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1、目 录1.0 颁布令2.0 质量管理者代表授权书3.0 公司简介4.0 质量方针与目标5.1 企业组织机构图5.2 质量管理体系过程职责分配表 6.0 质量手册的控制程序7.0 人力资源控制程序8.0 职责和权限场长岗位职责供销副场长生产技术副场长岗位职责质量负责人岗位职责基地负责人岗位职责生产主任岗位职责办公室主任岗位职责化验室主任岗位职责评审室职责会计人员工作职责审评员岗位职责9.0 质量记录控制程序10.0 进货查验记录控制程序11.0 生产过程控制程序12.0 设备管理控制程序13.0 产品的检验监控程序14.0 企业诚信控制制度15.0 不合格品控制程序16.0 从业人员健康检查制度
2、17.0 库房管理控制程序18.0 食品安全知识培训控制19.0 纠正和预防措施控制程序 20.0 产品工艺文件杀青工序操作规程 揉捻工序操作规程 烘干工序操作规程包装工序操作规程21.0 服务控制程序 22.0技术标准23.0产品防护24.0产品质量检验25.0卫生管理制度 1.0 颁布令为确保本公司产品的质量，保证连续生产和供应合格产品，不断完善企业质量管理，本公司在原有制度、文件、资料的基础上，依据中华人民共和国食品安全法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国计量法补充编制此质量管理手册，现予批准发布。手册阐述了各项职能必须遵循的准则和要求，是公司开展工作的活
3、动的纲领性文件，全体员工必须严格遵照执行，并在工作中经常对照本手册自检工作规范，以提高执行制度的自觉性。本手册将在实施中据本公司的发展而不断完善、修订。本手册于 年 月 日生效。总经理：2007年08月05日2.0质量管理者代表授权书茶场各部门：根据我公司贯彻GB/T19001-2000标准的需要，特任命 同志为我公司质量负责人管理者代表，具体履行的职能如下：1.确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；2.向总经理报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求；3.在整个公司内提高满足顾客要求的意识；4.负责与质量管理体系有关事宜的对外联络。 总经理： 2007年08月05日3.0公司简介一、
4、企业基本情况 茶场成立于1998年6月，位于南水北调水源区的 镇，其濒临千里悠悠的汉江，依附道教圣地武当山。境内山青水秀，气候宜人，高山云雾，土地肥沃。土质酸碱度适宜茶叶生长，属于典型的秦巴高香绿茶区，该场通过十几年的建设，已发展成为一家机构设置合理，产品不断优化，营销策略恰当，管理机制完善，带动作用显著的现代农业龙头企业。该场所辖12个茶叶分场，拥有高标准茶园面积15000亩，农业技术人员30人，机械设备50余套，固定资产1894余万元，年产茶叶82余吨，年产值达2300余万元，实现年销售收入2100余万元，创税收15万元。该场茶园主要分布在海拔7001000米的高山腹地，远离工业区，无污染
5、、无公害栽培。所生产的绿茶，得武当之灵气，汲汉水之精华，融传统的家园茶制作工艺与现代工艺于一体，具有形美、色翠、香高，味醇、汤正、耐冲泡等特点。多年来该场在“六统一”上狠下功夫，即统一标准建园、统一管理、统一采摘、统一加工、统一包装、统一销售。目前，已发展成拥有青山凤舌，青山翠毫 等12类，18个品种的系列茶，并先后在国家工商总局注册“青凤”商标，还通过了99国际体系认证，并且申报了有机茶，其主要品牌“青山凤舌”、“青山翠毫”等名优茶，先后荣获首届、第二届、第三届陆羽杯金奖、首届国际食品博览会金奖，二、三届鄂茶杯金奖。1998年中国国际茶叶博览会金奖等，1998年在中国国际茶叶博览会上被评定为
