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1、行政单位审计年终工作总结 2021年，我局审计工作紧紧围绕区委、区政府的中心工作，以上级审计机关确定的重点任务为核心，以审计全覆盖为目标，不断深化财政审计、经济责任审计、政府投资项目审计、专项审计和审计调查及企业审计，充分发挥审计监督的作用，为推动全区经济发展做出了积极的努力，较好地完成了年度各项工作任务。现将工作情况总结如下： 一、党建工作 今年以来，我局按照思想建党、制度治党、作风兴党的总思路，着力于党建工作热起来、党内生活严起来、党内活动活起来，切实加强机关党组织建设，以抓党建促进审计事业发展。 （一）加强领导、明确职责，确保党建工作责任落实。 为进一步加强我局党建工作，我局于年初开展党
2、支部换届选举工作，局党组召开专题会议，研究和部署了2021年全局党建工作，制定了党建工作年度计划，做到党建工作有步骤、有计划;同时，严格落实机关党建工作责任制，明确党组书记为基层党建工作第一责任人，班子成员履行基层党建工作一岗双责，明晰了工作责任，促进党建工作各责任主体职责落地生根，做到党建工作有人管、有人抓。 （二）加强基层组织建设，增强党组织的凝聚力、战斗力。 1.按期进行党支部换届选举。我局于年初开展党支部换届选举工作，推选了机关党支部书记、组织委员、宣传委员，成立了新一届中共xx区审计局支部委员会，增强了党组织的战斗力，优化了党组织的队伍结构。 2.积极开展支部活动。今年以来，我局按期
3、组织以3+x模式开展党员活动日和召开党员大会，以党支部为基本单位，以党的组织生活、党员志愿服务等为主要方式，因地制宜开展形式多样、内容丰富的党员活动，丰富了党员干部的业余文化生活，提升了支部的影响力和凝聚力。 （三）注重加强日常管理，强化党员队伍建设。 1.强化党员学习教育。 单位微信工作群开展党员教育;以三会一课制度为载体，重点组织学习了党章党规和_总书记系列讲话精神，组织全体党员分别以我为xx发展献一策、弘扬道德风尚做品德合格党员和学习xxx、xxx等同志先进事迹为主题，开展两学一做专题学习教育讨论活动;党组书记和党支部书记分别以讲政治、有信念、做审计战线合格的共产党员、严肃党内政治生活、
4、做合格共产党员等为主题，为全体党员干部讲授3次专题党课，与大家进行讨论交流发言，认真倾听大家的意见;同时，开展2次廉政党课，强化全体审计干部的廉洁自律意识。每名党员结合自身思想和工作实际，围绕每月学习重点，撰写个人学习教育笔记，持续贯彻学习热潮，确保学习任务完成，学习教育活动取得实效。 2.认真开展廉政警示教育。 围绕守纪律、讲规矩主题，以学习贯彻党章、准则、条例为契机，扎实开展党性党风党纪和党内法规学习教育，强化党员干部守纪律、讲规矩的意识。及时通报典型案件，传达贯彻中央和省市区关于党风廉政建设和反腐败工作有关精神，组织干部职工观看了毒针及岁月的坚守等警示教育片，增强警示教育的生动性和震撼力
5、，切实加强了局机关党风廉政建设的宣传与干部职工的思想教育。 3.积极开展在职党员进社区和微心愿认领活动。 全局在职党员主动前往自己所在社区报到，积极认领微心愿，并通过开展春节慰问、文明创建、志愿服务等一系列丰富多彩的活动切实为社区群众服务，帮助社区困难群众解决生活问题，促进社区党的基层组织建设，确保服务活动取得了实效。 4.做好发展党员和党费收缴工作。 坚持按照党员标准和发展程序，本着成熟一个发展一个的原则，把先进分子吸纳到党内来，不断为党的肌体注入新的活力，今年已成功发展一名中共党员。规范党费收缴管理工作，认真组织、督促党员按期缴纳党费，及时汇总上缴，进行公示，主动接受监督，做到了党务工作公
