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1、XX市审计局XX年工作总结及XX年工作打算 省审计厅： 2018年，在省审计厅和市委、市政府的正确领导下，我局认真贯彻落实落实中央审计委员会第一次会议、省委十二届三次全会以及市委十届四次全会精神，按照全国、全省审计工作会议及市委、市政府的有关要求，紧紧围绕打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战和实施大扶贫、大数据、大生态三大战略行动，加大审计监督力度，创新审计方式，提升审计能力，提高审计效率，为XX市推进创新驱动发展、经济转型升级，加快打造公平共享创新型中心城市发挥好审计保障作用。现将我局2018年以来工作开展情况报告如下： 一、认真履行审计监督职责，服务全市经济社会发展大局 截止
2、9月底，全市审计机关共完成各类审计及审计调查项目96个，完成全年计划的82.8%，审计查出违规金额62898万元。通过审计处理，促进财政增收节支404万元，已上缴财政124万元，已调帐处理金额48176万元，核减投资额14.77亿元。 （一）扎实开展2017年保障性安居工程跟踪审计，促进安居工程发挥效益。 根据省审计厅安排，我局党组高度重视，组织全市审计机关7个审计组、43名审计人员，对XX县区2017年保障性安居工程进行审计，重点对政府购买棚改服务和货币化安置、安居工程建设管理和保障性住房分配使用情况进行了审计。通过审计，客观评价了XX县区2017年保障性安居工程资金的筹集、管理和使用、项目
3、实施情况，如实反映了存在的问题和不足，并提出了合理化审计建议，推动了XX县区城镇棚户区和城乡危房改造及配套基础设施建设等安居工程政策贯彻落实，促进住房保障和供应体系健全完善，规范工程建设和资金管理，促进保障房分配公平公正，维护人民群众住房保障权益。 （二）全面开展扶贫资金审计，促进惠民政策落地生根。 一是按照省审计厅统一部署，全面开展易地扶贫搬迁审计。今年5月，按照省审计厅2018年全省易地扶贫搬迁审计工作方案的有关要求，我局共派出74人参加了对遵义等市有关区（市、县）的易地扶贫搬迁审计工作。本次审计的主要内容包括易地扶贫搬迁工程资金的筹集、管理和使用情况，目标任务完成情况，工程建设管理情况，
4、住房分配使用情况，配套设施建设使用情况以及搬迁户后续就业及其他政策落实情况，重点对易地扶贫搬迁资金使用情况进行审计。通过审计，进一步强化了易地扶贫搬迁资金的使用和管理，促进了扶贫惠民政策措施落实落地，规范了扶贫搬迁工程建设项目管理。 二是按照市委、市政府高一格推进大扶贫战略行动的要求，组织全市审计机关10个审计组、58名审计人员，采取上审下、交叉审和同级审相结合方式，对XX市十个区（市、县）人民政府2017年度脱贫攻坚政策贯彻落实、扶贫资金分配管理使用、扶贫项目建设管理等情况进行审计。目前，该项目正在现场审计中。 （三）有序开展预算执行审计，促进财政预算规范管理。 今年1月初起，我局组织8个审
5、计组，全面有序开展对市本级预算执行情况及其他财政收支情况审计，以及市第九中学、市规划局、市卫生监督局、市人民法院、市妇联、市残联、市文联、市档案局8个部门预算执行情况和其他财政收支情况审计。本次审计内容和重点主要包括重大政策措施落实情况、部门预算编制、调整、执行、公开和存量资金的总体情况、公务支出和公款消费总体情况、部门预算执行绩效情况、其他财政收支活动真实合法合规性、参与分配财政专项资金情况以及执行政府采购制度情况等。审计反映问题全面客观，报告干货多，审计成效显著，在促进依法行政、规范预算管理行为，提高财政资金使用效益、加强廉政建设等方面发挥了重要作用，市人大常委会视察组充分肯定今年预算执行
6、和其他财政收支审计工作取得的成效。 同时，我局组织全市审计机关对全市34家单位2017年公务支出和公款消费进行了审计，其中：市本级单位8家，各区（市、县）级单位26家。经审计，各单位均严格执行中央八项规定及其实施细则，认真按照省委、市委相关要求进一步加强三公经费管理，未发现有严重违反财经法规行为，三公经费和会议费等公务支出和公款消费继续呈下降趋势。 （四）加强投资监管，做好政府投资建设项目审计。 围绕加强和改进政府投资建设项目管理，促进资金安全有效使用的目标，加强与相关部门的沟通协调，切实按照年度审计计划稳步推进各类投资项目审计。截止9月份，已完成了青岩龙井至燕楼道路二标段工程、XX市新庄污水