6、中国国际名茶，1999年在中国国际农业博览会上被评定为湖北省名牌产品。经中国茶叶质检中心全面评审达到国际先进水平，青凤茶2001年荣获中国国际农业博览会名牌产品，因此，青山镇被授予“中国国际名茶之乡”。本场被 人民政府评为农业产业化市级“重点龙头企业”发展成为 茶叶产业的优势骨干企业。本场经营稳健，具有先进的经营理念和较高的管理水平。二、企业资产负债状况目前本场总资产为2000余万元，其中固定资产1360余万元 ，存货70余万元元，应收账款17余万元。三、本场的经营情况本场在发展过程中，积极调整经营策略，注重销售市场的开发与维护。2008年已经实现了100%的订单化经营，完全摆脱了盲目销售的被
7、动经营局面。与 公司建立了长期的销售合作关系。生产中严把质量关，以优质的产品赢得了众多客户。实行了统一经营策略，目前取得了很好的市场效益和经济效益。本场2009年创收总营业收入达1500余万元，向国库上缴税金11余万元；2010年创收总营业收入达到2100余万元，向国库上缴税金15万元。四、农业企业发展情况 茶已有几百年的历史，但自古以来都是以一家一户为单位，自采自制自售，管理跟不上，质量起不来，包装用报纸，销售价格特低，规模特小（1998年以前只有4000余亩茶园）。为了使 茶迅速提档升级，形成规模效益， 茶场便运营而生。自1998年，该场成立后，便严格按照“公司+分厂+基地+农户”的模式。
8、通过市场化运作，先后在青山镇的 村、 沟等10个村，新发展高标准茶园9000余亩，使茶园面积达到15000余亩。通过统一建园、统一施农家肥、统一修剪、统一采摘、统一加工、统一包装、统一销售，使 茶迅速由小不点发展成 的大哥大。使 茶由足不出户，迅速发展成俏销鄂豫陕，远销京津沪，如今，该场已带动3000余户，12000余群众脱贫致富。本场的生产经营已进入一个良好的循环状态，资金运营正常，管理过程有序，发展稳步持续，现已具备了良好的获利能力。五、企业发展预期目标规划 茶场被 纳入小进规企业后，在县委、县政府和社会各界的大力扶持下，企业正在向积极健康、良性循环、科学发展的轨道上运行，发展前景十分看好
9、，同时，南水北调不断加大对水源区的有机农业扶持力度，也给 茶场带来了千载难逢的机遇，并且全省打造武当道茶，使得企业在资金、技术、文化、市场所遭遇瓶颈得以根本解决。企业计划用13年的时间，不断扩规模、提质量、创名牌、把企业打造成鄂西北乃至湖北省的知名企业、具体规划是：第一期（即2011年2月2012年6月），将 茶场所辖的十二个分场全部整合，在 镇中心位置建一个规模型加工厂和综合楼，将全镇农户所有采摘的鲜叶、统一放到一个车间加工，并与华中农业大学与省果茶研究所联系，研发各类新包装，以满足不同层次客户的需求，并新发展有机茶园80亩。引进两条新的生产线，加工乌龙茶。第二期：（即2012年6月2012
10、年12月），力争在2012年将本公司打造成省级农业产业化重点龙头企业，为 实现一个公司，统一品牌，统一包装，统一销售的茶叶产业格局奠定坚实的基础。第三期（即2012年12月2013年3月），由 茶场投种，与农户签订合同，结合土地整理项目，新发展高标准茶园1000亩，并融入武当道。经过三期建设，力争十二五期末达到产值、销售收入均超过1.5亿元，利税过1000万元的中型茶叶龙头企业。要完成以上规划，需要得到各级政府和各职能部门的大力支持和重点扶持，我们企业一定上下齐心协力，努力工作，尽快实现做大做强十堰茶叶产业的宏伟目标，向各级政府交出一份满意的答卷。 4.0质量方针及目标各科室、车间、基地：为使
11、我厂产品能够更上一层楼，特提出“质量方针”和“质量目标”，现予以发布，希望全场职工紧紧围绕质量方针和质量目标开展各项工作。一、质量方针以优质的原料，一流的工艺，精心的制作，以质取胜，来达到卓越的品质，争创名牌，走向市场。二、质量目标1、严格按国家标准组织生产，保证合格率达到100。2、产品出厂合格率为100%3、及时处理消费者意见，保证满意率达到100。三、方案：1、加强员工质量意识，提高质量管理水平2、制订质量分解目标，并按期考核3、严格执行作业指导书，加强过程质量控制4、严格产品过程，成品抽样及检验制度5、不断提高售后服务质量，提高顾客满意度5.1企业组织结构图场 长财务供销副场长生产技术
