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1、铁厂乡2020年度项目支出绩效自评报告一、项目基本情况（一）项目概况1.立项背景及目的2020年，铁厂乡人民政府以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，在县委、县人民政府和乡党委的坚强领导下，全力以赴抗击新冠肺炎疫情，着力补短板、强弱项、补漏洞、抓重点、攻难点，较好地完成了各项工作任务，保持了经济社会各项事业稳定健康发展。较好地完成了乡第十二届人民代表大会第四次会议确定的各项目标任务。2.项目实施内容2020年铁厂乡串户路建设1650.2，收入10万，支出10万。饮水安全项目完成18个点水池维修，其中：项目实施15个点饮水安全保障
2、工程，铁厂乡龙路村委会上、下铳镭饮水安全巩固提升工程，铁厂乡龙路村委会铳报上、下湾饮水安全巩固提升工程，太和村委会片区人畜饮水项目，收入254万，支出242.72万。麻栗坡县20182019年实施农村危房改造项目（先建后补），完成危房改造建设279户，收入400万，支出400万。铁厂乡村组道路硬化道路总长10.50公里，收入529.03万，支出529.03万。村集体经济发展项目完成专项扶贫资金245万元与麻栗坡县麻栗坡农业开发投资有限公司签订产业扶贫挂靠帮带合同书，投入资金分别为：董渡50万元，龙路50万元，孔抗50万元、木扭50万，帮带期限5年，形成的资产归属于村委会。铁厂乡建档立卡贫困户自
3、主发展产业奖补项目45万元。木扭村委会上、中、下坝太阳能路灯安装项目完成路灯安装106盏，收入53万，支出53万。铁厂乡农村入户基本生产生活功能建设项目完成建设1454户，收入178.83万，支出178.83万。 3.资金来源及使用情况（1）资金来源：2020年上级共下达我乡统筹整合涉农资金1669.86万元。我乡共申报实施项目7个，具体项目资金为：串户路建设项目10万元；麻栗坡县20182019年实施农村危房改造项目（先建后补）400万元；铁厂乡村组道路硬化项目259.3万元；铁厂乡村集体经济发展项目245万元；饮水安全项目254万元；木扭村委会上、中、下坝太阳能路灯安装项目53万元；铁厂乡
4、农村入户基本生产生活功能建设项目178.83万元。（2）使用情况：铁厂乡人民政府2020年度纳入绩效管理项目收入合计1669.86万元，支出1659.58万元，支出率99.38%4.组织及管理情况。在项目实施上，根据国家、省、州、县有关项目管理制度等相关制度和文件，进一步加强政府投资工程项目的组织领导、审核把关、质量监管，保证工程项目决策民主、立项科学、管理有序、推进顺利，保证项目安全、资金安全，促进廉政建设，规范专项资金管理，最大限度的发挥项目及资金的综合效益。在资金拨付流程上，严格按照中华人民共和国会计法、行政事业单位会计制度、关于印发麻栗坡县统筹整合使用财政涉农资金乡级报账制管理办法（试
5、行）的通知(麻政办发2018170号)文件要求，根据项目立项批复、项目实施责任书（或项目实施合同书）、项目实施方案和项目施工进度，提出用款计划并附报账凭据，按规定程序报乡镇财政部门核拨资金的拨付流程。（二）绩效目标1.总目标通过建设，一是加快我乡农村道路基础设施建设，改善农村生产与生活条件；二是逐步解决全乡农村贫困群众住房安全问题，着实改善农村贫困群众居住环境，确保全乡农村贫困户及危房户拥有安全稳固的住房；三是加强全乡脱贫攻坚农村饮水安全保障工程建设，确保全面解决建贫困人口的饮水安全问题；四是着力解决贫困户农特产品销售难的问题，进一步拓展全乡农特产品销售渠道，带动贫困户致富增收。最终从根本上改
6、善全乡群众基本生产生活条件，优化群众产业结构，促进农民增收，提高人民群众的生活质量，促进全村各项事业协调健康发展。2.年度目标各项目（工程）顺利完成实施，验收全部达标，资金及时兑付，尽早交付使用，改善全村群众基本生产生活条件，促进农民增收，提高人民群众的生活质量，提升群众满意度。二、自评结论和绩效分析（一）评价结论 通过收集汇总资料，分析核实情况，对照评价指标和评分标准，经综合评定，文山州麻栗坡县铁厂乡人民政府2020年部门项目支出绩效综合得分98分，该项目重点绩效评价等级为“优”。（二）具体绩效分析1.项目决策情况串户路建设根据铁厂乡实际，研究下发了铁厂乡人民政府关于铁厂乡串户路建设项目“以
