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1、管理评审报告范本 管理评审报告 评审时间：2010年6月16日 评审依据：iso9001：2008标准、本公司程序文件、法律、法规要求、顾客评审目的： 就质量方针和质量目标，对公司质量管理的现状进行评审，确保体系持续的适宜性、充分性和有效性。 评审输入内容： 本监审年度期间 1.内部审核的结果； 2.顾客的反馈信息，包括沟通、投诉和满意程度的测量结果； 3.产品过程的业绩和质量趋势、质量事故的处理； 4.纠正、预防和改进措施的实施情况； 5.可能影响质量管理体系的各种变化； 6.质量方针和质量目标的适宜性和有效性，包括质量目标分解到各部门、各部门，体系的运行状况和改进的意见。 参加评审人员：
2、汤志明李宗发张光宏谢玉才陈友群朱家旺贺桂兵许仁好李坤柯木宏林太武胡宏胜方益林张新忠章维根徐荣根钱克取章之来（见签到表） 评审内容： 一、公司质量管理体系内部审核情况分析： 1、审核综述： 公司于2009年6月8日6月9日进行了内部质量体系审核，内审结果见附件内部质量体系审核报告。本次内审共发现2个一般不合格项，涉及2个部门；所发现的2个不合格项，已由责任部门在6月12日前进行了有效的整改，并经内审员进行跟踪验证完毕。 2、质量管理体系运行状况评价： 根据2009年度管理评审决议要求，公司与各部门于2009年修改质量手册与各部门文件。大部分部门根据公司应知应会工作的要求，于2009年10月完成了
3、管理分册及三级文件的换版工作；公司质量手册新第1版也2009年11月20日正式实施，文件根据公司的实际情况，进一步明晰了职责与权限，调整了有关部门的组织机构和职能分配，根据企管部的职责进一步完善了人力资源控制程序，使质量手册结构更趋合理，更具可操作性，与高校后勤服务要求结合紧密，能满足服务控制需要。 通过对顾客满意度及过程业绩的测量，2008第1版质量手册，对公司前版质量手册制定的质量方针、目标未做更改；以顾客为关注焦点的理念，逐渐增强，公司的产品和服务质量持续稳定，服务形象有较大改观。 尽管企管部在2010年2月26日针对iso9001-2008管理体系要求和公司2008第1版质量手册内容和
4、相关程序进行了培训，尽管公司各部门建立了自我发现问题、自我改进、自我完善的文件控制程序，具备了保证质量管理体系要求实施的符合性、运行有效性的能力，且质量管理体系实施基本达到预期的效果，体现了公司的质量保证能力；但从本监审年度内审结果来看，本公司管理体系仍存在不足。 主要表现为。各部门对公司质量手册中程序文件的细化、展开尚欠充分，一些部门（包括车间和个人）未能按公司手册7.4生产和服务运作控制程序的要求对关键过程控制、标识和可追溯性控制、产品的包装、贮存、搬运、防护和交付程序、产品交付后的活动等有关规定予以严格遵守，自我评审、自我改进、自我完善的能力普遍薄弱。 3、结论。本公司的质量管理体系符合
5、选定的标准要求，运行基本有效，不存在局部区域或某个条款的严重失效；质量方针和目标基本得到实现。在对3个不符合项整改有效后，本年度内审过程关闭。 二、质量方针和质量目标的实施情况 公司质量方针与质量目标实现情况，见公司管代所作的内部质量管理体系审核报告，各项目标已达标。 三、产品、过程质量趋势 通过各部门对顾客满意测量、质量目标考核及过程业绩的测量，在iso9001-2008质量管理体系运转的期间，公司的产品质量、服务水平呈上升趋势，服务意识和规范程度有所加强，顾客投诉数量明显减少；自我发现问题、自我改进的能力有一定的提高，基本具备持续地满足顾客要求和潜在需求的能力。本年度公司加强对一线员工应知
6、应会知识的培训，员工的服务态度和以顾客为关注焦点的理念逐渐增强，公司的服务形象得到进一步提升。但尚有个别车间对一线员工的培训意识不到位，一定程度上影响了质量管理体系职责人员应具备的能力要求。 四、重大质量事故的处理 一年来，公司未出现重大质量事故，一般质量事故由各部门及时处理。 五、顾客投诉 1、现状 据统计，自去年12月至今年5月，公司接到顾客电话有效投诉13起；顾客对本公司水泥28天富裕强度、出厂水泥袋重合格率两方面表示认同，对产品及时交付。 2、建议 a、各部门要进一步提高服务意识，真正以顾客为关注焦点，想顾客所想、急顾客所急，及时处理或反馈顾客咨询的问题，确保顾客满意。 b、各部门需将
7、顾客抱怨的情况及时反馈到公司，发挥团队作用，加强与顾客的沟通和处理力度，以增强顾客的满意。 c、各部门要明确顾客各类信息收集、记录、分析、传递的责任人、时间要求等规定。 六、评审结论 （一）、关于质量方针和目标 本公司的质量方针。产品质量从细微处抓起，持续改进从管理中体现，顾客满意在点滴中关注。 本公司的质量目标为： 1、出厂水泥、富裕强度、袋重合格率均达到100%； 2、顾客投诉处理率达100%，顾客满意率达85%。 3、关键岗位培训率100% 4、安全事故为0 5、生产工序控制合格率100% 经会议讨论认为： 质量方针与质量目标仍能很好地体现了我公司在追求顾客满意方面：以健全的质量管理体系