12、副场长质量负责人办公室化验室生产车间 青凤基地青凤基地青凤基地地5.2质量管理体系过程职责分配表部 门要 素管理层公司办采购部项目办生产部（含车间）采茶组加工组包装组1.1组织领导1.2质量方针目标1.3管理职责2.1厂区要求2.2车间要求 *2.3库房要求3.1生产设备 *3.2人员要求3.3技术标准 *3.4工艺文件3.5文件管理4.1采购制度4.2采购文件4.3采购验证 *5.1过程管理5.2质量控制 *5.3产品防护6.1检验设备 *6.2检验管理6.3过程检验6.4出厂检验注：主要负责人 主要职能 相关职能 * 重点审查6.0质量手册的控制程序6.1目的确保本厂质量体系有效运行，职能
13、部门正确使用质量体系文件的有效版本，对与组织质量体系有关的文件进行控制。6.2范围适用于与质量体系有关的文件控制。6.3职责由质检科负责组织质量文件的编制，修改和控制，生产技术科负责产品技术文件的编制、修改和控制，办公室负责有关文件的归档和保存，相关部门予以配合。6.4工作程序6.4.1文件分类与保管6.4.1.1质量手册由质检科备案保存6.4.1.2 各项管理制度及各岗位职责由各部门保存，办公室存档。6.4.1.3 上级管理性文件、厂部发放文件、外来相关文件及有关法律法规性文件，由办公室保存。6.4.1.4 失效或作废的质量文件应作好标识、保留一份办公室存档，其余销毁。6.4.2 文件的编写
14、、审核、批准、发放。6.4.2.1 由质检科负责组织编制质量文件及相关文件，经管理者代表审核后报厂长批准发布。6.4.3 文件的领用、保存、销毁。6.4.3.1 文件使用者应经主管人审批后方可借阅并按时归还。6.4.3.2 文件由办公室统一整理归档管理。 7.0人力资源控制程序7.1.目的对承担质量管理体系职责的人员应规定相应岗位能力要求，并进行培训以满足规定要求。7.2.范围适用于承担质量管理体系规定职责的所有人员，包括临时雇用的人员、搬运工人。7.3.职责7.3.1综合办公室7.3.1.1 负责编制各部门岗位人员责任要求7.3.1.2 负责上岗基础教育7.3.2各部门负责本部门员工的岗位技
15、能培训7.4.程序7.4.1人员要求在岗人员每年进行一次质量方针及质量目标、安全生产、环境保护、食品卫生等法律法规的基础教育。从事技术工种的员工必须持证上岗。鼓励在岗技术人员不断更新知识，提高业务技术能力，为实现质量目标作出贡献。7.4.2 办公室负责将培训情况作详细记录，并负责建立培训及员工档案。8.0职责和权限8.1.目的对组织内的职能及其相互关系予以规定和沟通，以促进有效的质量管理。8.2.主要人员质量职责8.2.1场长岗位职责8.2.1.1贯彻执行党和国家的方针政策，全面领导本场各项的日常工作，传达满足顾客和法律、法规要求的重要性，负责组织协调各基地、车间、科室工作。8.2.1.2 制
16、定质量方针和质量目标。8.2.1.3 确保质量管理体系运行所必要的资源配备。8.2.1.4监督检查各分管场长和部门负责人的分管工作，根据完成情况，按考核办法进行奖惩。8.2.1.5定期召开领导班子会、中层以上干部会和职工大会，宣贯政策方针，研究本场有关事宜、工作动员、总结等。8.2.1.6负责上级各有关部门汇报本场的生产、质量、安全、卫生等情况。8.2.2 供销副场长8.2.2.1 负责组织市场调研、市场预测、把握市场时机。不断开拓和占领市场，扩大产品销售量，对提高市场占有率、成产品销售任务实现销售目标负主要责任。8.2.2.2 负责组织签订销售产品的经济合同，进行合同的评审与管理，保证按合同
