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1、1目的对本公司物料出入仓库和平安进行掌握，确保生产需求和物料的平安。2 范围公司全部仓储物料的管理。3 职责3.1 仓储部负责人全面负责仓库的规划、人员管理和日常工作，以及异样处理；3.2 仓管员负责本仓库本仓库物料的出入库管理，以及仓库的平安、盘点和异样汇报工作;3.3 厂部检查仓库管理，并供应必要的资源保证仓库正常运作。4仓储管理4.1 仓储物料的分区管理仓库名称库位库位编号物料备注原料仓4楼仓库4-C固体硅胶、液体硅胶辅料仓4楼仓库4-D纸箱、内包装、其他包材、配套材料半品仓4楼仓库4-B未硫化半成品、已硫化半品、未/已分检半品成品仓2、4楼仓库4-A、2-A成品（2-A为纸箱包装）保税
2、仓4楼仓库4-E进出口物料和产品客供品仓2楼仓库2-D客户供应材料化学品仓4楼仓库4-F组份化学品、清洗用化学品五金仓2楼仓库2-B设备配件、电气备品、水暖器材等文具仓2楼仓库2-C办公用报表、文具、洁具等消耗品4.2 原料、辅料出入库管理供应商送货至仓库，即核对送货单与订购单数量、价格是否有误后，安排放在指定待验区，并通 知IQC检验。如有误，即报选购部核准，并直至确认为止。其中： 对以重量计物品，数量少或包装不规定，以全部过秤为准，假设数量多且包装统一，可以按10%20% 比例抽查单位包装，假设单位包装缺乏，应与供应商送货员一同确认，并加大抽查比例。 加大比例抽查后，计算出缺乏平均数，经送
3、货员一同确认，并在送货单上扣除缺乏数。对缺乏数物品及不合格物品准时反应选购部。4.2.1 货物入仓：仓管员接到IQC验收合格后，仓管员填写进仓单搬到指定库区堆放，并挂上物料卡。4.2.2 账目记录：仓管员按送货单上实际收入数量做好入账、卡记录，并在账目上记录生产单号或批号。4.2.3 表单保存与分发：仓管员把当天单据准时送财务部。4.2.4 发料：厂部组依据客户合同下生产方案单至仓库。仓管员接到部门领料单，首先核对生产方案单所列物料清单有无错误，确认无误才开头发料。如有误停止发料，等待更改或补料通知。 仓管员清点好物料，并准时在物料卡上做好记录。 物料交接，仓管员把物料发给领料员清点交接，交接
4、无误后在领料单签名，取回相关单据。4.2.6 帐目记录：仓管员按领料单实际发出数量记录帐目，并在账目上记录生产单号或批号。4.2.7 表单保存与分发：仓管员将当天有关单据整理保存好或分发给财务部保存。4.2.8 辅料的出入库管理，除领料单上不写批号外，其他均同原料出入库管理。4.2.9 全部原料出入库均要在标识、单据、帐表上记录产品批号。4.3半成品/成品出入库管理半成品入库接收： 生产部门填写成品/半成品入库单核对数量无误，经IPQC检验合格，并在成品/半成品入库单上 签名。 仓管员接到成品/半成品入库单，先核对有无生产方案单。 对有生产方案单，方进行收货，对产品进行抽查，抽查按5%10%抽
5、点，数量有误，不予入仓，且 对包装烂箱，装箱不规范的产品不予入仓。数量无误后，仓管员在成品/半成品入库单上签名，留二联 做账，并将货收入指定位，挂上物料卡。432账目记录：仓管员准时做好半成品/成品入账手续，并在账目上记录生产单号/批号。4.3.3 表单保存与分发：仓管员准时将当天单据分类，送行政部一联计算工资。4.3.4 半成品出仓：厂部依据客户订货下生产方案单至仓库。仓管员接到领料单，首先核对生产方案单所列物料清单有无错误，确认无误后开头发料。 仓管员清点好物料并准时在物料卡作好记录。 物料接收：仓管员把物料与领料员清点交接，交接无误后，在领料单上各自签名，留一联做账。1.1.5 帐目记录
6、：仓管员按领料单实际发出数量入好账目，并在账目上记录生产单号/批号。1.1.6 表单保存与分发：仓管员将当天单据整理保存好。437成品出库：仓管员接业务部送货单，对送货单开具数量、单位有无盖章进行核对，有异议准时返回 业务部。如无误马上备货，预备可装车出货。 出口货装柜前，先核对提货单或送货单件数必需相符，对不清晰、有疑问，报业务部核准，核 准后，仓管进行装柜，同时核对提单所填箱号与实际箱号需全都。 装柜前：仓管员要对柜进行检查（有无烂或脏）。 装柜完毕，把柜号、车号、封号记录在送货单上（需核准提单填写封条号与实际封条必需全都，并 要司机签名，签完名后，仓管要监督封柜。 对成品入不完货柜，在封