6、平、公正、公开。 二、审计业务工作 （一）依法审计，突出重点，预决算执行审计关注范围不断扩大。 为认真贯彻落实审计工作精神，我局以促进规范预算管理、严格执法为目标，科学安排预算执行审计工作，切实把预算执行审计作为第一任务抓好抓实。在具体工作中，紧紧围绕区人大年初批复的预算，既关注财政性资金，又关注其他资金;既关注各单位财政收支的真实性、合法性，更关注专项资金的使用方向、使用效益。重点对2021年度区级财政管理情况及区卫计局、区环卫局等部门预算执行情况进行了审计。审计资金总额123840.26万元;审计查处主要问题金额1668.55万元，其中查处管理不规范金额1668.55万元;提出审计建议12
7、条。目前，正在开展对xx镇2021—2021年度的财政决算审计工作。 （二）围绕中心，服务三农，开展专项审计和审计调查。 我局从区委、区政府重点关注的问题入手，着力抓好各类专项审计和审计调查。重点对2021年度美丽乡村专项资金、2021年度林业专项资金进行了审计，对2021年度农业支持保护补贴资金管理及使用情况开展了专项审计调查。截至目前，已完成2021年度美丽乡村专项资金审计项目，审计资金总额800万元，审计查处主要问题金额45万元，其中管理不规范金额45万元，提出审计建议2条;其他2项专项审计和审计调查工作正在开展 （三）积极稳妥，促进依法行政，经济责任审计效果不断突显。 今年
8、我局狠抓了领导干部经济责任审计，加大从源头上治理腐败力度，积极组织经责办联席会议相关单位，对区人大办等44个单位（部门）主要领导开展了离任经济责任事项交接工作，并根据我局2021年审计工作计划和区委组织部门的委托，对区财政局等18个行政单位党政领导干部开展了任期经济责任审计工作。审计中，除抓好被审单位的财政财务收支审计外，还特别注重对领导干部在科学依法行政、廉洁自律等方面进行审计，并作出客观评价。从源头上预防和惩治腐败，揭露问题，增强领导干部的责任感，对促进我区领导干部增强法律意识、责任意识、廉政意识、提高管理能力和水平起到了积极的推动作用。截至目前，已完成15项经济责任审计，审计资金总额10
9、9273.88万元，审计查处主要问题金额20217.68万元，其中查处违规资金168.01万元，管理不规范金额19909.67万元，提出审计建议35条。其他3项经济责任审计工作正在开展。 （四）加强管理，严格监督，政府投资审计水平不断提升。 我们以项目工程竣工决算审计为主要形式，以工程造价审计为重点，深入揭示投资领域中挤占挪用建设资金、工程管理不规范等问题，科学评估项目建设的经济效益、社会效益、环境和生态效益，提出审计意见和建议，促进规范了政府投资项目建设和管理，提高了建设资金使用效益。有效地发挥了审计在节约财政资金、提高投资效益、促进廉政建设、保证工程质量等方面的作用。 （五）积极开展企业审
10、计，促进企业健康有序发展。 通过审计，发现了公司经营管理中存在的问题，提出了完善管理机制的审计意见，提高了企业经营管理水平和运营绩效，促进了企业健康有序发展。目前，我局委托甘肃镍华会计事务所，正在开展对金昌市天庆房地产开发有限公司自成立以来的资产负债损益情况的审计工作。 （六）督促完成审计整改工作。 今年，我局积极督促审计发现问题的整改落实，就2021年区级财政预算执行和其他财政收支审计报告反映问题的整改情况进行了后续跟踪监督和审计回访，督促各相关部门单位按照区政府要求，认真整改审计查出问题，及时纠正违法违规问题，推进审计整改工作务实有效，基本达到了整改要求。 （七）积极完成上级交办的其他工作
