和维修。二、人员的要求：1、公司从事生产人员上岗前必须到当地卫生防疫部门办理从业人员健康检查和食
42、品卫生法的培训，合格后方可上岗，公司对上岗人员建立健康档案；2、生产人员的卫生要求、着装等要求，具体参见公司生产卫生管理制度；3、公司生产卫生管理制度适用于公司所有进入生产区域的参观人员、管理人员及合同人员。三、操作行为规范：根据产品技术工艺流程，为确保产品质量稳定提高，满足顾客要求，生产人员必须按照生产技术工艺要求严格执行操作规程，禁止违规操作，防止不合格产品出厂，公司生产操作人员必须按博爱县和顺塑料制品有限公司作业指导书执行。四、生产设备、设施、工具的卫生：确保生产设备、设施、工具的清洁卫生，按照生产卫生管理制度的要求进行操作。五、材料质量控制：1、公司所需的产品包装物、容器等各类材料的质
43、量标准必须按国家标准及相关标准执行。2、所有采购材料进厂后必须经验证合格后方可使用；3、各类材料储存必须符合相应的储存条件，注意防虫、防鼠、防霉变，库房保持干净、通风。六、生产原料要求：公司必须按规定对生产用原料进行检测，确保生产原料符合国家相关规定和企业标准。七、虫害控制：1、生产车间门、窗、密封、无菌、达标;。2、公司负责虫害的检查、清理和控制。八、生产过程卫生质量控制：1、产品的加工生产应确保符合国家相关规定和企业标准要求，保护产品在加工过程中不受微生物及其它有害物质的污染；2、生产场所、设备、设施、容器按照公司作业指导书规定进行保洁；3、生产区域内所用的运输工具应保持清洁，使用前后要按
44、清洗要求进行清洗。4、产品环境：按照车间生产管理制度执行。5、生产技术部负责对生产环境进行检查，企业管理部负责对厂区环境卫生进行检查。九、过程的监视和测量企业管理部负责识别质量管理体系各过程需要进行监视和测量的内容，明确监视和测量的方法和手段，根据产品特点和公司的实际，生产技术部对各个过程的监视和测量活动作如下安排：1、定性监视和测量：通过内部质量考核情况，对各过程进行监视和测量。2、定量监视和测量：对产品实现过程、资源管理过程，测量、分析和改进的部分过程的监视和测量。十、企业管理部对已发生的不合格和潜在的不合格原因应及时发出不合格品报告或纠正和预防措施实施报告，定出责任部门，并跟踪验证其实施效果。十一、公司各负责部门在进行过程的监视和测量及其后的汇总、分析、制定纠正和预防措施时，应积极采取统计技术的方法，以确