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1、公司内部审核报告 *公司qhse管理体系审核报告 *组 *年八月二十八日 -1- *qhse管理体系内审报告 为进一步推进qhse管理体系规范有效运行，不断提高qhse绩效，根据公司关于开展质量、职业健康、安全、环境管理体系审核的通知的具体安排，*公司委派以*为组长的审核组一行4人，于2012年08月24日至08月28日对*进行了qhse管理体系内部审核。现将审核情况报告如下： 一、审核目的 检验质量、职业健康、安全、环境管理体系建立的符合性和运行的有效性。 二、审核依据 1、gb/t19001-200 8、gb/t28001-2011、gb/t24001-200 4、q/sy1002.1-2
2、007标准； 2、与质量、环境、职业健康安全有关的法律、法规等。 3、公司质量、职业健康、安全、环境管理体系文件（管理手册、管理程序、管理制度等）。 4、相关的技术标准、规程。 三、审核组组成组长：组员： 四、现场审核实施情况 对领导层的审核。本次审核对*公司高层领导进行了沟通与审核。 -2通，通过沟通加深了对hse标准和质量安全环保和职业健康的理解。 2、企业文化建设促进了安全文化建设的提升 公司在开展的企业文化建设中，大力宣传中石油“奉献清洁能源、共建和谐社会”的企业精神，将企业文化的宣传教育作为燃气生产、经营活动中的重要内容进行管理，公司创建了“*报”、“*”杂志，创建了宣传橱窗和电子视
3、频等窗口阵地，弘扬公司企业精神，利用报纸向广大员工进行公司大发展的形式教育和遵纪守法的安全教育，通过多种教育方式，在职工中逐步形成了自愿接受自觉遵循的、具有*特色的经营理念和安全意识。 3、重大隐患整改整改情况 公司加大了在职业健康、安全、环境方面的资金投入。从加大隐患整改力度，创造清洁生产环境，建立和谐社区的理念出发，建立重大隐患上报制度和奖励机制。 4、* （二）、主要问题与建议 1、体系文件的建设方面 2、经营业绩指标和hse指标分解及考核有待细化 公司通过逐级签订经营业绩责任书和安全环保责任书的形式将目标和指标层层分解到了各部门、所属分公司，并能通过定期考核方式来监测目标和指标的实现情
4、况。但是公司目标和指标分解时，在考虑不同业务部门和各所属分公司的风险特点上还有所欠缺。 公司在目标、指标的制定、分解方面还缺乏对各部门指标的制定与分解，各部门只承担考核所属分公司的职责，缺乏对专业分管范围直线责任的落实和本部门承担的指标的考核。 此外，公司对提供服务的承包商和供应商的年度业绩考核指标没 -4误观念，全体动员、全员参与，使每个人严格落实hse职责，成为落实与推行体系运行的骨干。 4、应急机制及应急预案的编写、审核有待进一步完善 公司应急管理的职责分配不明确，应急主管部门没有组织公司总体应急预案的编写，对应急演练计划的编写、应急预案的实施、应急物资的储备监督检查、应急信息的收集、传
5、递职责不清晰。 现场审核发现，各所属分公司各自编写自身的处置方案，公司及所属单位之间缺少统一的策划与关联，导致预案的一致性、系统性和联动性较差。大部分应急处置方案没有依据风险评价结果来制定，预案中无管理现状分析和风险分析，存在“为制定预案而制定预案”现象，导致应急预案的针对性、适宜性和可行性较差。 改进建议： 建议公司进一步明确应急管理部门职责和应急管理工作机构在日常运作方面的接口，更好地发挥应急信息接收、传递和应急处置协调的职责和作用。 各所属分公司在处置预案的制修订过程中应根据国家安全监督管理总局新的生产安全事故应急预案管理办法和集团公司最新版本应急预案编写导则的各项要求，结合本单位的危险
6、源状况、危险性分析情况和可能发生的事故特点，制定相对应的现场处置方案，并处理好上下级预案的相互关系，保持应急专项预案和应急处置方案的系统性和完整性。 应急预案的评审或者论证应当注重应急预案的实用性、基本要素的完整性、预防措施的针对性、响应程序的操作性、应急保障措施的可行性、应急预案的衔接性等内容。 要充分认识到应急演练的重要性，一是培训应急管理与操作人员， -6的氛围。 6、重大风险的识别与管理问题 在审核过程中了解到，机关各部门和基层单位虽然组织开在了危害因素识别与评价，但没有根据业务范围进行识别与管理，例如技术质量对人工煤气是否加臭的风险识别与管理、管网分公司对第三方破坏的风险识别与管理、销售分公司对不能入户安检的用户风险识别与管理等。 改进建议： 公司应按照危害因素识别与评价的要求，组织一次全员和全过程的危害因素识别与评价活动，对识别出的重大风险，要制定相应的管理方案或应急预案。 *组 *年八月二十八日 -8- 内容总结（1）但是公司目标和指标分解时，在考虑不同业务部门和各所属分公司的风险特点上还有所欠缺（2）大部分应急处置方案没有依据风险评价结果来制定，预案中无管理现状分析和风险分析，存在“为制定预案而制定预案”现象，导致应急预案的针对性、适宜性和可行性较差