年度质量管理体系管理评审报告.doc

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1、书山有路勤为径，学海无涯苦作舟。年度质量管理体系管理评审报告 （2021年度） xx疾病预防控制中心 二九年十二月三十一日 2021年度管理评审报告 一、评审目的、范围 1、目的。分析2021年度各项工作完成情况，评价管理体系的适宜性、充分性、有效性，明确2021年度工作目标，提出改进措施、建议，确保质量方针、目标的实现和满足客户要求。 2、评审范围。质量管理体系覆盖的所有部门。 二、评审类型和方式： 1、评审类型。年度常规评审。 2、评审方式。会议评审。 三、评审时间、地点 2021年度评审时间安排在2021年12月29日，地点：本中心三楼会议室。 四、会议组织： 组织者及主持人：中心主任x

2、xx记录：xxx参加人员：中心领导、质量负责人、相关部门负责人、内审员、质量监督员参加。 五、评审输入材料 1、质量方针、质量目标和管理体系的适用性分析报告 2、质量管理体系实施运行情况的报告 3、质量监督情况和开展新业务情况的分析报告 4、仪器设备配置和使用情况 5、人员培训计划落实情况和效果分析报告 6、人力资源充分性和需求性的分析报告 7、客户反馈意见和投诉处理的分析报告 8、纠正、预防措施的效果分析 9、工作量和工作类型变化分析 10、实验室间比对和能力验证结果的分析报告 11、内部审核报告 12、监督评审评审组意见 13、管理体系运行存在的问题及建议。 六、评审意见和结论： 1、本中

3、心按照实验室资质认定评审准则编制的管理体系全面覆盖了检测实验室通用要求的所有内容。从运行以来，特别是通过计量认证监督评审，管理体系得到了不断地改进与完善，总体运行情况良好。 2、质量手册规定的本中心的质量方针、目标符合准则要求和本中心实际情况，通过努力正在逐步实现。 3、本中心的检测能力（164项参数或指标）是真实的。与之相关联的机构和岗位设置是合理的，机构及岗位的职责分工明确，切实可行；与之相关联的人力资源和仪器设备资源配置是充分的、合理的；与之相关联的实验室环境条件是符合要求的；各个要素、各个程序和各个环节之间的衔接循环是封闭的。 4、管理体系运行以来，管理及监督人员开展了有效的工作，监

4、督管理工作有明显成效。2021年共进行了1次内审，内审覆盖了本中心所有管理活动和技术活动，共发现7个不符合项，这些问题均已得到了纠正；计量认证监督评审中发现的9个不符合项都得到了有效的整改，纠正措施执行情况良好，整改报告已发送。全年没有预防措施，预防能力有待加强。 5、参加的9个项目的能力验证和实验室之间的比对工作、留样再测和内部质量控制考核样品，都得到满意的结果。平行样、空白对照试验符合检测方法的要求。 6、本中心2021年度工作类型不会发生重大变化，工作量将会进一步增加。为了进一步加强为客户的服务，提高自己的竞争能力，委托监测企业也将增加；随着人民群众防病意识的提高以及疾病风险隐患的凸现，

5、应急监测的工作量将会增加。 7、客户反馈的意见，如对检测数据提出异议以及尽可能缩短检测服务周期等，均按文件中的相关规定贯彻实施；2021年未接到客户投诉。 8、内部质量控制活动正常，但信息网络还需进一步通畅，职工自觉学习的氛围还没有形成，培训的方式要不断改进。 9、现场监测的质量管理存在问题较多，需进一步加强；质量监督员的作用需要加强并充分发挥。 综上所述，本中心的管理体系文件是一套文件化的完整的受控的体系文件；并建立了相应的组织机构、设置了相应的岗位、配备了相应的人员，其机构、岗位和人员的职责明确，合理确定了164个参数 的检测技术能力，配置了相应的仪器设备、采用符合要求的标准、方法标准、标

6、准物质（试剂）和有效服务。由此建立的一个为达到质量方针和目标而相互关联的要素进行了系统优化整合的质量体系，对本中心开展检测活动是适宜的、充分的和有效的。 会议作出以下决议： 1、现行实施的管理体系文件是本中心质量体系运行的唯一的指导性文件。 2、本中心各部门和全体检测人员都必须按照体系文件的规定，指导、约束自己的行为，履行自己的岗位职责；应注意利用质控、审核、验证实验的信息，不断确定持续改进的措施，实现本中心的质量方针和目标。 3、中心主任应带领全体检测人员积极营造创建一流实验室的环境和氛围，保证管理体系的有效运行。 4、由中心主任及时完成本次管理评审报告；质管办负责整理本次管理评审记录并归档