11、。 省审计厅对xx区2021年四季度贯彻落实重大政策措施情况跟踪审计发现的问题，我局及时跟进、协调、指导有关单位对审计提出的问题进行了整改落实，并将整改情况报送区政府。 （八）起草关于开展领导干部自然资源资产离任审计的实施意见。 我局起草了关于开展领导干部自然资源资产离任审计的实施意见，已经区委、区政府常委会审议通过并印发执行。 （九）积极参与省级优秀审计项目评选。 为进一步提高审计项目质量，我局把年度优秀审计项目评选工作作为推进审计质量建设的重要抓手，积极组织参与省级优秀审计项目评选的上报工作，严格按照评选标准，认真完善xx区环境卫生管理局2021年度预算执行和其他财政收支情况审计项目资料，
12、确保参选的审计项目在规范化和审计成果方面具有双优特点，打造精品审计项目。 三、十区建设工作 结合区政府下发的十区建设目标责任书考核内容，我局重点做好以下工作： （一）崇德之区建设。 我局认真开展文明交通行动，积极参加区统一组织的志愿服务活动;坚持做好逢六站路工作，在责任路段开展全域无垃圾清理、文明交通劝导等常态化活动。同时，积极参与文明城市创建工作，先后多次配合龙门里社区、金冶里社区参与环境卫生整治活动。 （二）尚学之区建设。 1.我局结合单位实际，从4月份开始，将两学一做学习教育和政治学习相结合，每月统一安排学习计划，每周开展理论学习，及时传达会议及文件精神。 2.定期向单位干部职工推荐学习
13、书籍，并已发放致加西亚的信、中国家风、全面从严治党、_讲故事、_的七年知青岁月等书籍;认真开展读书交流活动，组织干部职工交流心得体会。 3.组织全体干部职工迅速掀起学习贯彻党的十九大精神热潮，印制xx区审计局学习宣传十九大精神资料汇编，通过集中学、自学等方式，采取专题会、分组讨论等形式，切实把全体审计干部的思想和行动统一到会议精神上来，体现到具体的审计工作中。 4.结合党员活动日，开展巩固十八届六中全会精神学习效果、基层党建知识测试和十九大精神应知应会测试活动，及时强化巩固学习效果。 （三）活力之区建设。 面对今年招商引资新任务、新要求，我局充分发挥局领导班子成员带头作用，现已协调xx区xx堂
14、药房项目、xxx商贸有限公司项目和xx市xx科技发展有限公司高产优质苜蓿示范建设项目等3个项目，2021年到位资金总额3800万元，完成年度任务的126.67%。 （四）智慧之区建设。 根据单位实际，制定我局智慧之区建设工作实施方案，并对单位信息化建设情况进行摸底调查，主要了解网络、计算机、信息系统应用、信息系统安全等内容;同时，根据省审计厅计算机联网审计工作进度和要求，逐步推进我区计算机联网审计建设。 （五）阳光之区建设。 1.结合单位实际，制定我局阳光之区建设工作实施方案和任务分解表，成立领导小组;并制定阳光之区制度建设示范点创建工作实施方案。 2.全面清理现有制度。认真对局机关现有制度进
15、行全面梳理，区分废、改、立三种类型，对从严治党、干部管理、财务管理、机关日常管理等方面的50多项制度进行了重新拟定和完善，并将三重一大等重要决策的范围、内容、权限纳入党组工作制度中，切实做好制度的废、改、立工作，使制度建设体现较强的针对性和实效性。 3.签订党风廉政责任书。一季度召开一次党风廉政专题会议，各股室负责人签订党风廉政建设承诺书和党风廉政建设目标责任书;同时，领导班子成员对全体党员干部开展集体约谈。 4.扎实开展廉政党课活动。以两学一做活动为契机，开展学习中国共产党廉洁自律准则主题党课，提升审计干部廉洁自律意识。 5.提升工作透明度。全面推进党务、政务、财务公开，做好年度预决算公开。
16、 6.积极开展三纠三促和两查两保专项活动，认真查摆问题，建立整改台账。同时，组织全体干部职工召开三纠三促专题工作推进会，集中学习区委、区政府的相关文件精神和会议精神，各股室中心负责人作表态发言，继续开展自查自纠，形成了抓常抓长、抓细抓实的长效机制。 四、精准扶贫工作 根据区委扶贫办的要求，召开驻xx村脱贫攻坚工作会议，传达相关会议精神和工作要求，并组织我局和成员单位区环保局的帮扶干部职工，前往xx村对4户贫困户和20户脱贫户逐一进行走访，详细了解其生产生活情况，并根据4户贫困户的实际困难，制定帮扶计划和帮扶措施。同时，始终把产业扶贫作为首要任务，按照精准扶贫的要求，积极帮助xx村加快实施贫困户
