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1、河南XX煤矿自查自改报告 煤矿开展安全生产大检查实施方案 根据上级文件精神；并结合我矿实际安全大检查工作，特制订安全生产大检查实施方案如下： 一、总体要求 和工作目标深入学习贯彻习近平总书记、李克强总理关于安全生产的一系列重要讲话精神和省市县安全生产工作会议精神，按照“冬季行动”的要求，以党的十八大和十八界三中、四中、五中会议精神为指导，坚持问题的导病，集中时间、集中力量，扎实开展以煤矿瓦斯、水害、机电运输、顶板管理和建设项目管理为重点的安全生产大检查。进一步落实安全生产两个主体责任，深化煤矿安全隐患排查治理，查清隐患灾害因素。规范煤矿安全生产秩序，有效规范各类安全生产事故。对人民群众欢度春节
2、和全国“两会”顺利召开创造良好的安全生产环境。同时确保我矿安全生产大检查取得实效。 二、组织机构与职责 （一）为开展此次安全生产大检查的顺利开展，特成立我矿安全生产大检查工作领导组，对全矿安全生产工作进行统一组织、统筹安排、指导协调。组长：副组长：成员：科队级领导等成员 领导组下设办公室，办公室设在安全部。 （二）领导组职责 领导组负责此次安全生产大检查工作的安排部署、督促指导，组织完善并督促落实方案的实施。 安全部负责此次安全生产大检查工作的日常软件资料，由安全矿长、总工程师对检查重要内容进行监管督促落实，对检查的问题和隐患，明确整改措施，落实责任人，限期整改，由安全部牵头组织相关部门对全生
3、产会议精神以及XX县区煤炭工业局关于立即开展全县煤矿安全生产大检查的实施方案（中煤安字201624号文件精神。 2、结合上级煤炭管理部门、矿业公司2016年安全生产工作意见，安排部署矿井2016年安全生产工作。 3、春节、“两会”期间及岁末年初安全生产工作部署及落实情况。 4、节日期间矿井应急值守安排部署及落实情况。 5、安全主体责任落实情况，主要包括“一岗双责”、安全投入、安全管理、安全培训和应急救援工作等。 煤炭行业领域具体检查内容a.软件资料 1、掘进专业调度专业 （1）各施工工程作业规程及其贯彻、学习、考试记录、复审记录，巷道贯通安全技术措施。（2）锚杆（索）拉拔力试验记录，顶板离层仪
4、观测记录；施工班组隐患排查、质量验收、交接班记录。 （3）生产调度台账、记录，建设、施工单位“双带班”记录。 2、机电运输专业 （1）主副提升设备、主排水泵、主要通风机、压风机及锅炉、瓦斯抽放泵等技术测试报告合格、有效。 （2）主绞车的主轴、制动杆件、天轮轴、连接装置，主要通风机的主轴、风叶等主要设备的关键零部件探伤试验报告合格、有效。 （3）主、副提升钢丝绳、提升连接装置（如矿车连接环等）检测、检验报告，防坠罐脱钩、不脱钩试验报告。 （4）主排水泵联合试运转报告，防雷检测报告。（5）矿井供用电协议，井上、下供电系统图和电气设备布置图，压风系统图、排水系统图、运输系统图。 （6）机运管理中心组
5、织机构、管理制度、人员配备及运行情况。（7）大型设备管理档案、检修计划及落实情况。（8）机电设备管理台账、整定计算书、电气设备防爆合格证及防爆检查记录。（9）年度轮训计划及落实情况。 （10）矿井单相接地电容电流测试报告、井下接地网接地电阻测试记录、井下电气开关保护装置校验记录、斜井跑车防护装置检测记录、水仓清挖记录等。 3、一通三防专业 （1）通风系统图、抽采系统图、防尘系统图、安全监控系统图、避灾路线图、断电控制接线图、通讯系统图、通风立体示意图、通风网络图。（2）测风报表、配风方案。 （3）巷道贯通调整通风系统方案及记录。（4）矿井通风阻力测定报告、反风演习计划。（5）通风系统审查、反风