7、处理厂升级改造工程等7个计划项目工程结算审计工作，完成全年投资审计计划项目的87.5%。同时，根据省审计厅统一安排，抽调9名投资审计人员参与贵安XX县区、高速公路等项目审计工作。 此外，抓好对重大项目的跟踪审计。我局紧紧围绕市委、市政府工作中心，制定了跟踪审计工作方案，加强与相关部门的沟通协调，切实抓好对市城市轨道交通建设、南明河综合治理二期建设等重大项目的跟踪审计工作。 （五）稳步推进经济责任审计，促进经济责任审计工作转型升级。 今年以来，我局认真履行市经济责任审计联席会议办公室职责，组织召开了2018年市七部门经济责任审计联席会议，向市委组织部提出了2018年经济责任审计建议名单，并报经市
8、政府批准，纳入2018年度经济责任审计计划。目前，我局根据市委组织部的委托正在开展市残联、市城市轨道交通有限公司、市妇联、市城乡规划局4个单位主要领导干部经济责任审计工作，此项工作预计10月底全面完成。此外，我局按照省审计厅统筹安排，积极参与2018年领导干部自然资源离任（任中）审计工作。 （六）加强专项审计，促进资金合理有效使用。 一是完成干教经费专项审计工作。今年1月，我局组织2个审计组，对贵阳职业技术学院、市大数据发展管理委员会、市发展和改革委员会、市城乡规划局、市人民政府法制局等5家部门2017年干教经费管理使用情况进行专项审计调查。 二是组织开展对贵阳金竹粮食储备仓库2017年度供应
9、金竹镇水淹区农民粮食价差及费用情况的专项审计调查。 二、切实抓好机关党建综合目标，不断提高审计能力和水平 1.加强思想建设，提高干部政治素养和理论水平。将抓好理论学习作为加强领导班子建设的重要环节和提高领导班子思想政治水平的重要途径和组织保障。切实贯彻落实省审计厅的各项工作部署，认真推进两学一做学习教育常态化制度化工作。2018年以来，局党组会（党组扩大会）召开了23次学习和讨论会，深入学习党的十九大、十九届三中全会精神以及全国审计工作会议、全省审计工作会议、中央审计委员会第一次全会等会议精神，学习中央一系列重要会议精神和省委、省审计厅党组、市委重要会议精神，深刻理解把握国情、党情、省情、市情
10、和审计实情，用党的理论创新成果武装头脑，强化政治纪律和政治规矩意识，提高全体党员干部的政治素质，并结合工作实际学习了审计相关法律法规知识，严格执行党组中心组和干部理论学习计划，确保学习时间、学习内容和学习效果三落实。 2.加强干部培养，壮大审计队伍。一方面，强化领导班子建设。认真贯彻落实中国共产党党组工作条例。全市审计机关党组严格执行党组工作职责、组织原则、议事决策、责任追究等一系列新规定、新精神，严格落实好党组书记述职、党组及成员履职考核、请示报告制度等，坚持集体领导、分工负责，进一步树立责任意识，切实肩负起党组党风廉政建设主体责任和纪检监察的监督责任。以学习贯彻条例为契机，对各级审计机关党
11、组工作规程进行梳理汇总、修改完善，进一步建立健全党组工作制度体系，进一步规范了领导班子作风建设。严肃党内政治生活。组织开好民主生活会，局党组成员聚焦四风，仔细照、深入挖，逐一作了对照检查，开展批评与自我批评，以贯彻落实中央八项规定和精神作为切入点，推心置腹、直言不讳，把辣的问题摆到了台面上。深入查找四风方面存在的突出问题，针对查找出来的问题，明确了下一步整改方向和具体措施，抓紧学习、抓紧整改、抓紧建章立制，以更加优良作风推动审计各项事业发展。另一方面，强化干部队伍建设。一是强化执行力建设。把服从领导，执行好上级党组织决策部署和工作安排作为增强四个意识、践行四个合格的具体体现和现实要求，在工作上
12、多请示，落实情况及时报告，确保政令畅通，真正做到讲政治、顾大局。二是发挥党员领导干部的示范作用，一级做给一级看，一级带着一级干。三是切实增强围绕中心，服务大局的能力，把上级的要求落实在行动上，体现在工作中。四是严格按照党政领导干部选拔任用工作条例的规定，在干部选拔任用中突出业绩导向，强化党组把关作用，努力做到让想干事的人有机会，能干事的人有平台，干成事的人有位子。 3.抓好干部队伍教育培训，提升业务技能。切实做好对年青审计业务人员的培养。今年以来，按照有关部门的要求，选派优秀干部参加上级审计机关以及其他部门组织的解读党的十九大精神网络培训班、XX市学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记在贵州代表