17、危房改造工程。2021年，帮助xx村积极开展新农村建设项目，修建10户d级房屋，切实保障贫困户基本住房安全;积极改善基础设施条件，完成一事一议财政奖补项目和100万元美丽乡村建设项目;开展村庄环境卫生综合治理，实施亮化工程，村内安装太阳能路灯20盏。 同时，结合庆七一建党节活动和学习贯彻党的十九大精神活动，先后深入xx村开展党课教育活动，引导党员学深悟透，融会贯通，做到学而信、学而用、学而行，做一名实实在在的合格党员。 五、争取项目资金工作 根据年初区委、区政府下达的向上争取资金40万元的任务要求，我局现已经争取了40万元资金，已完成任务数的100%。 六、协助配合，实现共赢 一是配合完成了x
18、x区专项巡查工作; 二是配合市纪委完成了扶贫领域监督检查工作; 三是配合市审计局完成了永昌县领导干部自然资源资产离任审计工作; 四是配合市审计局完成了全省农村公路政策措施和农村畅通工程等专项资金管理使用情况跟踪审计工作。 七、存在的问题和今后的打算 一年来，审计局班子成员和全体干部职工做了大量的工作，取得了一些成绩，但与上级的要求和群众的期望相比，还存在着一些差距，主要表现在： 一是面对新常态下的审计工作，在审计思路上还需要进一步拓宽。 二是加强审计人员业务素质的培训，提升工作效率和质量。 今后，我们将积极开展审计调查研究，进一步加强审计监督力度，确保公共资金、国有资产、国有资源的使用和管理落
19、到实处;以领导干部履行经济责任审计为重点，促进党风廉政建设，继续抓好我局班子成员自身建设和干部职工教育培训，打造一支政治强、业务精、作风实、纪律严的审计铁军，培养和造就审计人员谋划有方、提笔能写、开口能说、问策能答的能力和水平，为xx区审计事业做出积极的贡献。 八、2021年工作思路 2021年，区审计局在区委、区政府和上级审计机关的领导下，主要开展以下十一个方面的审计工作： （一）严格公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任审计。 （二）配合完成2021年度xx区稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险政策措施落实跟踪审计。 （三）做好2021年度区级预算执行和其他财政收支情况审计。
20、 （四）做好2021—2021年度双湾镇政府财政决算审计。 （五）根据区经济责任审计联系会议安排和区委组织部的委托，开展领导干部经济责任审计。 （六）根据上级审计机关的安排，完成或配合完成各类专项审计或专项审计调查。 （七）完成重点建设项目的竣工决算审计。 （八）根据省审计厅计算机联网审计工作进度和要求，逐步推进我区计算机联网审计（金审工程三期）建设。 （九）全面完成党建和十区建设年度任务。 （十）对上一年度审计查处问题的整改落实情况进行全面督查。 （十一）完成区委、区政府安排的其他工作任务。 今年以来，围绕县委、县政府经济建设工作中心，以十六大精神和三个代表重要思想为指导，按照审
21、计法要求，履行工作职能。以学习教育提高人员素质为基础;以党风、行风建设为龙头;以提高审计质量争创精品项目为主线，全面推进机关建设。在审计监督工作中，认真贯彻落实审计署5、6号令，严格程序，以法行政，开拓进取，提前45天完成了全年工作任务。回顾全年工作，主要做法有以下几个方面： 一、认真履行好审计职能做到监督与服务双向用力 （一）突出重点积极开展审计监督维护财经法纪 一是规范了预算执行工作行为，今年的预算执行审计共查出有问题资金3838万元，在微观审计中，我们针对存在的往来账科目清理不及时、违规调整税种、混淆入库级次、延压税款、违规退库、票据管理不规范、白条抵库、违控购置、扩大收费范围、少缴税金
