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1、石材仓库管理制度一、目的通过制定石材仓库管理制度，指导和规范仓库管理人员对物料的收料、检验、入 库、发料、退料、储存等工作。二、物料管理1、货物入库后，需按不同品名、类别、级别和用途分类分区码放，做到“二齐、三 清、四定位”。二齐指物料摆放整齐、库区洁净整齐；三清指品名清、数量清、 规格标识清；四定位指按库、按区、按架、按位摆放。荒料一般的状况下堆放在 露天仓库，板材及成品摆放在室内库。2、物料应分类摆放，板材应分花岗石和大理石仓库。保证摆放平安、整齐有序、存取 便利。加工成品的摆放应按客户订单分类存放。3、建立物料进销存ERP系统明细账，对物料进出库和库存进行登记；当日进出物料明 细，应当日
2、完成录入ERP系统，特殊状况不能完成的应在次日补齐。4、计量单位：荒料的基本计量单位为立方米、板材的基本计量单位为平方米。选购或 其他检验验收入库的荒料全部按基本计量单位和重量单位确认，即按双计量单位进 行管理。三、物料验收1、物料到公司后仓管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经用法部门 或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。2、对物料的验收，必需具体填写验货单，并说明时间、地点、物料名称、数量、质量 级别等状况。规格、数量、质量符合要求的物料，按实际验收的数量入库。荒料如 按重量选购时，除按重量验收外还要按基本计量单位进行验收。3、规格数量与码单不符合或其它质量不符合要求
3、的，如短缺、破损、色斑、色差严峻 的，应书写石材质量问题报告及其它具体资料，拍好照片报公司，向供应商或生产 商索赔。存在缺陷的货物应按实际检验入库。四、物料出库1、工厂生产领料应依据生产加工单填写领料申请单，并由车间主任和用料规 划部门审批，仓管人员应在领料申请单的实际领用数栏填写实领数量并交由领 料人员签名。领料申请单即是材料的领用凭证，同时又是配送部门备料及发料 的依据。2、公司对外销售成品、板材及荒料时应依据财务部门审核盖章并签名的出库单发 货，当实际出库货物少于应出库货物时，次日相关部门应办理冲销手续，即一份出 库单只能用法一次。3、任何人不办理领料手续不得以任何名义从仓库领料，库管员
4、有权拒绝发放手续不 齐的物料。4、保安人员仅凭有效出库手续，对物料出厂进行严格监督、查验。五、物料退库1、由于生产方案变更引起领用的物资剩余时，应准时退库并办理退库手续。工厂暂 不用的物料应在五天之内办理退库，由用法部门有关人员填写退料单，报配送 部主管以上人员审批后，由仓管确认品种、数量，并办理退库手续。2、对1件以上的大板，参照原码单尺寸由仓管人员复核确认后退回仓库。3、已用法的单块荒料余料在0.3立方以上的必需退库。其已用数量的本钱遵循4/3/2/1原那么。即领用后:用法15%以内材料办理退料的，担当25%材料本钱;用法30%以内材料办理退料的，担当40%材料本钱;用法50%以内材料办理退料的，担当65%材料本钱;用法70%以内材料办理退料的，担当85%材料本钱；用法70%以上材料办理退料的，担当100%材料本钱。六、.物料盘点1、依据公司资产盘点管理制度，配送部门主导、财务与选购等部门协同，应定期或不 定期对物料进行盘点，目的是查核账面的品名、数量和级别等与实物是否全都。并 为相关部门选购、销售、生产及财务本钱核算供应依据。2/32、盘点完成后，于盘点后五个工作日内由实物保管部门主管编制盘点盈亏报告，报部门经理审核后转财务部。财务部门审核后上报公司管理层。高时石材集团华南地区部二。一二年六月十五日3/3