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1、县邮政局储汇稽查年度工作总结 一、20*年度储汇稽查工作总结 我局20*年储汇稽查工作在局领导的高度重视和大力支持下，遵照省州局对稽查工作的要求，以“抓安全、促发展，压案件、促成果”为中心，以“加强治理求效果”的指导思想，切实落实“六个全”（全员内控、全过程内控、全方位组合式内控、全年内控、全系统信息交流与反馈、全网内控），在发展邮政金融业务和保障储汇资金安全两方面取得了较好的成绩。 1、按照xx省邮政金融资金安全检查处罚试行办法和省局转发国家邮政局关于进一步加强邮储资金安全治理的紧急通知（x邮传20*31号）传真电报的要求、以及xx省邮政储汇资金票款安全连锁责任制、xx省储汇稽查方案、中间业
2、务稽查方案、关于进一步落实储汇资金安全治理“九条”规定的紧急通知等重要文件，对邮政金融资金实施有效监控，促进邮政金融业务稳定、健康发展。 2、结合省局的“全省储汇资金安全专项整治活动”和银监局的“案件专项治理活动”，认真开展州局安排的“挂失申请书专项检查工作”及“网点全面排查工作”，以确保邮政储汇资金安全，保卫经营成果。 3、为进一步防范金融风险，根据相关规定，结合本局实际，制订了xx县邮政储汇资金安全治理办法、20*年储汇周转金定额明确超限提款审批权限的通知、邮储大额现金支付实行分级审批治理的通知、邮政储蓄资金调度治理内控制度的通知、邮政储蓄资金调度治理有关规章制度的通知、关于做好资金日终监
3、控工作的通知、资金安全治理应急处置预案。建立了xx县邮政储蓄柜员制治理办法、邮储联网网点业务治理实施细则、邮储网点操纵流程、储汇资金缴拨流程、代理保险业务实施办法、代收国税操纵办法、储汇网点岗位职员的岗位职责、xx县邮政局基础工作考核奖励办法、xx县邮政局综合治理考核办法。认真落实资金票款安全局长负责制，实行储汇资金安全治理责任制，层层签订xx县邮政局金融资金安全责任书。 4、严格按照省局和州局的要求的频次和内容开展储汇稽查工作，采取突击检查、专项检查与常规检查相结合，局领导经常亲身带队到支局所进行夜间检查，对查出的题目和资金安全隐患进行追踪整改、督促落实。20*年对全县x个储汇网点，x个监控
4、岗，共出检89次，盘库58次，对帐66次。发出整改通知20份，收回整改报告20份，查出隐患23个，已整改20个（有3个属安全设施未达标，因资金不到位无法解决）。对相关职员“有规不遵、有章不循”，严格按照xx县邮政局综合治理考核办法相关规定逗硬考核。 5、不足之处。（1）、未严格按照新的“州邮政金融内控制度检查评价、现场处罚标准”进行检查，检查深度、力度还未达到检查要求；（2）、班组、支局长的治理工作职责未完全达到要求；（3）、未按年组织储汇业务会审；（4）、会计履行检查职责不完整，有检查记录，无检查报告书。 二、20*年度储汇稽查工作安排 一如继往，坚持不懈，努力完成所承担的各项工作任务，在工
5、作中不断建立和完善相关规章制度，切实并有效地保障国家金融方针政策、金融法律法规和邮政储汇各项规章制度的贯彻执行，预防和控制邮政储汇资金票款案件的发生，把各种资金票款安全隐患消灭在萌芽之中，维护国家、用户、邮政企业利益，确保邮政储汇资金安全完整。 1、加强日常治理工作，严格对各员岗位职责执行情况和班组、支局长的履职情况进行督促落实。 2、加大对重点岗位职员的考核力度。 3、拟在适当的时间组织储汇业务会审。 4、认真履行稽查职责，坚持不走过场。一是严格按照新的“州邮政金融内控制度检查评价、现场处罚标准”进行检查，认真落实完成省、州局规定的稽查频次和稽查内容；二是严格按要求按时报送相关资料；三是根据稽查情况，按季缮发稽查通报；四是对查出的题目和资金安全隐患进行追踪整改、督促落实，并按相关规定逗硬考核。 5、把稽查工作做深进、做细致，不但要加大对营业前台及支局（所）的检查频次，更要加大对县局现业内部工作环节和内控岗位的检查力度，避免因监视检查不到位，而酿发案件，为xx邮政储汇业务健康、持续发展做出应有的贡献。 第 4 页 共 4 页