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1、科技项目申报书可行性研究报告 XX市XX县区石崮都市农业生态园 现代农业科技示范园工程项目 可行性研究报告 （2011年） 第一章总论 一、项目提要 1、项目名称： 现代农业科技示范园工程项目 2、建设性质：生态园扩建项目 3、项目建设单位： XX省石崮寨都市农业生态园股份有限公司法人代表：于禄海所有制形式：股份制 4、建设地点：XX市XX县区十六里河办事处石崮沟村116号规模：项目区位于XX市十六里河办事处西南部的石崮沟村，紧靠被誉为“镜儿湖”的卧虎山水库，处于仲宫镇、党家办事处、十六里河办事处的交会处。项目区东西长770米，南北宽500米，总面积2000亩，将在项目区内全部进行规划治理。
2、期限：现代农业科技示范园工程项目 建设工程项目期限为1年。规划中的建设项目，在2013年10月全面完成。 建设内容为：温室大棚4000平米；（已建设完成） 打深水井一眼； 建1600平米培训中心一处；园区道路硬化2000米；修灌溉水渠2000米；100平米实验室一处； 5、项目投资规模及资金构成： 现代农业科技示范园工程项目总投资260万元。打深水井一眼；投资40万元建1000平米培训中心一处；投资100万元新建50平米育苗温室；投资40万元修灌溉水渠2000米；投资30万元100平米科研实验室一处；投资50万元 6、资金筹措资金筹措途径。公司各股东投入150万元；申请上级部门给与大力扶持补助
3、110万元。效益分析 （一）基本资料 1、该项目总投资260万元。 2、计算期20年（含建设期1年）。 3、果蔬、花卉的始效期一年，经果林的始效期5年。 4、观光农业收入始效期为一年， 5、社会折现率6%。 （二）效益估算 1、蔬菜 年均大棚种植面积10亩，每亩大棚花卉蔬菜按3.0万元计算，新增效益30万元。 2、种苗销售10万株/3元；年新增效益30万元。 （二）费用估算 1、生产管理人员工资及福利 生产管理人员，工资福利，温室大棚定员5人，其它管理人员5人，每人按2000元/月计算，共计人工费用24万元/年。税金3.6万元，其他费用10万元，总费用估算37.6万元。 2、运行费 总成本是指
4、本项目达到设计规模后正常运行年份全部支出的费用，包括折旧费、年运行费。 3、生产资料成本 按每年效益的25%计，包括种子苗木费及肥料、油料等生产资料成本。项目建成后，农业生产条件将得到改善，农业产业结构日趋合理，部分果树品种可得到更新，农产品将数量增加、质量提高，农业生产可实现“两高一优”；社会总产值可有较大幅度增长，项目区农民每年可增加纯收入135万元；技术培训和新技术的推广应用，可使农民的综合素质大大提高，增加科学技术在农业生产中的贡献率；该项目的实施，可为农村剩余劳动力提供就业机会，预测新增就业人数60人。 本项目的实施不仅能促进项目区内经济发展和社会的稳定，同时可起到辐射示范带动作用，
5、具有显著的社会效益。 项目简介 石崮都市农业生态园，为充分发挥现有资源优势，以科学技术促进农业产业化，加快种植、养殖业产业化发展步伐，在园区北部生产区建设“现代农业科技示范园”项目，该项目北至渡槽，南至马鞍桥，东至山坡道路，西至水渠，占地面积230亩，项目主要建设三区一中心，即优质苗木繁育区，占地50亩，主要用于西红柿、辣椒等各种苗木培育，新品种展示区，占地80亩，主要用于农作物新品种、新技术、高效设施和特色农业；中草药培育种植区，占地100亩，主要用于中草药丹参、连翘、菊花、金银花等品种的育苗、栽培种植；培训中心，1000平米。现有设施高标准4000平米温湿大棚、200平米低温储藏室、200
6、立方沼气池、万只鸡舍。增加建设100平米实验室、2000立方蓄水池、1000平米培训中心、滴灌设施、打深水井一眼等。该项目预计投资260万元，建设期限二年，2013年12月建设完成。 一、项目建设的背景及意义。根据中央一号文件，提出深化农业改革，狠抓农业科技革命。中共十七大也提出了发展现代科技农业产业的思路。各级党委和政府都提出了相应的方针政策，落实了狠抓农业科技革命的务实细则精神。项目的规划、建设、科研、经营、运行，本着科学技术促进农业产业化的原则，就是利用项目区内现有设施和新建设施，进行中草药、蔬菜种苗繁育、嫁接科研实验。提高园区农作物耕种，蔬菜种植水平。同时对园区生态保护、科学生产，文明