6、设施检查记录，局部通风机自动切换记录，通风设施管理台账及检查记录，洗尘记录，隔爆、喷雾设施管理台账及检查记录，巷道管理台账及维修记录，矿井外部漏风率测定记录，巷道刷白记录。 （6）无计划停风停电应急预案、年度瓦斯治理技术方案、矿井瓦斯抽采达标评判细则。（7）瓦斯防治中心机构、人员配备、管理制度及运行情况。（8）井下瓦斯检查点设置计划、瓦斯班报、瓦斯日报、抽采日报、瓦斯排放记录、通风（抽采）工作例会记录、年（季、月）度工作计划与总结。 （9）瓦斯等级鉴定报告、煤尘自燃倾向性、爆炸性鉴定报告。（10）矿井“防灭火”设计、防灭火措施，综合防尘措施。 4、地测防治水 （1）地质报告、矿井水文地质类型划
7、分报告。（2）矿井防治水中长期规划、本年度计划及执行情况。（3）矿井采掘工程平面图、矿井充水性图、井上下对照图、井巷地质素描图。（4）水害防治岗位责任制，水害技术管理制度，水害预测预报制度，水害隐患排查治理制度。 （5）年、季、月度水害预测预报，业务工作例会记录，原始记录本，开掘、停掘、贯通通知单。 （6）矿井涌水量台帐，矿井出水点台账及探水记录台账。（7）水害应急预案和现场处置方案。（8）每月水害隐患排查记录台账及治理措施。（9）防治水知识教育、培训计划及实施记录档案。 （10）水害防治中心组织机构、探放水队伍，探放水设备台账。（11）专项防治水施工设计及安全措施。 （12）掘进工程地质说明
8、书、探放水设计、安全措施，掘探分离，签字验收确认移交制度及探放水移交等资料台账。 5、安全管理应急救援 （1）建设项目手续（包括各类设计、报告及批复文件）。（2）建设、设计、施工、监理单位资质证件，安全管理协议，施工项目承包合同和施工项目、资质、人员备案情况。（3）各专业组织机构、管理制度、岗位责任制、操作规程。（4）“三项岗位人员”资格证件。（5）劳动用工管理。b.地面现场（1）主斜井绞车、副立井绞车房 检查内容：机械、电气、液压各部件完好，各种保护齐全可靠；信号系统畅通；各种记录如实填写；司机持证上岗，并严格执行交接班制度和操作规程；室内消防器材齐全有效。（2）风机房、抽放泵站、充灯房、空
9、压机房检查内容：设备完好，电流整定合理，各类保护齐全可靠，电缆悬挂合格，各种检修、维护、切换、交接班记录如实填写，并严格执行交接班制度和操作规程，持证上岗，室内消防器材齐全有效。 （3）35kv变电站、10kv变电所、井口房、斜井口“一坡三挡”及地滚轮检查内容：设备完好，信号畅通，各种保护装置齐全可靠，人员管理到位，各项制度齐全，记录如实填写，消防器材齐全有效。（4）监控室、校验室 检查内容。室内设备设施摆放规范，值班人员持证上岗，各种记录如实填写，消防器材齐全有效，室内整洁。 （5）主副井绞车房、主通风机房、抽放泵站、地面变电所、应急物资仓库与调度室设置直通电话。 （6）各要害场所。规章制度
10、上墙，图牌板齐全且与实际相符;配电室绝缘用具齐全、合格，有足够的应急照明和可靠的防雷设施。（7）地面施工现场 检查内容。施工作业人员全部佩戴安全帽，高空作业人员佩带保险带，施工现场材料、工具码放整齐。 （8）严禁使用淘汰或非标设备。 （9）地面皮带通廊和筒仓上部空间无瓦斯、煤尘积聚。（10）厂区道路畅通无阻，所有管路检查井、下水井井盖完好，防洪设施满足雨季疏水、挡水需求。c.井下现场 1、掘进 （1）严格按照作业规程进行施工，巷道成型良好，支护完整，无空顶、空帮；锚杆（索）角度、外露长度、抗拔力和预应力符合作业规程要求。 （2）掘进施工图板、现场探放水管理牌板、测风牌板、瓦斯检查牌板、甲烷传感
