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1、品管部主要工作流程图特采让步NONO降级直接报废IPQC巡检各工序自检全检返工返修生产过程分析与改进不合格供应商退供应商要求改善结束记录存档顾客满意度调查顾客满意采取纠正预防措施调查分析落实责任包装OQC检验入库出货检验出货客户抱怨业务受理全检下工序生产首检试产发料生产入库存储来料检验采购原材料供应商评审开始1.品质控制流程图PASS入库YES评审同意使用YESNGNONO组织评审退供应商入退货区给出退货结论生产计划确认是否急料品质异常处理IQC检验开出送检单放置于待检区仓库接收供应商送货2.来料检验流程图每月汇总供参考YES结案/记录归档YESNONO下批验证是否有效果供应商提出改善对策供应
2、商专题检讨品管部收集相关资料品管部跟进改善效果再次发异常单给供应商供应商是否当日内回复对策不良物料、在制品不良与供应商协商处理来料或生产物料异常3.来料品质异常处理流程图OK说明首件版确认流程：1.工艺工程部：确认图稿及参数的正确性，指导书的合理性。2.生产部：确认是否符合作业标准要求。3.品管部：核查所有参数是否符合标准要求。OKNGNG重新生产并分析原因批量生产制程审核首样版确认首件试生产生产准备生产审核生产部人员/物料/作业指导书工艺工程部图稿/工艺/测试设备等等品管部作业标准/检查标准OKNG核对物料生产备料生产计划单4.首件检验流程图NO相关部门经理到现场解决品管部负责跟进长期措施改
3、善效果YESYESYESNONO直至改善OK则结案临时措施结案临时措施结案通知高层处理有必要停止生产处理IPQC跟进是否改善IPQC跟进是否改善相关部门主管/技术员到现场解决临时措施结案IPQC跟进是否改善相关部门提出纠正预防措施生产部或品管部开出异常单制程异常或各项目目标超标5.制程异常处理流程图外观不良功能性不良修理记录表修理过程中判定是否误判修理过程中判定是否误判不良分类自检/测试不良品6.不良品修理流程图NGNGNGNGNGOKOKOKOKYESYESNONONO修理超过3次报废修理超过3次报废测试出货FQC全检包装生产线检验是否要求测试修理标识及相关记录修理员自检修理员自检外观修理性
4、能修理返回生产线处理PASSOK呈上级进行确认NGNG生产部对不合格批进行处理后再送检不合格品处置单入成品仓成品入库单记录并开具出货报告出具检验结论对批进行随机抽（全）检依成品检验标准及抽样计划实施检验OQC清点数量及确认状态标识生产部将产品送检OQC7.出货检验流程图NGNGOKOK结案/记录归档效果确认执行纠正预防措施纠正预防措施返回客户确认品管部召集相关部门提出纠正预防措施品管部初步调查原因品管部/市场部接收并确认客户投诉8.客户投诉处理流程图不合格品标识品管部对不合格品进行判定检验或过程作业中出现不合格品9.不合格品处理流程图OK流入下工序或交付客户NG纠正预防措施不合格品隔离确定不合
5、格品的处理方式分选返工/返修报废特采记录存档品管部确认后流入下工序或交付客户品管部跟进处理过程YES相关记录存档标准化验证纠正措施执行纠正措施对策是否可行提出纠正措施分析不符合原因不符合发生10.纠正措施实施流程图OKNGNOYES相关记录存档标准化验证预防措施执行预防措施对策是否可行提出预防措施分析不符合原因潜在不符合识别11.预防措施实施流程图OKNGNONONO退回供应商或更换NGPASSYESNO报废能否维修使用/保管/维护校准失效YESYESYESNO临时校准相关记录存档定期校准通知使用过程中是否失效使用/保管/维护校准标识/记录校准判定执行内/外校准是否校准计测量登记是否合格计测量器申购/验收12.监视和测量装置控制流程图单独标识入库品质确认分类标识返工/返修/特采/报废隔离标识区分不合格品相关记录保存出货检查确认标识标识入库检验状态标识生产线自检或测试生产自检制程抽检生产领用物料标识的维护与保存分类标识入库存放来料检验原材料13.产品标识流程图