22、等10个方面存在的问题，经综合分析，有针对性地提出了改进意见与建议，规范了财政财务收支工作行为，纠正了存在的问题。 二是追收了漏缴税金535954元，其中。隐瞒业务收入漏交税金及附加291971元;租赁费收入漏交税金及附加109303元;漏缴土地使用税19464元;漏交个人所得税80216元;漏交营业税35000元。针对存在的漏税问题进行了收缴和限期收缴入库。 三是查处了三乱问题，涉及金额达989658元，其中。乱罚款13800元;乱收费512021元;乱发奖金补贴463816元。针对存在的问题下达了审计决定，进行了处理处罚。 四是阻止了国有资产流失，审计发现，有的单位在固定资产管理方面存在着
23、固定资产不建账登记和新购固定资产不入账问题，两个方面涉及固定资产金额达132万元，针对存在问题，协助被审计单位对固定资产进行了清理、登记、建账，有效地防止了国有资产流失。 五是扼制了高、估、冒算行为，配合县城改扩建工作，受县政府委托，我们对9项城建工程进行了跟踪审计，通过开工前、施工中、竣工决算全程审计监督，保证了工程质量，避免了损失浪费，扼制了高估冒算行为，审计投资总金额2866万元，审计核减332万元，为财政节省了建设资金。 （二）转变作风贴近被审单位做好服务工作 在转变作风做好服务方面： 一是实行送达审计，少给被审计单位添麻烦，今年以来，我们改变了一往就地审计的做法，对30户被审计单位实
24、行了送达审计，这样做第一减少了被审计单位对审计组人员的应酬，审计期间不影响被审计单位正常工作开展;第二不牵涉被审计单位领导和财会人员精力;第三避免了请吃请喝不廉洁问题的发生。被审计单位比较满意。 二是实行一审双果，一次审计，出具两个报告，完成两个项目，这样既提高了工作效率，也减少了进点审计次数，少添麻烦。 三是审计处理坚持四宽四严，既促进经济发展从宽，损失浪费从严;改革失误从宽，明知故犯从严;用于生产经营和公益事业从宽，用于个人和小团体消费从严;初次违规从宽，屡查屡犯从严。通过四宽四严原则，为被审计单位创造一个宽松的外部工作环境。 四是组织实施131服务活动。按照县委、政府提出的围绕中心，服务
25、大局的要求，我们组织实施了131服务活动。即：审计一个项目，做好三项服务：办成一件实事，提一条合理化建议，建一份经济档案，为县委、县政府提供一条审计信息。服务工作实行一项目一考核，考核结果做为年度工作考核内容。通过服务活动开展，今年以来为企业办实事6件，提改进意见建议49条，建经济档案8份，为县委县政府提供审计信息21件。 五是征求意见取得支持让单位满意。 在审计监督工作中，我们采取两种方式征求意见： 1、把被审计单位的领导请到审计机关交流情况，交换看法，进行思想勾通。今年共请单位领导到审计机关交换意见40人次。 2、领导上门回访调查研究，征求意见，今年由局领导带队到单位回访31余人次。 六是
26、审计促进了稳定工作。 二、精心组织增措施加力度积极开展争创精品工程 在今年的争创精品活动中，我们做到精心组织，强化领导，主管局长、股长、审计组长层层签定目标责任书，确保审计工作质量，为鼓励先进，我们对年内在全市取得前三名审计项目实行了重奖，在创精品项目活动中，我们的主要抓了以下两方面工作： （一）创精品项目坚持七个统一抓好八个环节 为了加大争创精品项目力度，每个项目审计我们做到了七个统一： 一是统一组织审前调查，为项目审计寻找突破点; 二是统一进行审前培训，掌握审计方法和审计技巧; 三是统一进行审计工作方案的审定、把关; 四是统一由主管局长带队审计，抓廉政措施落实; 五是统一研究违纪、违规问题