17、和协议的要求进行生产，组织控制产品入库、储存、装卸、发运的质量，保证产品交付的质量。8.2.2.3 负责组织相关人员进行用户回访、走访用户、征询意见，履行质量承诺。8.2.3 生产、技术副厂长8.2.3.1 贯彻执行质量第一的方针，按标准组织生产。8.2.3.2 在实施产品设计、开发、试制全过程负责组织并协调各部门间技术接口。8.2.3.3 主持重大质量安全事故的技术分析，负责作出技术结论和纠正与补救措施，并对技术结论和措施的正确性负责。8.2.3生产技术副场长岗位职责8.2.3.1贯彻党和国家的方针政策，负责全场的生产、技术工作。8.2.3.2定期召开生产调度会和质量分析会，对于生产、技术上
18、出现的问题要及时解决，及时上报场长。8.2.3.3监督检查各岗位职责和工艺操作规程执行情况，按考核办法进行奖惩。8.2.3.4定期对生产技术人员进行质量技术培训，宣传国家有关质量的法律法规和规章，贯彻执行场内各项规章制度。8.2.4质量负责人岗位职责8.2.4.1 在管理者代表的授权下，组织体系运行实施，督促检查，协调有关部门制订相应的管理文件并督促实施。8.2.4.2 承担产品质量的检验、试验、计量和售后服务工作，组织实施进货检验、过程检验、成品检验和试验。8.2.4.3 负责产品质量状况、纠正预防措施、顾客满意度等质量信息的传递、上报。8.2.4.4认真开展全场职工的质量培训教育，宣传国家
19、有关质量的法律法规，贯彻执行场内各项规章制度。8.2.4.4协助场长组织处理茶场各部门工作，并负责向上级有关部门汇报茶场的产品质量工作。8.2.5基地负责人岗位职责8.2.5.1贯彻执行党和国家的方针政策，负责本基地的各项工作，并对本基地的产品质量负责。8.2.5.2定期召开本基地生产、质量会议，及时处理本基地在生产经营活动中发生的各种问题。8.2.5.3贯彻执行本质量手册，并负责监督检查执行情况，按考核办法进行奖惩。8.2.5.4定期向场部汇报本基地的生产、技术、人员、卫生等情况，并及时传达贯彻执行场部的各项决议。8.2.6生产主任岗位职责8.2.6.1贯彻执行党和国家的各项方针政策，负责生
20、产车间各工序的各项管理，保证产品质量，提高经济效益。8.2.6.2监督检查、督促执行质量手册及各项规章制度、操作规程。根据车间员工的表现给予适当奖惩。8.2.6.3应定期召开车间生产人员会议，通报生产、质量、员工表现及传达上级有关文件精神，带领车间员工认真学习有关业务技术。8.2.6.4应及时向场长和分管场长汇报生产、质量、人员、安全等情况，并接受场部的各项检查。8.2.6.5做好生产活动记录，包括产品、产量、质量、考勤及执行手册情况。8.2.7办公室主任岗位职责8.2.7.1贯彻执行党和国家的各项方针政策，负责办公室的各项工作。8.2.7.2带头执行并监督检查质量手册及各项规章制度的执行情况
21、，根据工作完成情况，实行奖惩结合。8.2.7.3定期检查财务、供销、收发及文件管理、用户意见反馈等工作的完成情况，并及时将各项工作完成情况及分析报告上交场长和分管场长。8.2.7.4认真做好各项工作记录、台帐、报表，并及时上报。8.2.7.5认真处理用户和消费者意见，做好上传下达工作，热情接待来往客人。8.2.8化验室主任岗位职责8.2.8.1必须带头贯彻执行国家有关质量方针、政策及本场质量手册，认真做好质量检验和质量管理工作。8.2.8.2认真学习产品质量检验和质量管理技术，熟练掌握产品标准和检验方法。8.2.8.3应该按规定要求对出场产品进行检验，并对检验数据负责，经检验合格签发合格证明后
22、方可出场销售。8.2.8.4对不合格产品要严格按照规定进行处理，并对生产车间提出处理意见。8.2.8.5认真做好各种原始记录、台帐、报表等，并及时上报产品质量和管理中发现的问题。8.2.9评审室职责8.2.9.1负责产品的检验工作，对不合格品进行控制和处理，对最终产品的放行负全面责任。8.2.9.2收集有关产品的技术标准、法规。8.2.9.3对采购产品的质量进行验证。8.2.9.4全面负责检验、测量和试验设备的管理。8.2.9.5负责生产过程中的工序、人员、设备、场所等的卫生检查和监督。8.2.10会计人员工作职责会计人员首先必须严格遵守国家法律法规，以会计法作为会计工作的基本法；以（会计准则