7、，同时传递给业务技术室，输入下一年度计划。 5、分发范围。中心管理层、质量负责人、内审员、各部门负责人。 对今后工作的改进要求： 1、应不断提高实验室全员的质量意识，保证管理体系的有效运行和持续改进，提高体系文件的运行效率，通过实验室认可监督评审。 2、加强对新版管理体系文件的宣贯和学习，讲究方式，提高效率；加强对专业知识和相关法律法规的学习，加大对新上岗人员的培 训和监督，确保他们具有与其所承担任务相适应的工作能力。加强对应急检测、大型仪器岗位人员的培训。 3、进一步加强实验室内部管理，不断提高实验室的管理水平，进一步加强对现场监测的质量控制，确保监测数据的代表性。 4、了解管理部门和社会各

8、界需求，做好检测扩项。 5、日常监测工作的安排要提前，加强计划性，使各项工作开始之前有足够的时间准备（人员、器具、设备检查等），降低忙中出错的几率。 6、加强对仪器设备的维护、保养和管理，提高检测工作质量。 7、加强对预防措施、客户反馈处理的学习，重视投诉意见的收集，加强投诉的分析、处理能力，增强重点项目、重点客户的关注程度。 8、全面了解各实验室分析能力，统一方法、规范，加强交流、联系，减少数据上的争议。对职业卫生监测中超标企业的监测数据由卫生股及时通知超标企业，以利于这些企业及时进行整改。 编制：xxx审核：xxx批准： 二00九年十二月三十一日 第二篇：质量体系管理评审报告质量体系管理评

9、审报告 1）承诺、方针是否有利于达到预期的目标。方针、目标是否适应内外部情况的变化和持续改进的承诺； 年初，处质量目标以文件形式下发并分解到各单位，中心按照质量目标情况分析表内容进行评审，完成了各项质量目标。 2）内部审核的情况； 按照2021年质量目标内容进行每月的检查、分析，未作专门的内审。 3）顾客沟通、顾客意见反馈和顾客满意度； 按照要求参加小区业主座谈会，对业主提出的问题及时进行复查和整改，并做出书面反馈材料。 4）过程的业绩和产品的符合性； l制定了中心工作计划将处下发的质量目标分解到班组。 l安装了公用电远程集抄电表系统，提高电表回抄率，方便核算各类线损和自耗。 l安装了电力、热

10、力综合智能监控系统，成立了电力和热力两个调度分中心，提高了自动化运行程度。 l春季制定设备检修计划，开展了的“设备检修月”活动，对重要设备进行检修和监测，更换了老化部件，对检修中发现的问题申请了维修专项。 l各类安全器具、用具及时送检，今年校验压力阀23个，压力表152块；电力用绝缘手套6副，绝缘靴6双，高压验电笔6只。 l按照关于进一步加强对承包商安全检查、考核工作的通知的文件，继续对承包商进行检查、考核，杜绝违章行为，减少承包商带来的安全风险。 l进一步完善应急程序，并进行现场演练，提高员工应对突发事件的能力。 l9月份完成电工操作人员上岗证培训、复审工作。 l规范各类文件的管理和收发，确

11、保文件传递渠道畅通，对重要内容 除了在例会上传达外，还复印发放到班组，保证每位员工都了解文 件内容。对受控文件进行登记、建立台账。 l及时完善设施设备台帐，建立消防用具台账、防汛物资台账，并在 现场检查表中列举物品台账。 5）节能降耗资源利用的实施情况； 供电系统实施节能降耗项目： l更换两台耗能型变压器，采用的新型油浸式非晶合金变压器，空载损耗 为原变压器的22%，负载损耗为原变压器的65%，大大降低了变压器的损耗； l各配电室投入无功补偿装置，有效降低电网无功功率的传输； l部分变压器采用有载调压，自动追踪外网电压进行调节，无有载调压控 制装置的变压器在负荷高峰和低谷期及时调整分接开关，保