7、生活又是极大的促进。项目在规划、建设、运行中，实行生态建设先行的原则，将 生态建设渗透到生产、生活的每个环节。 该项目的实施，可使农民的综合素质大大提高，增加科学技术在农业生产中的贡献率；能带动当地500户农户迅速调整产业结构，增加农民收入，促进生态农业快速发展，改变传统的经营模式。可为农村剩余劳动力提供就业机会，新增就业人数150人。能促进项目区内经济发展和社会的稳定，具有显著的社会效益。 二、国内外现状和发展趋势。现代农业包含了育种育苗、植物栽种管理、土壤及环境管理、农业科技设施等多个方面。特别是高科技电子智能控制设备，在我国农业战线基本是一个空白。而国外的产品价格极为昂贵，且并非安全适用
8、。利用高科技技术，促进农业产量提高、品质提升、成本下降都有积极意义。高科技的、大规模的现代农业科技园区在国外发达国家已经相当普及，并达到了相当高的水准。我国则相对比较落后，处于一个刚起步的阶段。但是，许多地区已经把农业的规模化和现代化的建设纳入了日程中。有些地方已建有了各种果园、菜园、苗圃、养殖场、特色农业旅游等融为一体的多彩农业。 随着科学技术的不断进步，高新科学技术在现代农业中的应用越加广泛，而且取得了显著的成效。建设现代农业科技园，推广农业科技产品，走产、供、销和农、工、商以及技术一体化的现代农业产业之路，促进了当地经济发展；更可以带给当地农民实惠，是一举多得的现代农业发展之路。2008
9、年本单位就已经在林果树的嫁接、栽培取得了一定的成效，目前园区内嫁接脆枣20余万株。嫁接桃树、山楂、柿子、核桃等果树几十万株。在林果树的育苗、栽培上积累了一定经验。 三、现有研究基础、特色和优势： 1、现阶段已达到的主要技术指标和经济指标 根据国家发改委、建设部发布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）有关规定，本项目属于公益性项目，项目效益评价以经济效益和社会效益分析相结合。 达到的经济指标： 1、年均大棚种植面积10亩，每亩大棚花卉蔬菜按3.0万元计算，新增效益30万元。常规蔬菜种植50亩按1.5万元计算，新增效益75万元。中草药种植60亩按2万元计算，新增效益120万元。 2、种苗销售5万
10、株/3元；年新增效益30万元。总计年新增收益255万元。费用 1、科研经费60万元. 2、生产管理人员工资及福利50万元。 3、其他费用20万元。总计费用130万元 本项目的实施不仅能促进项目区内经济发展和社会的稳定，同时可起到辐射示范带动作用，具有显著的社会效益。 2、项目创新点及在人才、资源和产业方面的特色优势 石崮都市农业生态园现代农业科技示范园其建园的优势就在“三区一中心”，本单位又与农科所建立了技术合作关系，主要研发依托农科所， 农科所参与研发。项目建成后即能为园区蔬菜种植、中草药种植提供苗木，又可以销售苗木对周边农户提供技术服务，还可以为周边农民办种殖、养殖技术培训班。项目规划体现
11、农业特色，突出农村生活风貌和丰富乡土文化内涵。规划建设现代农业科技项目，力求扬长避短，表现和突出自己的特色，做到“人无我有，人有我新，人新我特”，使人们每到一处都有新的意境、新的感受、新的收获。适度规划人文景观，以避免环境和设施过于人工化、商业化。注重开发现代农业对市民，特别是青少年的教育功能。开发农村民俗文化，发展民俗民风文化旅游。 四、应用或产业化前景、市场需求 1、结合发展趋势和基础优势说明。主要应用领域及对相关产业的带动作用及国内外市场需求。 农科教相结合是推进农业科技进步、促进农业发展的有效途径。农科教如何结合有两种方式：一种是承担农业生产、农业科研和农业教育任务的不同单位或部门之间