11、器管理牌板等牌板设置齐全、悬挂整齐、填写清晰、表面整洁。（3）行人通路畅通，无淤泥、积水、浮渣、杂物。（4）风、水管路和通讯电话距工作面距离符合规定；备用设备、材料分类码放，挂牌管理。（5）按规定安装顶板离层观测仪，实行挂牌管理，由专人定期观测。 2、机电运输（1）井下中央水泵房 检查内容。设备完好，设备防爆，开关整定合理，消防器材齐全有效，电缆悬挂，接地装置紧固可靠，运行记录、检修记录齐全，有与调度室直通的电话。（2）中央变电所、采区变电所 检查内容。设备完好，设备防爆，保护装置齐全，开关整定合理，电缆吊挂合格，接地线紧固，各种记录齐全，有停送电牌，消防器材齐全，通讯设施、照明完好，绝缘用具
12、齐全可靠，有与调度室直通的电话。 （3）主立井、北轨道大巷、北运输大巷检查内容。“一坡三挡”及地滚轮齐全可靠，道岔标准，扳道器灵活可靠，轨道铺设符合规定，带式输送机及各类保护、安全防护设施齐全有效，机头（机尾）按规定配备消防器材，巷道照明充足。 （4）掘进机完好，电气保护齐全可靠，蜂鸣器、照明、急停开关完整齐全，内外喷雾有效；机载瓦斯报警断电装置灵敏可靠，至少配备2个灭火器；综掘机移动电缆有吊挂、拖拽装置。（5）刮板输送机安装牢固，安全防护装置、信号装置齐全。（6）调度绞车、矿车检查内容：设备完好，固定可靠，设备防爆，开关整定合理，刹车可靠，信号装置齐全灵敏，矿车、碰头、轮对完好，各连接装置可
13、靠，钢丝绳符合规定且缠绕整齐，绳头、保险绳、插销、连接环合格，管理牌板齐全、悬挂规范、表面整洁。（7）井下各配电点 检查内容。接地极设置合格，设备完好，设备防爆，开关整定合理，电缆吊挂合格。 （8）井下所有信号装置、照明、接地装置完好，电缆悬挂合格，开关上架，五小电器规范上板，电缆标志牌、设备标志牌齐全。（9）严禁使用淘汰或非标设备，杜绝设备带病运行和电气失爆。（10）备用、待修设备规范管理。 3、一通三防（1）井下通风系统稳定可靠，用风地点的风量满足需求，风速符合煤矿安全规程规定，无瓦斯积聚或超限（重点检查副立井井窝、煤仓、采空区密闭）。 （2）局部通风机及启动装置安设位置符合规程规定，无循
14、环风，按规定实现“双风机、双电源、自动切换”和“三专两闭锁”；风筒吊挂平直、接头严密、无破口（末端20m除外），实行编号管理，风筒不得拐死弯，不准花接，风筒出口距掘进工作面的距离符合作业规程要求。 （3）井下风门、密闭、挡风墙、调节风门、测风站等通风设施的构筑、管理符合规定。（4）各大巷隔爆水棚、风流净化水幕符合规定要求；各运输转载点喷雾设施齐全有效；井下巷道定期清洗除尘。 （5）井下各地点的消防器材齐全、有效，全部挂牌管理。（6）瓦斯检查严格执行瓦斯检查点设置计划，并做到“三对口”。（7）井下瓦斯抽放钻场、钻孔布置符合设计要求，且管理规范； 抽放管路敷设规范；及时进行放水；按规定对抽放管路、