8、，依靠科技进步，实施管理创新，增强员工的质量意识，提高产品科技含量，通过不断改进、完善，实现我们对顾客的承诺，可继续作为公司的中长期方针与目标，故末作修改。 （二）、资源配置方面： 1、人力资源。因受市场的影响，2009年公司员工收入的虽有提高，但受技改期限的拉长，以及地方发展进行环境整治等因素的影响，今年公司一线员工流失人数较大，给下步全面生产将产一定的影响；为此，企管部在今后一段时期内，应着重做好缺岗人员招聘管理工作，根据收集到的各部门的培训计划，要做好准备展开新一轮培训，针对今年上半年培训不足的地方，在下年要采取较好的措施，使培训计划很好的落实。 2、生产设备。公司的生产设备及基础设施发
9、生较大变化。主要是杨山和华杨两厂水泥粉磨系统技改工程完工投入生产，提高了出磨水泥的台时产量。混合材库房的建成使用，以及杨山机立窑的拆除改建jt窑项目的即将投产，为公司节能降耗打下了坚实的基础，同时也为设备管理工作提出更高的要求。 3、监视与测量及检测设备： 为改善环境、保护环境，减少对周边粉尘排放影响，公司投入了一定资金为即将投产的jt窑生产线安装了在线监测仪，测量so 3、co2和粉尘浓度，一旦超标，我们要采取相应措施。这是一种负责的态度，体现了公司的良好的社会责任感。 4、原燃材料。本公司的主要原燃材料都是公司下属的矿山以及固定的合格供方提供，货源充足，质量基本稳定可靠。去年11月建造的原
10、材料均化即将建成使用，为公司原料储备和正常使用提供了保障。 5、生产方法。本公司产品生产工艺先进，是国内大力推广的新型干法水泥生产技术，产品质量稳定，性能可靠，环保设施在线使用先进。公司今年先后不断探索配料方案，组织生产高标号水泥，追求优质高产。 6、工作环境。本公司目前的工作场地比较宽敞，粉尘治理较好，但汽车扬尘是个重要的环境影响因素，现场管理还有待改进，绿化面积还要加大。 （三）、质量管理体系运行情况 1、去年管理评审会议后公司对质量手册予以改版，于2009年11月20日正式实施，将质量手册与程序文件单列，调整了有关部门的组织机构与职能分配表，明晰了各部门职责，细化了人力资源程序，识别了疏
11、漏的服务过程，明确并补充了相应的过程要求，各部门计划在三级文件中将公司程序文件细化、展开，加强此类过程的控制。 2、现行所采取的纠正与预防措施对已发生的异常能得到有效控制，故可持续运行。但因未能明确收集和利用有关信息的方法，数据分析和利用的能力较弱。 （四）纠正或预防措施要求： 1、质量管理体系及其过程的改进（包括对质量方针、质量目标、组织结构、过程控制等方面的评价）： 针对7.4生产和服务运作控制程序的要求对关键过程控制、标识和可追溯性控制、产品的包装、贮存、搬运、防护和交付程序、产品交付后的活动等有关规定应予以严格遵守、并进行宣贯，加以改进和完善。 明确并控制需确认的过程； 由企管部制定安
12、全生产应急救援预案和现场处置方案虽于2009年进行了颁布，但尚未纳入体系。 2、与顾客要求有关的服务改进（包括对现有服务是否符合要求的评价，是否需要对产品、过程进行审核的要求）： 本年度，公司积极采取各种沟通形式加强与顾客的沟通，对顾客提出的意见适时整改，对一些适用的建议予以采纳，体现了“以顾客为关注焦点”，现有服务基本满足顾客要求。各部门对顾客的投诉大多未能留下记录，或留下记录却未 能予以统计分析，不利于信息利用。 3、资源需求方面： 强化员工素质培训。各部门提出的资源配置需求（包括人员补充或岗位调整）由各部门拿出具体措施，在与公司企管部沟通落实后，报总经理批准后实施。 4、管理方面： 强化
13、厂内运输管理，先由物流公司提出总体规划，后交公司决策。要做好厂内车辆行驶路线的管理，要整顿车容车貌。 加强职能部门的管理。各部门要对照质量手册上组织机构、职能分配，各司其职，做好质量环境管理体系工作，不要应付了事。 5、节能降耗工作方面： 烧成车间要在生产中要不断总结，提高窑台产，降低煤耗；制成车间努力挖掘dfm34和fm28风选磨潜力，在用好水泥助磨剂提高水泥磨机台时产量的基础上，安排好本车间开停机时间进行避峰生产。化验室要不断做好配料方案，在用好粉煤灰和工业矿渣前提下，努力提高水泥混合材掺入量。 6、在安全和环境管理方面： 生产部应加强日常安全和环境管理工作，应将平时检查纳入水泥厂的现场评
14、比检查中去，具体细节与督查组沟通。每隔一周参与一次检查或一个月不少一次于检查；对于在每月的检查中有体系不符合项，先开出整改通知单，如未在规定的日期内未完成整改的，对该生产车间取消当月安全卫生管理津贴予以处罚。 编制/日期：李宗发2010.6.16 批准/日期：汤志明2010.6.17 内容总结（1）管理评审报告范本 管理评审报告 评审时间：2010年6月16日 评审依据：iso9001：2008标准、本公司程序文件、法律、法规要求、顾客评审目的： 就质量方针和质量目标，对公司质量管理的现状进行评审，确保体系持续的适宜性、充分性和有效性（2）本公司产品生产工艺先进，是国内大力推广的新型干法水泥生产技术，产品质量稳定，性能可靠，环保设施在线使用先进