12、的合作，另一种是同一个单位或部门内各个承担农业生产、农业科研和农业教育任务的各个内部组成部门的合作。第二种方式相对于第一种方式而言，更易协调、结合度更高。该项目建成后即可为园区种植蔬菜、中药材提供苗木，又可为农科院校、科研部门提供实习基地，农科教的结合可在内部完成。农民缺什么，一不缺钱，二不缺地，三不缺劳力。主要就缺技术，我们就为他们提供了这样的场所和机会。 2、具体说明已有和有待开发的市场情况 现代农业科技示范园既具有农业新技术研发功能，又具有示范推广的作用，是新时期农业科技成果转化的有效形式。以市场为导向、以效益 为中心，在高产高效农业、精准农业、创汇农业等领域，将农业的新技术、新成果在园
13、区内展现出来，以发挥其示范作用。培养创新人才等方面发挥了重要作用。这种方式不受传统教学和推广模式的束缚，试验、示范条件优越，效果直观。市场前景广阔。 五、研究内容与预期目标 1、总体目标：包括项目执行期间预计投资总额，项目完成时实现年生产能力、单位资产规模和单位人员规模 2、经济目标。包括项目实施期间实际达到的年度指标，完成时预计可实现的年销售收入年缴税总额、年净利润、年创汇额。 1） 3、技术质量指标。包括项目完成时达到的主要技术性能指标，单位通过的那质量认证体系、产品执行的质量标准、产品通过的国家相关行政许可认证以及获得专利等知识产权情况。 该单位注册资金500万元，资产总额1280万元。
14、该项目总投资260万元，建设期限为二年，（2011年12月至2013年12月）预计2011年12月至2012年12月预计投入资金130万元。修建2000立方高位蓄水池，投资40万元；200平方米低温储藏室，投资20万元；100平米恒温育苗实验室，投资40万元；铺设滴灌管道2000米，投资23万元；整理中草药栽培用地80亩，投资5万元；整理新品种展示区用地30亩，投资2万元。2012年12月至2013年12月预计投资130万元，建设1000平米培训中心，投资100万元，其他购置设施设备，投资30万元。该项目建成后可达到年培育种苗20万株，年销售苗木10万株，年培训人员200人次，年实 现销售收入
15、255万元左右，实现税收10万元。项目建成后本单位专业技术人员将达到10人，员工将达到180人，新增就业60人。 六、研究方案技术路线组织方式与课题分解 1、技术方案是指路线，关键技术工艺流程主要技术参数 2、本企业在生产场地公用工程辅助设施已具备的条件和需要增加基本见识内容 3、阐述生产过程中三废排放处理的措施和生产过程中职业危害因素分析和采取的保护方案。 4、说明本项目推广应用计划和保障措施 5组织方式与课题分析 园区占地已达2000亩，通过流转可耕种地达800亩，完全具备现代农业科技示范园建设的条件。利用园区内现有设施，占地4000平米的高标准温湿大棚可调温、调湿，一年四季都能产出新鲜蔬
16、菜、200立方米沼气池、300立方米低温冷库等。增加建设用于苗木繁育的100平方米保鲜室一处、1000平方米培训中心一处、示范区滴灌设施5000米、100平米实验室一处、苗木培育实验仪器一套。 在三废处理上，万只鸡舍建于园区生产区内，养鸡、养鹿产生的鸡粪便、生活区产生的污水直接进入下部沼气池，产生沼气进入生活中心，产生的沼碴、沼液有处理中心处理产生有机肥料，用于农田或蔬菜大棚，这样合理的利用能源，又解决了环境污染问题。养鹿场建在生态区，即可供游客观赏，又能带来经济效益。在园区上部打300米深水井一眼，可保证园区农田灌溉及驿站、生活中心用水。变电室的建设使园区的生 产、生活用电有了保证，为下一步
17、的发展奠定了基础。 本项目的实施不仅能促进项目区内经济发展和社会的稳定，同时可起到辐射示范带动作用，将使项目区附近朱家村、董家村、宅科村、石匣村、石崮村、寨而头村两千余户村民受益，2010年还与石崮村、石匣村300余户村民签订了杂粮种植收购协议，为他们提供技术服务，使附近村民种粮有了保障，大大提高了村民的种粮积极性。农业产业结构得到有效调整和优化，农业综合性生产能力进一步提高，扶贫开发步伐加快，农业基础设施、主导产业、农村社会事业得到同步发展，极大改善农业生产条件和农民生活环境，从根本上改变农村贫困落后面貌，推进农村两个文明建设，构建和谐社会，为项目区建成富裕的农民的新农村打下坚实基础。可见，