15、钻场各项抽放参数进行测定。（8）井下监控分站、接线盒连接规范，信号电缆悬挂符合规定，各类传感器安设位置符合规程规定，甲烷传感器按规定进行标校。 （9）对便携式甲烷检测报警仪的充电、标校情况进行抽查。（10）各类通防管理牌板设置齐全，悬挂整齐，填写清晰，表面整洁。 4、爆破安全管理 （1）选用与矿井瓦斯等级相对应的煤矿许用炸药、雷管、专用发爆器，炸药箱、雷管箱符合规程要求。（2）“一炮三检”、“三人连锁”、停送电及撤人、设岗警戒等爆破制度执行情况。（3）现场爆炸材料存放、引药制作、装药、封泥及封泥长度、水炮泥使用符合规定。（4）爆破母线选用、悬挂符合规定要求。 （5）严格执行湿式打眼，爆破前、后
16、洒水降尘等综合防尘措施。（6）特殊情况下的爆破作业是否严格执行经审批的专项安全技术措施。 5、地测防治水 （1）井下探放水工作严格遵循“物探先行、化探跟进、钻探验证”综合探测程序，严格落实“有掘必探，先探后掘”。 （2）按规定配备满足实际需求的探放水设备和钻杆。（3）按规定留设防隔水煤（岩）柱，严禁擅自开采。 （4）施工现场按规定悬挂各类探放水管理牌板，并确保悬挂位置正确、填写数据清晰、牌板整洁。 （5）主排水能力满足煤矿安全规程要求，各巷道排水系统完善；定期清挖水仓和水沟淤泥。 6、其它 （1）施工作业地点及主要大巷物料码放整齐。 （2）井下从业人员对本岗位应知应会知识的掌握情况。（3）井下
17、压风自救装置、供水施救装置安装符合要求。（4）规程、规范要求的其它内容。 四、方法步骤 1、节前安全生产大检查 结合“冬季行动”专项整治实施方案安排，1月28日至2月11日由矿长组织矿井科队级以上管理人员开展一次全面的安全生产大检查，针对查出的问题一律按“五落实”要求组织整改，并建档上账；同时对本企业安全生产情况进行全面评估，自查自整及评估结果上报所属乡镇和煤炭监管部门备案。 2、深入开展安全生产大检查 2月23日、3月23日，由矿长组织矿井科队级以上管理人员深入开展安全生产大检查，针对查出的问题一律按“五落实”要求组织整改，并建档上账。 3、积极配合上级部门莅临督查指导工作，针对上级部门督查
18、提出的问题，一律按“五落实”要求制定具体的整改方案，并监督落实整改。 4、总结3月28日至3月31日 对安全生产大检查活动进行全面剖析、总结，深入查找矿井安全管理中存在的不足，研讨提出针对性改进措施，形成总结报告，以不断完善、健全矿井安全隐患排查机制，提升矿井安全管理水平。 五、工作要求 1、各分管领导、部门负责人必须深刻认识开展此次安全生产大检查的重要性，将上级有关安全生产文件、会议精神及本次安全生产大检查的具体部署传达给每一位职工，鼓励全员参与。 2、针对安全生产大检查中排查出的问题一律按“五落实”要求组织整改，由矿安全部负责跟踪督查，确保各类隐患整改到位。 3、对于隐患整改不到位或因工作
19、不力导致事故发生的，严肃追究有关责任人的责任；情节严重或造成严重后果的，按程序移交司法机关处理。 4、各分管领导、部门负责人必须深入现场，亲自督促指导，确保安全生产大检查取得实效。 5、本矿此次安全生产大检查根据文件精神，以及实际情况，由安全部负责指定专人按要求上报各类工作信息。于2016年1月31日前，将安全生产大检查实施方案报送县局安监股。 内容总结（1）河南XX煤矿自查自改报告 煤矿开展安全生产大检查实施方案 根据上级文件精神（2）（5）矿井供用电协议，井上、下供电系统图和电气设备布置图，压风系统图、排水系统图、运输系统图（3）（10）矿井单相接地电容电流测试报告、井下接地网接地电阻测试记录、井下电气开关保护装置校验记录、斜井跑车防护装置检测记录、水仓清挖记录等（4）（3）矿井采掘工程平面图、矿井充水性图、井上下对照图、井巷地质素描图