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1、县财政局关于财政预算执行情况及后段工作思路的汇报一、财政运行情况（一）一般公共预算收支情况1、收入情况。1-8月，全县完成财政总收入*亿元，增长*%，为市下考核任务的*%。其中：公共财政预算收入*亿元，增长*%，占财政总收入的*%。主要有三个方面的特点：一是收入增速、质量逐步提升。增速方面，一季度低于*%，四月份开始“营改增”前营业税集中清理，半年度增速达*%，其中四月份增速超过*%。质量方面，一季度末，税收占总收入的比*%，半年度提高到*%，但仍低于市下考核指标（近三年均值*%-*%）*个百分点。二是主体税种增长有力。反映工业制造业和商贸企业经济经营状况的增值税*亿元，同比增长*%；反映企业
2、经营利润情况的企业所得税*亿元，同比增长*%；反映金融保险、项目建设、销售不动产、餐饮服务业等经营状况的营业税*亿元，增长*%，消费税、个人所得税、资源税、车船税、耕地占用税均呈上升趋势。城市维护建设税，房产税，印花税，城镇土地使用税，土地增值税，契税等*个税种因去年同期规模较大同比出现下降。三是预算收入单位贡献明显。*个预算收入单位完成税收*亿元，为预算的*%，同比增长*%。*个单位超进度*个月以上，未达进度的单位仅*个。2、支出情况。1-8月，完成公共财政预算支出*亿元，为年初公共财政预算支出的*%，增长*%。其中：民生支出*亿元，占公共财政预算支出的*%。（二）政府性基金收支情况3、收入
3、情况。1-8月，完成政府性基金收入*亿元，为预算的*%；其中：土地出让收入*亿元，当期实现*亿元，县财政净集中*亿元（含计提的八金）。4、支出情况。1-8月，完成政府性基金支出*亿元，下降*%。其中：土地出让收入安排支出*亿元（土地成本支出*亿元，安排基础设施建设支出*万元，安排小城镇建设支出*万元）。（三）社保基金收支情况1-8月，社保基金收入*亿元，为预算的*%；社保基金支出*亿元，为预算的*%。（四）国有资本经营预算收支情况全县纳入国有资本经营预算的国有企业为城建投、经建投、新城开发公司、国资公司，年初以来暂未形成收入和安排支出。（五）财政管理情况一是财税融合，协同抓收。一方面，融合了税
4、务部门。每月定期开展三次调度，月初定盘子，月中促进度，月末保入库。积极配合税务部门做好“营改增”清册移交、AB岗设立、政府平台营业税清理等工作，确保税改顺利推进。牵头召开国、地、财三局联席会议，研究解决外来施工建安企业所得税征收、查补营业税及补开发票、国税部门代开增值税发票地方税费征收、地税发票收缴项目税收管理及税收归属等问题。另一方面，激发了预算单位活力。广泛征求意见，反复测算税源，科学下达分解收入任务。深入经开区、高新区、*镇等重要载体调研，共同研究解决税收征管问题。互相支持配合，协同组织政府平台税收清理，入库税收*亿元。二是上争内筹，保障支出。对接省厅有关处室，整合上级资金*亿元。争取政
5、府性存量债务债券置换额度*亿元，是去年的三倍，降低了融资成本，减轻了债务压力。在保障民生和运转的前提下，认真落实了三大建设（*亿）、全域景区化（*万元）、先进装备购置补贴（*万元）、购房优惠政策（*万元）等县委、县政府的重要决策部署。三是完善制度，严格监管。出台财政资金管理、PPP项目监督管理、预算公开、指标文管理等四项制度，进一步规范程序、明确权限，防范风险。细化融资管理实施细则，规范融资审批，严控债务规模。扩大绩效评价范围，上线绩效管理信息系统，引入中介机构参与绩效评价。四是锤炼队伍，激发活力。一方面，廉政氛围从紧，深刻剖析典型案例，以案说法，举一反三；聚焦资金管理薄弱环节，深入开展“雁过