12、证电压符合供电要求，同时避免高电压对电气设备的损坏和降低线损。 锅炉房为节省天然气采取了如下措施： l热站2021年至2021整个供暖季全部实现按供暖运行曲线自控运行。l中心组织锅炉厂对锅炉燃烧自控程序进行了修正，将烟气含氧量引入锅 炉燃烧自控程序，修改了风燃料配比，实现了锅炉经济运行。 l供热管网平衡调节项目 l中心统计用户报修及投诉记录。按照确定的平衡调节方案对热站各回路 进行了平衡调节。并随入户电气安全检查对供暖室内温度进行监测。根据物业部的室温监测结果，对室温在16及以下的住户进行室温监测并进行局部平衡调节和暖气冲洗。 6）纠正和预防措施的实施状况和效果； 针对本次处审核发现的不符合项

13、，我们查找原因制定整改措施，进行整改。主要为： l三控清单进行了梳理、精简，并发放到各班组。 l例会上规定。以后的专项要制定了施工专项检查计划。 l水泵房的制度已更新。 l管工班焊接流程正在制作，准备上墙。 l对记录进行规范，维修记录要求有关闭记录，由班长负责监督检查。 7）质量管理体系的充分性、适宜性和有效性，改进的需求和建议； 在2021年上半年，物业管理部组织对我单位质量目标完成情况进行了考核时，我单位曾提出转供电电压目标定为380v（-10%-+7%）适合于用电方，不适合于供电方，考虑到线路电压损耗，对于电站转供电电压应提高，建议考虑。 第三篇：质量体系管理评审报告管理评审报告 一、评

14、审目的 为了确保我公司质量体系的持续适用和有效，检查质量体系是否按质量手册、程序文件要求提供质量保证，根据质量体系内审结果、纠正措施实施情况，对质量体系的现状和适用性进行正式评价，并进行必要的修改和改进。 二、评审依据 1、质量方针和质量目标的适用性及完成情况 2、质量体系文件的适用性和有效性 3、质量体系是否应进行修改 4、检测结果是否符合规范5、服务质量及服务状况 6、上次管理评审的执行情况 7、其他需要评审的内容。 （1）分析、汇总不符合项，查找不符合项产生原因，充分认识质量体系运行中的缺陷和不足，及其对检测工作质量带来的不利影响。 （2）确认整改措施的正确性和可行性。 （3）对整改结果

15、进行评价和验证。 三、评审结论 1、政策和程序的适应性 本中心各项质量活动均严格执行质量手册、程序文件的有关规定，对全部19个要素进行了有效的控制和管理，检验工作能够做到“科学、公正、准确、高效”。通过建立本中心质量体系，纠正了一些中心检测工作中的不规范和不合理的过程及内容，同时也调整和完善了质量手册、程序文件中的不符合实际情况的条款、文字，使本中心质量体系文件更加适应检验工作需要，使本中心的质量管理水平和控制能力有了较大的提高和改进，质量体系各要素得到更为有效的控制，体系运行正常、有效。 2、管理和监督人员的报告 为了提高公司检测工作质量，保证检测工作正常有序，高效规范化的运行，公司对各个检

16、验工作环节实施有效的控制和监督。公司任命各室主任为本室质量监督员，质量监督员能够按照程序，按照计划，对所监督项目进行实际的监督检查，分别对人员、环境、检测方法、仪器设备、检验过程、收样及样品处理、原始记录、报告质量、控制执行情况、服务质量；新开展检验项目、新上岗人员的检测操作过程；对客户反馈的问题处理过程的监督。在监督检查过程中，监督员对发现问题及时提出，并进行有效纠正，对未构成不符合项的问题由责任人现场纠正，避免发生潜在的不符合。 3、近期内部审核的结果 本年度我公司分别于8月、11月组织开展了两次内部审核。审核范围覆盖了所有部门和要素，并对今年颁布的第四版质量手册、程序文件是否有效贯彻实施