13、团重要讲话精神轮训班、市直机关党组织负责人培训班、公务员能力素质和审计署、省审计厅举办的投资业务提升、审计业务培训等86人次。 （二）严明党建工作责任制，深化推进创新型机关党组织建设。 1.严格落实党建工作责任制。认真落实党组书记、机关党委书记、党支部书记抓党建述职工作，认真落实机关党建工作责任，努力形成一级抓一级、层层抓落实的机关党建工作格局。 2.建立党建工作责任清单。以党建工作项目化管理为切入点，建立党组织书记、党务干部和普通党员抓党建工作的责任清单，落实党组抓机关党建工作的政治责任，对党组书记的第一责任、机关党组织负责人的主体责任、党支部书记的直接责任和党员干部的具体责任进行全面细化分
14、解，分层次、分类别地提出每一名党员在党建工作中的角色定位和目标任务，层层传导压力、层层履行责任，确保责任落实到位。 （三）严肃党内政治生活，深入推进学习型机关党组织建设。 1.推进两学一做学习教育常态化制度化。2018年印发了XX市审计局党组关于推进两学一做学习教育常态化制度化的实施方案，继续深入学习习近平总书记系列重要讲话精神，重点学习以习近平同志为核心的党中央治国理政新理念新思路新战略以及对机关党建工作的重要指示精神，把严的标准贯穿机关党建全过程。深入学习党章、条例和准则等党内法规，引导广大党员尊崇党章、遵守党章、维护党章，不断强化政治定力、政治规矩和政治纪律，增强四种意识、坚定四个自信、
15、经受四大考验、克服四种危险。认真学习、深刻领会省第十二次党代会和市第十次党代会精神，使机关党组织和党员干部增强思想认同、理论认同、情感认同，自觉把的思想、政治和行动统一到省审计厅和市委、市政府的决策部署上来，自觉在真学上深化拓展，在真做上深化拓展，在常改上深化拓展，学做改相结合，切实提升XX市审计机关围绕中心，服务大局的能力，引导各级党组织和党员踊跃投身大扶贫、大数据、大生态战略行动中，切实加强扶贫审计工作、审计信息化建设做好资源环境审计和领导干部自然资源资产离任审计；引导党员立足岗位作贡献、当先锋，走前头、作表率。 2.严肃党内政治生活。严格执行关于新形势下党内政治生活的若干准则，以严肃三会
16、一课制度为突破口，规范和严格民主集中制、组织生活会、谈心谈话、民主评议党员和民主生活会等党内政治生活的活动方式，开展五个主题党日活动。 3.加强教育培训工作。加强党员的政治纪律和政治规矩教育，抓好思想教育这个根本、抓好严明纪律这个关键、用好组织生活这个经常性手段，把党章、关于新形势下党内政治生活的若干准则、中国共产党党内监督条例、中国共产党廉洁自律准则、中国共产党纪律处分条例和中国共产党问责条例等一系列党内法规文件作为主要内容，把日常教育与集中轮训结合起来，采取邀请专家作理论辅导、专题培训、读书荐书评书等多种形式，进一步推进学习型党组织建设。 （四）强化党风廉政建设，落实全面从严治党要求。 1
17、.强化党风廉政建设责任落实。召开2018年全市审计系统党风廉政建设工作会，印发XX市审计机关2018年党风廉政建设和反腐败工作要点，细化党风廉政建设责任清单，党组书记与党组成员，党组成员与分管的评审中心和处室负责人分别签订了党风廉政建设责任书90余份，从执行纪律、廉洁审计、带好队伍、履行职责等方面明确责任，层层分解任务，层层传导压力，层层压实责任，形成一级抓一级，层层抓落实的工作格局，确保责任的有效落实。 2.抓好党风廉政建设宣传教育。认真抓好关于新形势下党内政治生活的若干准则、中国共产党党内监督条例等党内法规的学习贯彻，引导党员干部牢记党纪党规，养成纪律自觉。开展多种形式的正反两方面党性党风