23、）约束会计实务，对违法乱纪行为坚决予以抵制，使会计工作在单位经营管理中发挥越来越大的作用。8.2.10.1严格把好单位资金流向第一关，对于报销的原始凭证必须做到有批准人、证明人、经办人、手续齐备后方可予以报销。8.2.10.2按时填制现金收、付凭证；现金做到日清月结；银行存款月底帐面余额与银行对帐单月底余额加以核对，作出“银行末达帐调节表”；现金、银行两帐月底余额必须与总帐余额相核对。8.2.10.3妥善保管银行空白现金及转帐支票，每日下班前需放入保险箱，并建立转帐支票领用人签字制度，避免后患。8.2.11审评员岗位职责8.2.11.1熟悉产品质量要求，技术标准及工艺，工作认真负责。8.2.1
24、1.2严格按照规定对原辅材料、半成品、成品进行检验和处置，及时出具检验结果，认真做好检验记录，把好产品质量关。8.2.11.3负责对生产过程各道工序之间质量的检查和抽查，发现质量问题及时处理及时报告并为领导采取纠正。预防措施提供依据。8.2.11.4做好产品质量检验工作的记录，参加相关的质量分析活动。8.2.11.5认真做好产品化验工作，严格遵守化验室管理制度。8.2.11.6熟悉各类化验设备，仪器的性能、使用及保养方法。8.2.11.7对检测仪器设备建卡，定期通知设备管理人员定期鉴定。8.2.11.8熟悉食品安全法和卫生检查，认真执行企业“卫生管理制度”对卫生进行监督和检查。8.3管理职责8
25、.3.1 管理承诺最高管理者通过向全体职工传达满足顾客和法律、法规要求的重要性，制定质量方针，确保质量目标的制定，确保资源的获得，对其建立、实施质量管理体系并持续改进其有效提供证据。8.3.2 以顾客为关注焦点8.3.2.1 本厂的生存发展依存于顾客，最高管理者应将增进顾客满意作为本厂的根本追求，识别顾客需求，并确保将顾客的需求转化为本厂的明确要求，并通过质量管理体系的运行得以实现。8.3.2.2 最高管理者确保识别顾客明确的或隐含的需求和期望，包括应尽的与产品、社会有关的责任或义务及法律、法规方面的安全要求。8.3.2.3 本厂以增进顾客满意为目的，不仅要识别顾客当前的要求，还要致力于识别顾
26、客未来的需求，通过市场调研和走访用户等活动收集市场动态信息和用户意见和建议，并将信息分析、综合，向最高管理者报告。8.3.2.4 最高管理者随时掌握顾客满意情况的反馈信息，并及时责成相关职能部门提出改进措施。8.3. 质量方针8.3.1 最高管理者制订质量方针，并确保其有效贯彻实施。质量方针应体现本厂的目标和顾客的期望，对顾客作出质量承诺并持续改进质量管理体系。质量方针是建立质量目标的框架和基础，是本厂的质量方向。8.3.2 本厂将质量方针传达给每位员工，采取培训、工作考核等方法确保质量方针得到贯彻，并对质量方针的持续适宜性进行评审和修订。8. 4 质量目标8.4.1 本厂在相关职能和层次上建
27、立质量目标，具体见年度工作计划。质量目标是对质量方针的落实和展开，包括满足所需要求，并便于测量。8.4.2 最高管理者确保对质量管理体系进行策划，以满足质量目标和完善质量管理体系的要求，授权任命管理者代表，规定其职权范围，采取纠正或预防措施，开展持续的质量改进。8. 5 管理者代表最高管理者负责任命管理者代表，授权其承担质量体系的建立和日常管理工作，确保本厂质量管理体系的实施和改进，促进满足顾客要求意识的形成，同时提出改进的要求。9.0质量记录控制程序9.1目的对质量管理体系所要求的记录予以控制。9.2.范围适用于本厂对所有质量活动结果作出的记录的管理。9.3.职责质检科负责组织实施本程序，相