18、本项目的实施具有良好的社会效益。 七、年度计划内容 分年度说明项目执行过程中的年度目标；年度工作内容及经费投入。 该项目建设期限二年（2011年12月至2013年12月），2011年12月至2012年12月建设完成项目：修建2000立方高位蓄水池，投资40万元；200平方米低温储藏室，投资20万元；100平米恒温育苗实验室，投资40万元；铺设滴灌管道2000米，投资23万元；整理中草药栽培用地80亩，投资5万元；整理新品种展示区用地30亩，投资2万元。2012年12月至2013年12月建设完成项目：修建1000平米培训中心，投资100万元，其它仪器设备30万元。项目总投资260万元。 八、主要
19、研究人员和单位简况及具备的条件（注：可行性报告中单位名称和研究人员的姓名不得出现，单位名称均以本单位代替，否则视为无效）2）主要说明： 1、主要研究人员情况，需说明所学专业、现从事专业、学历、学位、技术职称、职务及取得的主要科技成果或论文、专利等。 2、简述单位法人及近几年来研究开发业绩。 本单位聘请高级农艺师一名，专业农学，学历中专。农艺师一名，学历：本科，专业：植物保护，主要从事本单位苗木培育实验区的蔬菜、中草药及新品种的苗木培育实验等科研、咨询服务工作。高级园艺师一名，学历：大专，专业：园艺学，从事本单位的植被修复保护等研究工作。同时本单位又与农科所建立了技术合作关系，主要研发依托市农科
20、所，农科所参与研发的科研人员有正高职称的1人，副高职称的2人，中级职称的6人。农科所在长期的科研实践中，共获得各类成果3余项，省部级2余项，其人才和科技优势将为花卉绿化苗木开发提供强有力的科技支撑。 本单位法人有十几年的种植、养殖经验，1997年，国家号召城里人到农村承包四荒，他东拼西凑筹集了20万块钱，承包了南部山区石崮村的三十亩荒山，率领全家垦荒植树，并建起了养鹿场。经过几年的奋斗取得了一定的成就。2003年被XX县区组织部授予优秀科 技人才称号，垦荒行动也得到了XX县区农发局、林业局的大力支持。带领企业于2010年和2011年先后获得“全市都市型现代农业重点园区”、“第二届XX市百花奖十
21、大都市农业园区”、“XX市农业产业化龙头企业”、“XX市科普教育基地”和“XX市森林公园”等称号。 3、简述单位技术装备水平、试验仪器状况。 本单位现有设施：占地10亩的高标准温湿大棚、100平米苗木实验室、占地100平米冷库、占地200平米保鲜库、千分之一分析天平、显微镜、澄明度检测仪、温湿度仪。需增加设备：高低温湿热试验箱、培养箱、振动仪、生化培养箱、种子发芽箱、智能人工气候箱。 九、经费预算新产品试制费、中间试验费和重大科学研究项目补助费 本项目新建设施总投资260万元，资金来源主要有本单位股东出资160万元。申请上级部门扶持资金100万元。 项目的考核指标 根据项目的总体目标，主要内容
22、和具体任务，本项目分二个阶段实施，项目实施期自2011年12月起至2013年12月止。第一阶段（2011年12月2012年12月）进度指标：计划12个月； 1、建设2000立方高位蓄水池一处 2、100平米恒温育苗实验室1处， 3、200平方米低温储藏室 第二阶段（2012年12月-2013年12月）进度指标：计划 1、修建1000平米培训中心一处 2、铺设滴灌管道2000米 3、整理中草药栽培用地80亩 4、整理新品种展示区用地30亩 5、仪器设备安装调试 12个月； 内容总结（1）该项目总投资260万元，建设期限为二年，（2011年12月至2013年12月）预计2011年12月至2012年12月预计投入资金130万元（2）2012年12月至2013年12月预计投资130万元，建设1000平米培训中心，投资100万元，其他购置设施设备，投资30万元（3）第一阶段（2011年12月2012年12月）进度指标：计划12个月