17、及其适用性进行了检查。针对两次内部审核出现的不符合项，及时召开了会议，分析原因，明确了整改措施，组织相关部门按照整改方案认真负责的进行了整改。全部不符合项经整改、验证效果有效。上述程序的运行体现了我中心质量活动不符合的纠正、预防、改进运行情况，同时充分验证了管理体系、方针、目标的适应性、持续性及充分性。管理体系运行是有效性的。 4、纠正和预防措施 为确保管理体系的有效运行和检测工作质量的不断提高，公司制定了纠正措施和预防措施控制程序。年初修订、规范了c层作业指导书、仪器规程、规章制度、方法等文件，d层各类表格等，将质量管理各个环节更加细化，将预防措施更加具体化。 无论是在内部审核、外部评审还是

18、在日常的监督工作中，针对不符合项质量部门均填写不符合项目及纠正措施跟踪单，各责任部门均能正确对待发现的问题，认真分析原因，按要求采取纠正和预防措施，认真负责的进行了整改。不符合项经整改、验证效果有效。当发现不符合工作或潜在不符合时及时进行处理及改进，使管理体系运行不断完善。 5、由外部机构进行评审 自治区质量技术监督审核评价中心评审组，对我中心进行了计量认证复查+扩项评审的现场考核。对照评审准则评审组认为我中心存在的不足有10项（基本符合项），即：补充完整cma标识管理办法；未提供实验间和内部比对管理程序；外保温系统抗冲击原始记录无检验过程描述；水泥流动度测定仪、砌墙砖振动台安装不符合要求；6

19、0吨万能材料试验机无安全防护网；安全网试验区无警示标识；超声波作业指导书未按现行标准进行更新；未提供gb/t9914.3-2021标准确认记录；未提供分析天平期间核查记录；网格布、防水卷材样品库不符合要求。针对评审组提出的不符合项，我公司及时完成整改，并在规定期限内将整改报告及时上报评审组复核。在计量认证证书有效期内取回新的证书，确保了我中心检测活动的正常流程。 在此次的整个评审过程中，我中心质量管理体系能够满足评审要求，针对评审组提出的问题，做到了及时纠正、预防、整改工作，充分验证了管理体系、方针、目标的适应性、持续性与有效性。 6、比对与验证实验情况一是内部进行比对。根据年初制定的质量控制

20、计划，完成了实验室内部比对4次，二是外部比对试验。今年年初，我公司拟开展新的检测项目聚氯乙烯绝缘电缆，对此专门开展了试验间的比对，检测数据基本接近。通过分析，反映出我公司检测人员的技术水平、设施和环境条件的控制均可满足标准要求，能确保检测工作正常、有效开展及检测结果的准确有效。 7、工作量和工作类型的变化 和往年相比，混凝土的送样量明显减少；其他检验项目工作量与上年度相比基本相同。 8、申诉、投诉及客户反馈 年度随机抽查报告165份，对检测报告的规范性、涵盖的信息、原始记录的溯源、盖章签发、合格率、存档等各环节进行了抽查。检测报告数据无误、结论正确、检测结果出错率未超过1%。验证了我公司出具的

21、检测报告满足了公司质量目标。 9、改进的建议 （1）提高人员的业务能力，加强服务意识，更好的为客户服务。 （2）加大公司整体人员水平仍然是比较突出重要的工作。加大员工的培训力度。进行程序文件、质量手册宣贯，加强对检测人员技术文件、基础知识的学习。 （3）加大考核力度。将年初岗前考核、年末考核与奖金挂钩，结合中间核查，重点监督存在问题人员。 （4）针对检测工作量大，人员配置、分工应更加合理、明确。 10、质量控制活动、资源及人员培训情况 在中心全体员工共同的努力下，全年工作基本满足要求，并保持了良好的发展态势。质量管理体系的运行基本上符合质量手册程序文件和其他质量管理体系文件标准要求，体系文件符

22、合检测工作过程的控制需要，具有可操作性。检测工作质量稳定，质量管理体系保持了平稳运行、持续改进的势头，基本上满足了公司内环境变化的需求。 为了最大限度的满足检验工作需要和更好的为客户服务的宗旨，公司本年度共安排检验人员参加试验检测员岗位取新证培训、继续教育培训，其他人员参加质量监督员、内审员取证培训等共二十余人次。 通过一年来全体员工的共同努力，使本中心的检测服务质量得到了很大的改善，但是由于本中心规模小，管理基础薄弱，人力资源不足，内部管理还存在许多不足之处，因此，我中心应继续坚持实施质量管理体系，按照标准要求做好检测工作，促进各项管理进一步的健康发展。 第四篇：年度质量体系管理评审报告实验