18、党纪教育和警示教育，不断筑牢党员干部拒腐防变的思想道德防线。组织干部职工观看厉害了我的国纪录片，并于6月下旬到苟坝会议会址开展党组中心理论学习组2018年第二季度专题学习研讨暨党性体检活动，组织重温入党誓词，到苟坝会议会址陈列馆党性体检基地接受党性洗礼，把机关廉政文化与贵州红色文化、历史文化和审计价值观等结合起来，积极推进主题教育、宗旨教育和传统革命教育。 3.强化从严治党责任约谈。局党组把对党员干部开展落实全面从严治党责任约谈作为践行四种形态的重要抓手和关心爱护干部的具体体现，制定XX市审计局全面从严治党责任约谈方案，并按照方案在层层开展从严治党责任共性约谈的基础上结合市审计实际根据干部的工
19、作情况按级开展好个性约谈工作，充分发挥约谈的提醒警示作用。今年以来共开展落实全面从严治党责任约谈130余人次。 （五）强化执行，推进机关作风建设。 1.持续抓好中央八项规定精神、省委十项规定精神的贯彻落实，推进机关作风建设长效化。坚持问题导向，抓住元旦、春节、中秋、国庆等重要时间节点，落实作风整治要求，督促审计机关干部职工严格遵守廉政纪律、审计纪律和工作纪律，切实防止四风反弹、回潮，从严查处四风问题，持之以恒落实中央和省委有关规定精神，不断改进审计机关作风。 2.强化审计现场廉政纪律。根据局党组安排，由局纪检监察组、机关党委、人事处相关人员组成廉政巡查工作组对在审项目现场进行巡查，通过召开审计
20、人员座谈会、审计现场了解情况、约谈审计组负责人、听取被审计单位对审计工作的意见和建议，对审计组是否按审计工作程序开展工作、执行工作纪律、廉政纪律情况及遵守八不准审计纪律等情况进行检查。 （六）进一步加强审计法治建设，提高依法行政水平。 一是完善审计质量控制制度建设，创新审计审理模式。2018年，我局按照XX市审计项目审理暂行办法和XX市审计局审计项目审理工作暂行办法补充规定（试行），创新审计审理模式，前置项目审理工作，对所有实施审计项目进行实施过程跟踪审理和统筹项目统一集中审理。今年以来共审理审计项目15项，提出审理意见169条，提出修改意见和建议86条，对规避审计风险，规范审计项目基础质量和
21、审计报告质量起到了积极作用。 二是做好责任清单、权利清单流程图等相关工作。根据审计法、审计法实施条例制定的责任清单、权利清单，结合审计工作实际，编制我局权力清单行政运行流程图，并通过图形的方式确定行政处罚类、行政检查类、行政强制类及其他类等权力事项，优化、简化权力运行流程，有利于审计行政执法工作的公开、透明，更好接受社会各界对审计权力事项的监督。 三是积极组织安排，加强法制宣传和学习。今年以来，我局认真组织全体审计人员认真学习宪法、国务院全面推进依法行政实施纲要、中华人民共和国审计法、中华人民共和国审计法实施条例、民法、行政诉讼法、国家赔偿法等法律法规。2018年组织全体干部职工完成宪法知识竞
22、答、法宣在线学法培训及考试等普法工作。同时充分利用局域网建立法制园地，法规库每季更新一次，将普法知识及相关法律法规资料放在网上，供审计人员学习和借鉴，不断提升审计人员的综合素质，增强法制观念，有效促进依法审计。 （七）坚决服务于大数据战略，切实加强审计信息化建设。 一是建成了XX市审计系统数据铁笼平台，实现通过大数据手段加强审计项目管理力度，规范审计人员执法行为，实现依法审计，做到预防为主，监督前移，促进领导干部廉洁从政。 二是利用我局已建成的XX市社保资金审计系统、住房公积金审计系统、财政联网审计系统开展审计工作，初步具备了远程审计与现场审计、动态审计与静态审计、事中审计与事后审计相结合的基
23、础，审计工作效率和质量得到了提高。 三是大力推进门户网站建设工作。加强对中国贵阳和局门户网站平台信息更新及维护工作，今年以来，共发布政务信息511篇，转载发布政务微博、微信信息50条，处理在线咨询办件5件、部门信箱办件4件和依申请公开办件1件。 三、工作中采取的具体措施 （一）有效整合审计资源，解决审计任务重和审计力量不足的矛盾。坚持统筹安排，整合资源，整体谋划，系统安排审计项目，按照确定的审计工作目标对审计内容、审计重点、审计资源、组织实施和成果利用进行统筹协调、强化整合，进一步整合政府审计、内部审计和社会审计资源，采取多专业融合、多视角分析、多方式结合的组织方式，提高审计工作效率和审计工作