6、拔毛”和“纠四风、治陋习”两项专项整治，全面自查1-8年所有涉农资金和其他民生资金。另一方面，工作氛围激活，在全系统开展爱岗敬业标兵、最美家庭等表彰，组织开展庆七一暨“讲道德、明是非、守纪律”主题展演，凝聚干事创业正能量；联合税务部门、预算收入单位开展财税系统男子篮球赛，建立团结协作、合力抓收的良好关系。二、当前存在的问题及对策当前，宏观经济下行压力持续加大，经济处于筑底企稳时期，增长动力依然不足，同时，资金统筹、预算追加、财政监督、债务管控等方面存在一定的风险和压力。我们将在县委、县政府的正确领导和县人大的支持监督下，精准施策，突破困境，化解风险，确保全年财政工作各项目标的完成。（一）“营改
7、增”的减税影响。“营改增”扩面于*月*日全面推开，初步测算，我县全年减税约在*亿元以上，根据国发*号文件测算（增值税分成比例调整为中央*%、省级*%、县级*%），县级财力预计减少*亿元以上。对此，我们将从三个方面着力，减小“营改增”带来的影响。一是协调金融机构税收。逐一与银行、保险、信贷等金融机构对接，协调将增值税及部分所得税在我县缴纳，预计全年增税*亿元左右。二是规范政府性投资项目税收征管。通过公共资源交易和国库集中支付环节，规范承接政府性投资项目的外地企业税收，探索设立分公司的竞标承接机制，把项目税收全部缴入我县。三是引进总部税收。发挥牵头协调的作用，研究出台相关优惠政策，逐一对接，引进总
8、部税收，预计税收增加*亿元以上。（二）资金统筹的压力很大。受传统观念影响，各部门在资金申报时各自为政，致使资金分散，效益不高。如：农业综合开发资金，自然资源和规划、农业、发改及财政农开部门都有专项资金，县级统筹空间小。今年以来，我们积极对接省市财政部门，在上级层面统筹了专项资金*亿元，后阶段，将深入调研，提出可行整合方案，积极向县委、县政府及上级财政部门建言，整合性质相同、用途相近的专项资金，集中财力办大事。（三）预算追加的压力很大。今年以来，三大建设和全域景区化的纵深推进，各项工作对资金的需求加大，财政部门配套上级政策和落实四大会议纪要资金的追加压力大。如：全域景区化需追加*万元，乡村教师支
9、持计划需追加*万元，行政中心运行经费已追加*万元。后阶段，我们将上争内筹，全力确保各项刚性需求。（四）财政监督的压力很大。随着资金流量的逐年增大，财政部门的监督责任和风险也在逐年增大。我们将完善各项制度，严把支出关口，同时，协同纪检、审计及主管部门开展专项督查，确保资金安全。三、后阶段工作重点（一）紧盯全年目标。紧盯全年*亿元的市下考核目标，全力挖潜促收，积极培植财源。下半年需完成*亿元，每月需完成*亿元以上，我们将瞄准目标，以旬保月，以月保季，全力冲击全年目标。（二）全力保障支出。一方面，积极服务发展，围绕县委、县政府决策部署，发挥财政政策资金的引导作用，推动经济发展。落实工业发展双十条等园
10、区支持政策，加快企业转型升级。积极配合争取资金，支持重点项目建设。优化项目评审、政府采监等服务，加快资金支出进度。另一方面，保障民生运转。统筹整合相关资金，落实各项民生配套政策；积极争取各级抗洪救灾资金，支持灾后重建（已到位紧急救助*万元，为全市最多）。（三）强化财政监管。加强财政专户资金管理，该撤销的要只出不进，逐步撤销，需保留的要完善制度，规范管理。硬化预算执行，除列入预算或经县委常委会、书记办公会、政府常务会、县长办公会议定的事项外，原则上不追加支出。强化专项资金管理，突出专款专用，做到公开公平。由局纪检组牵头，组织财政监督检查局加强资金专项检查，确保资金安全。进一步规范乡镇财政、非税收入、国有资产等管理。（四）树优财政形象。全面梳理业务流程，编印财务操作手册，细化财政办事流程、要求，方便业务办理。全面对接省、市财政部门，合并相关科室单位，明确职能职责，建立权力清单。加大财政宣传力度，利用网站、短信、微信等宣传平台，通过乡镇财政所、单位财务科的渠道，放大财政正效应。