23、室 年度质量体系管理评审报告（示例） 一、评审目的 评审本实验室质量体系和检测活动的适宜性、充分性和有效性，通过评审进一步寻求质量体系不断改进的机会和变更需求以及进一步完善质量体系，确保本实验室质量方针和目标的实现既满足客户要求。 二、评审时间 年12月25日 三、参加人员 所长：；技术负责人：；质量负责人：；办公室主任：；业务室主任：；检测室1主任：；检测室2主任：；内审员：。等等 四、评审综述 管理评审会议由实验室最高管理者主持，实验室成员参加。会议首先由业务室报告了检测过程质量监督和质量抽查情况；近期内部审核及质量体系的适应性、充分性和有效性分析；检测报告分析；抱怨及其处理；外部机构评审

24、情况。纠正措施和预防措施的实施情况和有效性；实验室间的比对和能力验证结果和分析；客户满意率调查结果；报告及时率核查结果；业务工作量、工作类型的变化情况；客户需求的变化和客户反馈的意见；在用设备完好率和周检率的自查情况；人力资源配置情况及发展要求；内务管理情况；对质量体系的 改进建议等。与会人员就该报告的内容；质量方针和目标的实现情况；质量体系的适宜性、有效性；质量体系的运行情况及本年度质量目标等进行了实事求是的讨论、核实和分析，并对质量体系的持续改进提出了意见。 本实验室今年的质量目标实现情况。客户满意率100%；检测质量事故率0.071%；在用检测设备完好率及送检率100%；承诺客户检测报告

25、按时完成率100%，实现了质量目标。 五、评审意见 评审认为。我实验室建立的质量体系适宜、运行有效，具备实现质量方针和目标的能力，开展的检测活动符合有关文件的规定。 为确保质量体系持续适合和有效，提出以下改进意见： 1、进一步提高检测报告及时率，实验室采取以下措施 进一步加强合同评审； 督促检测室在检测完毕后，即使汇总数据，按时发送报告； 对造成报告延期的责任科室签字确认，明确责任，按有关规定进行奖罚。 2、提高自我检查的能力，业务室采取以下措施 提高内审的有效性，在内审中增加数据准确性考核； 提高重复样比对的次数，每个科室、每个季度安排不少于一次，尽量提高比对的准确性； 继续加强技术核查，建

26、议在承担重大检测时，尽可能提高过程监督的有效性。 3、加强与客户的沟通，征询客户的需求，真诚为客户服务 业务室征询客户的意见和需求的方式应更多样化，除了发放调查表以外，还可以采用座谈会、走访等形式征询客户意见，增加与大客户的联系频率，便于本实验室的工作改进； 检测时加强与客户的联系及走访，要求每季度与大客户联系一次，收集客户信息。 4、加强本实验室的业务协调，采取以下措施 业务室负责制作本实验室业务介绍、联系卡片，由本实验室抽样人员在工作中发放； 加强我实验室的宣传，积极开拓业务范围； 业务是要加强内部工作的协调和沟通，决不允许工作相互推诿。 5、办公室、业务室应加强服务意识，为一线检测人员做

27、好服务。 以上改进意见，请实验室相关部门认真整改，由业务室负责验收。 最该管理者： 日期： 第五篇：质量管理体系管理评审通知质量管理体系管理评审通知 公司总经理决定于2021年月日召开质量管理体系管理评审会议，根据管理评审的要求，请各部门提供书面的管理评审输入信息，并于月日报品管部提交管理评审。 1.2021年内部审核，外部审核结果的报告，以及不合格项跟踪验证的结果。（品管部） 2.顾客满意度结果，顾客投诉信息的出来及分析报告。（营销部） 3.采购外协进场检验合格率，成品实验合格率，产品符合性趋势以及售后服务分析报告。（品管部） 4.各部门在执行程序中存在的问题及纠正预防措施。 （人事部、品管部，生产部、采购部、仓库、营销部、技术部） 5.上次管理评审决定事项的完成情况及跟踪结果。 （人事部、品管部，生产部、采购部、仓库、营销部、技术部） 6.人力资源管理问题及需求建议。（人事部） 7.生产加工存在的问题及需求建议。（生产部） 以上问题请各部门负责人准时提交 品管部2021-1-23 第 17 页 共 17 页