27、的定性处理，提高审计质量; 六是统一进行审计回访，征求意见; 七是统一对项目审计入档资料通过三级复核进行把关。 七个统一强化了对审计项目的领导。 细化措施，从八个环节抓起加力度： 一是目标责任要求到人，由主管局长、股长、审计组长层层签定工作目标责任书，要求每个业务股年内要有一个以上审计项目在全市审计系统取得前三名，创优项目多重奖，对完不成的进行处罚。 二是审计程序符合规定。按照国家审计准则规定实施审计，做到程序合法、合规。采取：内部复核、内部督查、走访调研三种方式对程序进行监督。 三是审计决定落实要达100%。审计决定落实采取四条措施：第一把被审计单位领导请上来，勾通、交换意见;第二申请县主管
28、领导调度、加压;第三通过奖惩措施调动审计组人员的积极性;第四通报批评公开曝光。 四是意见、建议切实可行。要求审计组提出意见和建议要具有科学性、建设性、实效性。组织好审计组二次进点，搞好跟踪服务。 五是建档资料齐全有序。项目审计资料建档，实行审计组长负责制，并采用领导观模，业务股交叉检查，档案人员审检等方式进行监督和把关。 六是廉洁自律从建章立制抓起。围绕落实好八不准审计工作纪律和各项廉政建设工作规定，建立健全六项廉政建设工作制度，给局领导划分了廉政建设分管范围，对领导实行责任追究，对审计组实行廉洁自律工作一票否决制。 七是内部督查不走过场。我们重点抓好三个环节。第一实施审计期间由主管领导现场督
29、查指导抓质量、抓廉洁;第二项目归档资料实行三级复核严格把关;第三让群众评论项目质量，按好、中、差顺序进行排列曝光。 八是自觉接收社会监督。通过审计政务公开、社会承诺、廉政反馈卡、上门征求意见四种方式，接收社会监督，提高审计工作透明度。 （二）奖励先进调动积极因素增动力 在争创精品项目活动中，严格奖惩，项目奖励从三方面抓起： 一是审计阶段。能如实揭露被审计单位存在的问题，审计项目做到了实事求是，问题定性处理、处罚依据的法律、法规准确，审计决定落实率高; 二是年度审计项目在全市审计系统评比中，取得前三名以上审计项目，市局奖励后县局继续进行奖励，实行重复奖励; 三是股室年度工作在全局排列第一名，股室
30、的股长，在县对公务员年度考核中定为优秀，并报县政府进行奖励。 三、健全制度强化管理促进党风廉政建设工作开展 （一）加强学习教育提高对廉政建设工作的思想认识 围绕提高党风廉政建设工作重要意义认识，我们开展了四项教育： 一是践行三个代表重要思想，开创一流业绩教育，要求全体审计人员立足本职，做好工作，转变作风，扎扎实实地做好本职工作。 二是党纪党规，以法行政文明执法教育，利用正反两面典型进行正确的思想引导，帮助干部职工树立正确的世界观、人生观、价值观，做执法守纪的模范。 三是抵制行业不正之风，廉洁自律教育，要求全体审计人员正确使用审计监督权和审计处理权，自觉执行审计八不准工作纪律。 四是党员思想入党
31、教育，要求党员干部认真学习贯彻党章，按党章规定严格要求，发挥好表帅作用，牢固树立全心全意为人民服务思想。 围绕抓好四项教育，年初建立了党风廉政建设教育计划，配合思想教育，我们举办学习专栏六期，开展学习交流二次，树立先进典型二人，取得了比较好地效果。 （二）健全制度强化党风廉政建设工作管理 党风廉政建设工作，我们从建章立制入手，先后建立健全了党风廉政建设责任追究制、审计组廉洁自律工作纪律、审计人员廉洁自律守则、审计政务公开制度、领导跟班作业工作制度、错案和执法过错责任追究制度、加强班子建设十条措施。 围绕抓好制度落实，我们采取了五条措施： 一是党风廉政建设工作实行一把手工程，实施中做到每个项目一