28、关部门予以配合。9.4.程序9.4.1 质量记录要能反映该部门的工作结果；9.4.2 质量记录填写时应达到以下要求：9.4.2.1记录的对象、部门明确；.9.4.2.2数据真实、准确，不允许有虚假现象；9.4.2.3字迹清晰，不允许涂改（应杠改并签字）；9.4.2.4内容完整（有记录人签字并注明日期）；9.4.2.5质量记录保存二年。10.0进货查验记录控制程序10.1目的对采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品符合规定要求。10.2适用范围适用对生产所需的原材料采购及供方所提供服务的控制；对供方进行选择、评价和控制。10.3 职责10.3.1 供应部门负责按厂里的要求进行采购，并对供方的质
29、量保证能力及供货业绩进行评定，建立供方档案。10.3.2 质检部门负责对进厂原材料进行检验、验证。10.3.3 仓库负责采购物资的分类管理、发放。10.4工作程序10.4.1（一）食品原料（包括辅助材料）、食品添加剂、食品相关产品（包括食品包装物及洗涤剂、消毒剂等）的进货查验记录是实施食品可追索的重要依据，是实现企业作为食品安全第一责任人的重要保证，必须真实。验收的内容包括：供货方的工商营业执照、生产许可证资质证明、产品合格证或同批次检验报告（简称三证）复印件，产品的外观、标识、产品的一般卫生状况、几何尺寸等。验收时应认真核实供货方所提供材料的真实性，并如实记录查验情况。10.4.1.1主要原
30、辅材料（食品原材料、食品添加剂）：批量购买的原材料要求供方提供小样，小样经过公司确认后封存，验收时根据小样的质量对购进的原材料进行验收：10.4.1.1.1外包装是否完好，是否有发霉、生虫等异常现象。有小样的原辅料应对照小样验收。 10.4.1.1.2产品标识是否符合要求（食品安全法第四十二条、第四十七条、第四十八条，GB 7718预包装食品标签通则，食品标识管理规定(国家质量监督检验检疫总局2009年第123号令)）；对纳入许可证管理的食品包装物，应使用获证的产品。10.4.1.1.3 原材料外观用感官检验，是否有肉眼可见的杂质；10.4.1.2食品包装物：包装物的外观检验如下项目：批量印制
31、包装物要求供方提供材质、目测感官小样，根据小样的质量对批量印制包装物进行验收： 10.4.1.2.1 对纳入许可证管理的食品包装物，应使用获证的产品。10.4.1.2.2对规定选用的材质要求注明，是否是食用材质，提供检验报告单，验收时对材质进行核对；10.4.1.2.3是否有产品标识及产品状态标识；10.4.1.2.4几何尺寸用卷尺或游标卡尺测量；10.4.1.3洗涤剂、消毒剂的验收方法：10.4.1.3.1 包装是否完好。10.4.1.3.2是否有产品标识及产品状态标识。10.4.1.3.3性能以供方提供的自检报告或合格证明进行验证。10.4.2必须对所购进的食品原辅材料、食品添加剂、食品包
32、装物及洗涤剂、消毒剂等建立查验记录。10.4.2.1记录的内容：食品原料、食品添加剂、食品相关产品的名称、规格、数量、供货者名称及联系方式、进货日期等内容。10.4.2.2对验收合格的填写验收入库单，并有质量登记，及时入库；对验收不合格物品有处理结论，并不得入库。10.4.3食品加工企业采购进口需法定检验的食品原料、食品添加剂、食品相关产品的，应当向供货者索取有效的检验检疫证明。10.4.4对不认真履行职责的相关人员，发现一次予以警告，并罚款200元；发现二次扣除500元；发现三次及以上者调离岗位或开除；对有触犯法律的移交司法机关处理。10.4.5查验记录资料必须保存2年以上。11.0生产过程
33、控制程序11.1目的对生产过程进行有效地控制，以确保满足顾客的需要和期望。11.2适用范围适用于对产品的形式，过程的确认，产品的防护及放行、产品交付活动、标识或可追溯性控制。11.3 职责11.3.1 生产部门负责指导车间进行生产和过程控制，负责生产设施的维护保养，编制必要的作业指导书，负责产品的防护。11.3.2 生产（技术）科负责编制相应的工艺规程。11.3.3行政部门负责对实现产品符合性所需的工作环境进行控制。11.3.4 质检科负责产品检验、标识及可溯性控制。11.3.5供销科负责产品的交付及售后服务工作。11.4. 程序11.4.1 生产计划11.4.1.1生产科根据获得的生产信息，