7、柜前报业务部知晓，并列好未装完清单，同时交业务部改单。 全部送货单改单都必需有财务盖章。4.4 特殊物料（化学品、客供品、保税物料）入库管理4.4.1 供应商送货至仓库，即核对送货单与订购单数量、价格是否有误后，安排放在指定待验区，并通 知IQC检验。如有误，即报选购部核准，并直至确认为止。其中： 对以重量计物品，数量少或包装不规定，以全部过秤为准。 当本公司无法检验时，收取该批物料的供方检验记录。对缺乏数物品及不合格物品准时反应选购部。4.4.2 货物入仓：仓管员接到IQC验收合格后，仓管员填写进仓单搬到指定库区堆放，并挂上物料卡。4.4.3 账目记录：仓管员按送货单上实际收入数量做好入账、
8、卡记录，并在账目上记录生产单号或批号。4.4.4 表单保存与分发：仓管员把当天单据准时送财务部。4.4.5 发料：各部门依据生产需要，开具经领导批准的领料单至仓库。 仓管员接到部门领料单，确认无误才开头发料。如有误停止发料，等待更改或补料通知。 仓管员清点好物料，并准时在物料卡上做好记录。物料交接，仓管员把物料发给领料员清点交接，交接无误后在领料单签名，取回相关单据。4.4.6 帐目记录：仓管员按领料单实际发出数量记录帐目，并在账目上记录生产单号或批号。4.4.7 表单保存与分发：仓管员将当天有关单据整理保存好或分发给财务部保存。4.4.8 保税物料要有指定客户的说明，才可以发料。4.5 非生
9、产物料领用和发放依据正常的手续，办理领料单和签批手续，才可以领料。4.5.1 需要以旧换新的物料，仓管员必需依据公司规定办理领料手续，收回旧料要妥当保存，做好标识。4.5.2 非生产物料入库仅清点数量、检查包装的完好性，如无误即可入库。4.6 仓库物料的搬运和摆放：4.6.1 搬运时，要保证货物平安，重量过重的物料，必需用铲车搬运；搬运时，不能超高、过宽，防止倾倒或挤 压损坏物料，以及人员平安。搬运物料，推车平板车重量不超过300kg,手推车200kg；搬运时，做到轻 拿、轻放、严禁“抛、踏、踢、拖”物料；电梯搬运物料，不要超过电梯规定的负荷，进出电梯要留意平安，防止挤伤员工；电梯运行时，防止
10、电梯 侧翻压伤员工。463货物摆放做到“上轻下重、中间常用”，并留意箱与箱之间防尘保护，同时做到堆放整齐。4.6.4 装柜严格依据“不踩、不压、不抛”规定。4.7 物料的标识:4.7.1 标识分类： 仓库标识：依据地域位置写明仓库位置； 货位标识：分区管理，如：4-A是指4楼仓库的A区；类别标识：在货架一侧，依据货物类型挺直标识；产品标识：必需详明产品的名称、数量、批号、进货日期，以及检验状态； 对于选购产品假如由明确的标识，可以接受原标识。4.7.2 标识由仓管员依据物料分区管理，制作统一（字体、颜色、大小），悬挂在规定的高度。4.8 仓库的防护仓库必需到达产品或物料放置的环境条件（如：温度
11、、湿度、粉尘度、细菌度、防晒等）；4.8.1 仓管员懂得“防火、防水、防虫、防盗、防腐”管理学问，并每天检查；仓管员必需会用法消防器材；4.8.2 仓库门窗必需完好，钥匙要有专人管理和领用记录；依据“先进先出”原那么发放物料，防止积压造成过期损失。4.9 仓库盘点盘点方案： 申请盘点所需要的表单或其他用品（如：盘点卡、物料标签、汇总物料库存表、双面胶等）。 召开会议确定盘点日期，成立盘点领导小组（2人/组），划分盘点区域负责人，确定盘点的各项工 作的分工。 由部门负责人对各小组开放培训盘点的相关学问。4.9.1 初盘/复盘作业：指定时间停止仓库物料进出。各小组在负责人带着下进入盘点区域，在仓管
12、员引导下进行各项物料的清点工作。 初盘人员在清点物料后，填写盘点卡，注明物料编号、名称、规格、初盘数量、存放区域、盘点时间和 盘点人员，做到一种物一张卡。 复盘可接受100%复盘，也可接受抽盘，由公司盘点领导小组确定，但复盘比例不行低于30%。复盘人员依据实际状况，可接受由账至物的抽盘或由物至账的抽盘作业。 复盘人员对核对无误的工程在盘点卡与盘点标签上签字确认；对核对有误的，应会同初盘人员、仓管员 修改盘点卡并签字负责。4.9.2 盘点留意事项： 备齐盘点所需各项物品，打算仓库停止物料进出的单，以避开一物二盘或漏盘现象。 仓库人员应全力做好协作工作。盘点卡、盘点应书定工整清晰、易于辨识。4.10 客户退货/滞料料处理：4. 10. 1接到客户退货把产品放置退货区并通知0QC检查。4.10. 2经厂部同意接受退货后仓管员清点数量。4. 10. 3仓管员填写退货单并按实际数量记录帐目，在账目上记录生产单号或批号。生产部开出领料单安排重新分检或不良品报废品。4. 10. 5库存滞料（1年或1年以上）产品通知0QC重新检查，觉察不良品0QC填写相关检验报告。4. 10. 6检验不合格品仓管员按检验报告上的规格、名称、数量记录账目，并在账目上记录生产单号或批号。4.10. 7仓管员把报废品放置指定的区域。核准审核拟定