32、调度，每月一研究，每季一评优。由一把手通过县电视台向社会作出党风廉政建设承诺，接收监督。 二是跟踪巡视抓制度落实，由主管纪检工作的领导负责，通过跟班作业、明查暗访、座谈调研、审计回访等形式，到作业点进行督查，了解审计组人员党风廉政建设工作纪律执行情况，这样，有效扼制了借工作之便有违反廉政建设工作纪律问题的发生。 三是请上来征求意见和廉政反馈卡制，围绕党风廉政建设工作开展，我们对审计组人员采取了两条监督措施，第一对被审计单位领导实行请上来制度，征求意见。第二项目审计实行廉政反馈卡制，审计终了后由被审计单位将审计组廉政情况填入卡内，反馈于审计机关。今年我们请企业领导到机关交换意见40人次，收到被审
33、计单位廉政反馈卡30件，没有发现违反廉政纪律问题。 四是为局班子成员建立廉洁档案，廉洁档案包括住房情况、干部收入、乘车情况、现金证券登记四方面内容，实行对党员干部的内部监督和事前警示，使领导班子成员自觉做到廉洁自律。 五是实行审计政务公开，围绕审计政务公开工作，我们建立了领导小组和监督小组，加强审计政务公开工作管理设立了举报箱和举报电话，让社会进行监督。 （三）党风廉政建设实行一票否决 在党风廉政建设工作中，对违反廉政工作纪律行为，坚持责任追究，实行一票否决制。对责任人和所在股室去销年内评选先进资格，在对公务员年度考核中评为不称职，对主管领导实行廉政责任追究。通过两项措施，扼制了行业不正之风。
34、 主要工作内容： 一、进一步建立健全了内部审计工作的内容和工作制度;强化了业务学习，解决了审计工作中遇到的新问题，使审计工作由查错防弊型向风险防范型和管理促进型转变。 二、认真学习相关业务，及时了解对农村义务教育经费保障的各项政策。在具体工作中对学校是否按政策规范收费、对作业本费的使用及结算情况、日常公用经费的筹措和使用情况等作为一项重要内容进行了审计，保证内部审计在落实本校教育经费保障体制中的作用。 三、对学校的财务收支、经费管理工作和食堂伙食费收支情况做到了一期一审，并及时上报审计工作报告，有效地提高了教育经费使用效益。根据学校经济活动特点，今年我校内部审计的主要内容有： 1、对学校的各项
35、收入进行了审核，内审小组认为学校的所有收入都及时入账，并纳入了学校的财务核算，无隐瞒、截留挪用、转移学校收入的情况。 2、对学校的各项支出情况，包括教师工资、绩效工资、经补贴、伙食费等支出情况进行审核，重点审计了支出的真实性和合法性，有没有损失浪费等行为，内审认为均符合有关规定要求。各项支出均属合理。 3、对于学校的资产构成情况，经审计认为货币资金按规定办理了收付手续;固定资产做到了帐帐相符、帐物一致;各类往来款项作了相应清理。 4、对学校的负债也作了相应审计，学校从xx年后没有产生新债，更没有举债消费。 5、对学校收费情况进行了重点审计，未发现乱收费现象，学校收费合理，只按规定收取了相应的生
36、活费，且按月收取，用规定收据一月一开，并做到了收前公示。并对学生生活费给予了补助。 四、认真贯彻上级内审部门的文件精神，及时完成了教育局安排的各项工作。 审计工作中的措施 1、严格执行了年度审计工作计划，提高了对计划严肃性的认识。在具体审计工作中坚持原则，实事求是，客观公正地看待和处理问题。 2、全面审计，突出重点。对学校的财务审计既以真实性为基础把基本情况摸清楚，又抓重点问题进行深入地分析，争取了从机制上和制度上提出解决问题的办法。 3、完善了制度，严格了管理。严格审计质量管理，实行审计全过程质量控制，将审计准则、审计质量控制标准和制度落实到了审计方案、审计证据、审计底稿、审计报告等审计工作的各个环节。 4、今后进一步加强学习和培训，把审计工作做得更好。 第 21 页 共 21 页免责声明：图文来源于网络搜集，版权归原作者所以若侵犯了您的合法权益，请作者与本上传人联系，我们将及时更正删除。