34、考虑库存情况，结合车间的生产能力制订月生产计划，经生产副厂长批准后，发放至相关科室作为采购、生产的依据。11.4.1.2 车间主任根据月生产计划安排生产，填写领料单向仓库领取所需物料组织生产。11.4.1.3 对生产服务运作实施监控，配置适用的测量与监控装置，生产中要认真做好自检（检查本工序产品）、互检（检查上一工序产品）、专检（专职检验），并作好相应记录。11.4.2 包装、标识、储存11.4.2.1包装过程中应注意核对产品合格证，保持产品外观清洁、完整，包装袋标识应符合国家标准要求。11.4.2.2根据产品的特点，配置适宜的搬运工具，规定合理的搬运方法，应按包装箱外标识的要求进行搬运。11
35、.4.2.3仓库应配置适当的设备（空调、抽风机、消防设备），以保护安全适宜的贮存环境，所有贮存的物品应做到帐、卡、物一致。11.4.3关键过程11.4.3.1人员及人员卫生的控制：11.4.3.1.1生产人员必须持证、挂牌上岗。11.4.3.1.2生产人员应保持良好的个人卫生习惯，并且做到：生产人员在上岗前、处理食品原料后、上厕后必须用肥皂及流动清水洗手；接触直接入口食品之前应冼手消毒；生产人员在工作时，必须穿戴洁净的工作衣、帽、鞋以及手套，同时将头发置于帽内；对工作衣、帽、鞋要做到勤洗、勤换；工作人员应讲究个人卫生，勤洗头、勤洗澡、勤换衣，不留长发、长指甲、长胡须，工作时不使用化妆品、不戴戒
36、指，不穿戴工作衣、帽进入卫生间等与生产无关的场所，不在生产车间和仓库内吸烟、吐痰、会客、吃食物、喝酒、乱扔杂物。11.4.3.1.3外来人员获准进入车间参观、检查时，应穿戴工作衣、帽，并经洗手后，方可进入车间参观、检查；闲杂人员未经许可不得进入加工场所。11.4.3.1.4各岗位人员上岗前，必须进行一次食品安全知识与基本技能培训，考核合格方能上岗。11.4.3.1.5每年对生产人员、质检人员按照岗位职责进行考核，不合格者须重新培训至合格方能上岗。11.4.3.1.6各生产人员、质检人员必须熟练掌握操作技术、规程，并严格按照操作技术、规程进行操作和检验。11.4.3.1.7质量管理人员必须了解产
37、品质量法、食品安全法、生产许可证监督管理条例等法律法规的规定，并严格按照有效的产品标准组织生产，严把食品质量安全关。11.4.3.2 厂区内环境、生产场所和设施清洁卫生的控制：11.4.3.2.1保持车间内整洁，不乱堆放杂物。控制区、洁净区要根据规定认真清扫，工作前要用物理及化学方法消毒灭菌。11.4.3.2.2车间内的各种规章制度整洁、美观、挂牌上墙。11.4.3.2.3工作区要做到窗明地净，四壁无尘，物品存放有序，标志规范，环境清新；防鼠、防蝇、防虫、防尘措施齐全。11.4.3.2.4卫生区包干到人，坚持每日工作前后各打扫一次，每周进行一次大扫除。11.4.3.2.5在生产区域特殊环境的工
38、作人员，应遵守该工作区的特殊规定要求。对生产用的各种材料进行分类保管，不得混杂。主要包括：原料、辅料、半成品、废料、副产品、包装材料。11.4.3.2.6可能对环境造成污染的废弃物品，存放在远离生产车间的加盖废物桶里，并及时清运出厂。11.4.3.2.7定期检查，认真记录检查情况。11.4.3.2.8查验记录必须保存2年以上。11.4.3.3生产设备、设施维护保养和清洗消毒的控制：11.4.3.3.1定期维护保养：对所有的生产设备、设施，有专人负责维修保养管理，一月一小保养，半年一次大保养，确保设备正常工作。11.4.3.3.2定期清洗消毒：为了确保产品质量对生产设备、设施，根据不同要求，定期