24、水平。 （二）继续加强对审计项目质量的管理。一是为了进一步加强审计项目质量控制，提高依法审计水平，防范审计风险，打造精品审计项目，我局依据中华人民共和国审计法、中华人民共和国审计法实施条例、中华人民共和国国家审计准则和审计署审计现场管理办法（试行），制定了审计项目审理扣分制度。二是通过开展优秀审计项目案例评比、优秀审计报告评比、优秀审计成果评比等活动，调动审计人员重视、提高审计项目质量的积极性。三是完善审计质量问责制，规范界定审计人员在具体审计项目质量管理中的责任，通过规范审计过错追究行为，达到加强审计项目质量控制的制约性。四是创新审计审理模式，采取组织业务骨干集中审理的方式，对提升审计项目质
25、量，防范因审计事实不清，取证不充分、程序不合法等引起的审计风险，取得了较好效果。 （三）以提高信息化环境下审计监督能力为目标，加快计算机审计系统的开发和应用。一是积极适应新形势下审计工作信息化发展的要求，以金审工程建设为载体，不断加快信息化建设步伐，采取有效措施，增加投入，先后开发了XX市社会保障基金、住房公积金、财政联网审计系统，在应用后取得明显的审计成果，提高了审计工作效率和质量，更好地履行审计监督职责。二是继续加强现场审计实施系统的应用。现场审计实施系统在上半年审计项目应用的比例达100%，现场审计实施系统与审计管理系统数据交互达100%，实现了市局及下辖区（市、县）局审计项目的统一管理
26、、现场审计交互、信息共享、消息交互等功能，初步实现了审计管理行为、操作行为信息化。 四、2019年工作打算 2019年，全市审计机关认真贯彻落实中央审计委员会第一次会议、省委十二届三次全会以及市委十届四次全会精神，按照省审计厅及市委、市政府的有关要求，围绕发展、改革、安全、绩效目标，聚焦打好三大攻坚战和实施三大战略行动，创新审计理念，突出审计重点，依法全面履行审计监督职责，促进经济社会持续健康发展，重点抓好以下工作： 一是政策措施落实跟踪审计。根据审计署及省审计厅统一部署，重点围绕供给侧结构性改革、放管服改革、创新驱动战略实施等，跟踪检查过剩行业去产能、重点地区房地产去库存、重点企业去杠杆，以
27、及简政放权推进、创新创业支持政策落实、实体经济领域转型升级、区域协调发展等情况，促进政令畅通。 二是继续抓好财政审计。以促进财政做大增量、盘活存量、优化结构、提高绩效为目标，进一步深化预算执行和决算草案、税收征管、重大公共投资项目和重点专项资金等审计，重点关注财政收支的真实合法效益、营改增政策效果、地方政府性债务管理、重大投资项目落地和重点专项资金绩效，以及贯彻中央八项规定精神和国务院约法三章要求情况，推动财政政策更加积极有效和深化财税体制改革。2019年拟开展对本级财政、税务、金库的审计以及市发改委、市城管局、市国土局、市道路运输管理局等12个部门和单位2018年预算执行情况进行审计。 三是
28、重点投资项目审计。围绕加强和改善政府投资建设项目管理，防止损失浪费，促进财政性建设资金安全有效使用和党风廉政建设为目标，进一步加大重点项目和重点资金审计力度，检查和揭露项目建设过程中存在的管理混乱以及重大损失浪费、弄虚作假、高估冒算等违法违规问题，保障建设资金安全，促进提高资金使用效益。此外，按照市委、市政府的要求，认真做好对人民大道、花冠路等道路建设和轨道交通建设项目等重大工程和重大项目的跟踪审计。 四是专项资金审计。按上级机关的部署，组织开展易地扶贫搬迁审计、扶贫政策跟踪审计，推动精准扶贫、精准脱贫政策措施落地生根。同时，加大对社保、医疗、教育、保障房等专项资金审计力度，促进更好地统筹民生
29、改善与经济发展。2019年拟开展对全市财政扶贫专项资金、教育专项资金、干部教育经费进行审计。 五是经济责任审计。坚持党政同责、同责同审，对领导干部经济责任履行情况逐步实现有步骤、有重点、有深度、有成效的审计全覆盖，着力发挥经济责任审计在加强领导班子建设和对干部的从严管理、促进依法治国、推进廉政建设中的积极作用。2019年拟开展对2个区县主要领导自然资源资产离任审计和任期审计，并对4个部门和单位主要领导开展任期经济责任审计。 六是企业审计。加强对市属国有企业审计监督，通过审计，维护国家财经法纪和市场经济秩序，不断增强企业竞争实力，切实提高经济效益，实现国有资本保值增值。 2018年10月8日 内容总结（1）一是建成了XX市审计系统数据铁笼平台，实现通过大数据手段加强审计项目管理力度，规范审计人员执法行为，实现依法审计，做到预防为主，监督前移，促进领导干部廉洁从政