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1、管理费用设定表 单位（部门）别： 年度 单位：元科目明细年实际发生数年费用额各 月 费 用 拟 定 数一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月用人费用 间接人工 训练及服装费设备费用 折旧 修护费 保险费 税捐 租金支出事务费用 交际费 邮电费 交通费 书报杂志 杂项购置 旅费 伙食费 医药费 水电费 运费 会费其他费用 董监报酬 劳务报酬 自由捐赠 各项摊提总管理处分摊费用合 计制表： 审核：CW-GK/BD01实际费用与预计费用比较表 年 月份 制表日期： 年 月 日 单位：元科目销售费用管理费用财务费用合 计实际预计差额差率实际预计差额差率实际预计差额差率实际预计差额差率合计
2、 复核： 制表：CW-GK/BD01实际费用与预计费用比较表 年 月份 制表日期： 年 月 日 单位：元科目制造费用销售费用管理费用财务费用合 计实际预计差额差率实际预计差额差率实际预计差额差率实际预计差额差率实际预计差额差率合计 复核： 制表：CW-GK/BD02一般管理费预算差分析表 年 月份 制表日期： 年 月 日 单位：元编 号项 目当 月 差 异累 计 差 异原因分析预 算实 绩差 异预 算实 绩差 异1工资2职工福利费3办公费4折旧费5职工教育经费6养老保险费7失业保险费8董事会费9咨询费10排污费11绿化费12修理费13房产税14车船使用税15土地使用税16印花税17无形资产摊销费18业务招待费10坏帐损失20技术开发费21技术转让费22其他2325主要科目其它改善对策： 审核： 制表：