39、用灭菌液消毒处理（当班一次、一周二次、批批处理）由操作人员实施，并有专人负责检查记录。11.4.3.3.3操作人员应对所操作的机器设备的性能、运行情况十分熟悉，能及时排除各种故障，并熟悉机器保养的程序和时间，以确保机器设备正常运转。同时操作时应严格遵守操作规程，并认真做好防护工作。11.4.3.3.4认真执行当班生产人员交接班登记制度，明确工作职责，预防事故发生。11.4.3.3.5操作人员在使用设备期间必须保证设备正常工作，发现问题应及时处理，确保设备使用寿命。11.4.3.3.6在工作前要对设备进行检查，工作后对设备进行清洁消毒，保持设备清洁卫生。11.4.3.3.7坚持班清班洁，每班停车
40、后，应及时打扫车间卫生，对机器设备、设施及时进行卫生保养，检查机器设备是否正常，发现故障应及时汇报处理。同时对仪器、仪表，要经常进行校对，定期检查并登记清楚。11.4.3.3.8停产、复产前后应对生产设备、设施安全控制情况进行登记。11.4.3.3.9生产设备应专人保养，并建立使用、维修、保养档案。11.4.3.3.10当班人所使用的设备，如因使用不当而发生损坏的，应要求使用者按设备修理费的高低酌情进行赔偿。11.4.3.3.11经常对设备电源、电路、电压进行检查和维修。11.4.3.3.12相关记录必须保存2年以上。11.4.3.4生产用食品原辅材料、食品添加剂、食品包装物及洗涤剂、消毒剂质
41、量的控制：必须使用经进货查验合格的物料，并对所使用的物料进行感官检验，确认合格后方可使用。11.4.3.5生产工艺的控制：11.4.3.5.1严格按照食品生产工艺、食品安全标准组织生产，不得超量、超范围使用食品添加剂，不得使用食品添加剂以外的化学物质、可能危害人体健康的物质和回收的食品生产食品；11.4.3.5.2根据食品生产工艺确定合理的关键质量控制点，并做好记录。绿茶生产关键控制点: 鲜叶采收和处理、生产工艺、产品仓储。关键质量控制点记录主要包括：生产投料记录、生产温（湿）度、产品特性控制指标控制记录、车间卫生控制记录、生产人员卫生控制记录、半成品检验记录等。11.4.3.5.3生产投料记
42、录包括投放原料的种类、品名、生产日期或批号、使用数量、生产厂家的详细信息（名称、地址、生产许可证编号、联系方式）等；11.4.3.5.4食品加工过程检验 班组领料时要对核对原料是否齐全，是否有变质的原辅料。质检员每天对班组生产的产品、规格、形状、包装做抽检，检查频率不少于每天两次。包装过程中对产品做感官检查，并做好不合格品的记录。每月对批量产品做一次全项出厂检验。新产品检验要依据检验指导卡检验其各项指标，并验证其保质期。质检员定期对原料仓库、包装仓库、成品仓库的储存条件进行检查。生产用水检验，一、四季度每月检验一次，二、三季度每月检验二次。对当班检验或复检过程中发现的不合格半成品要及时报有关部
43、门进行处理，防止不合格半成品流入下道工序。11.4.3.5.5容易出现的质量安全问题:鲜叶因各种原因造成有害有毒物质污染，造成茶叶农药残留量及重金属含量超标；茶叶加工过程中，工艺参数控制不当，影响茶叶卫生质量和茶叶品质；茶叶在加工、运输、储藏的过程中，易受设备、用具、场所和人员行为的污染，影响品质和卫生质量。11.4.3.5.6以上各项检查均须做好检查记录或检验记录，相关记录保存2年以上。12.0设备管理控制程序12.1目的加强设备管理，保证安全生产和设备正常运行，以提高生产技术、产品质量和经济效益。12.2 适用范围适用于生产设备及辅助正常生产所必须的动力设备等非生产设备的管理。12.3职责
44、12.3.1 生产（设备）科负责设备的统筹管理，包括设备的配置、验收、建档、检修和报废等。12.3.2 使用部门负责设备的正常使用和日常维护保养。12.4. 程序12.4.1 设备的配置12.4.1.1生产科根据需要提出设备的配置申请，经主管副厂长批准后负责采购（在设备的选型过程中需要权衡质量、价格、能耗、备件提供、配套性、维修性、环保等多方面因素）。12.4.1.2 需要自制的设备由使用部门提出，由生产科制图，经双方共同审核，主管副厂长批准后，由设备科组织加工制造。12.4.2 设备的使用、维护和保养12.4.2.1 设备投入运行前，由生产科制订设备操作规程，无设备操作规程不得投入运行。12.4.2.2关键过程