7、奖代补”实施方案的通知（铁政发201848号）。农村危房改造据中共麻栗坡县委办公室 麻栗坡县人民政府办公室关于印发麻栗坡县农村危房改造资金补助方案的通知(麻办发201868号)的补助标准及范围，根据铁厂乡实际，经党政领导班子研究决定，加固改造属于施工方承揽建设的，按户实际工程量兑现给施工方，但每个施工方兑现资金户均不得超过1.8万元，属于农户自建的实际工程量不超过1.8万元的按实际兑现，超过1.8万元的兑现补助资金1.8万元。 饮水安全项目根据水务部门的技术标准和要求组织施工，对工程建设项目的施工要求，以高标准、高质量、低投入解决群众饮水困难问题的原则，确保项目的安全施工建设，把好工程质量关。
8、2.项目管理情况（1）财务管理资金管理使用过程中，严格实行专账核算专户管理，严格执行合同约定麻栗坡县政府投资项目工程款支付管理制度（试行）文山州贫困村基础设施建设项目资金使用管理办法（试行）等规定。农村危房改造资金严格按照云南省财政厅云南省住房和城乡建设厅关于印发农村危房改造补助资金管理办法的通知（云财社201786号）规定。村集体经济发展项目严格按照云南省农村综合改革扶持村级集体经济发展试点项目和资金管理暂行办法、云南省财政厅、云南省人民政府扶贫开发办公室印发贫困县统筹整合涉农资金使用范围负面清单的通知要求，加强对扶贫资金项目管理，任何单位和个人不得截留、挤占、挪用项目资金，确保专款专用。严
9、格按照项目实施方案、项目实施进度和检查验收手续等核发资金。对不按照规定用途或违法使用项目资金的，财政部门有权终止资金拨付；对贪污、侵占、挪用或骗取扶贫资金的，按照财政违法行为处罚处分条例（国务院令第427号）等法律法规予以处理、处罚，构成犯罪的，移交司法机关处理。（1） 项目实施情况及效果情况铁厂乡串户路建设项目10万元项目绩效目标：加快我乡农村道路基础设施建设，改善农村生产与生活环境。项目完成情况：项目已完成100%，实际兑现奖补资金10万元，资金使用率为100%。效益产出情况：项目的实施，对促进当地经济社会全面和谐发展起到较大的作用，项目建成后，改善了交通运输条件，减少运输成本，增加了群众
10、收入；降低农民群众生产生活成本，提升了群众生活质量；促进村民之间的团结和谐，对促进当经济、社会发展起到极大的推动作用。麻栗坡县20182019年实施农村危房改造项目（先建后补）400万元项目绩效目标：逐步解决全乡农村贫困群众住房安全问题，着实改善农村贫困群众居住环境，确保全县农村贫困户及危房户拥有安全稳固的住房。项目完成情况：完成危房改造279户，项目已完成100%；支付资金400万元，资金使用率为100%。项目效益产出情况：通过实施麻栗坡县20182019年实施农村危房改造项目（先建后补），切实解决我乡农村贫困群众住房安全问题，着实改善农村贫困群众居住环境，确保全县农村贫困户及危房户拥有安全
11、稳固的住房，极大减轻了群众的经济负担，避免农户大额举债建房影响脱贫攻坚质量等问题。铁厂乡村组道路硬化工程529.03万元项目绩效目标：解决农民群众出行难、行路难、各种农用物资及本村的畜牧产品无法正常运输和输送等问题，促进该村畜牧产业的发展，农民外出务工人数增加，农民经济收入进一步提高，生活水平逐年得到改善。项目完成情况：项目已完成100%，支付项目资金529.03万元，资金使用率为100%。效益产出情况：项目的实施，对促进当地经济社会全面和谐发展起到较大的作用，项目建成后，改善了交通运输条件，减少运输成本，增加了群众了收入；降低农民群众生产生活成本，提升了群众生活质量。促进村民之间的团结和谐，
12、对促进当经济、社会发展起到极大的推动作用。 铁厂乡村集体经济发展项目245万元项目绩效目标：筑牢农村集体经济基础，实现贫困群众精准脱贫增收、民族团结、社会和谐发展，增加就业机会。项目完成情况：项目已完成100%，支付项目资金245万元，资金使用率100%。效益产出情况：项目实施后，村集体经济收益达到5万元/年以上。饮水安全项目254万元项目绩效目标：加强全乡农村饮水安全保障工程建设，确保全面解决建档立卡贫困人口的饮水安全问题，圆满完成饮水安全保障任务。项目完成情况：项目已完成100%。实际支付项目资金242.72万元，资金使用率95.6%。效益产出情况：项目实施后，有效解决18个村小组饮水问题
13、，明显改善贫困地区落后的饮水状况。同时确保全面解决建档立卡贫困人口的饮水安全问题。铁厂乡木扭村委会上、中、下坝太阳能路灯安装项目53万元项目绩效目标：补齐基础设施短板，解决群众夜间出行难的问题。项目完成情况：项目已完成100%，支付项目资金53万元，资金使用率100%。效益产出情况：项目实施后，村民夜间出行安全得以保证。铁厂乡农村入户基本生产生活功能建设项目178.83万元项目绩效目标：补齐生活短板，改善提升人居环境。项目完成情况：项目已完成100%，支付项目资金178.83万元，资金使用率100%。效益产出情况：项目实施后，受益群众人居环境得以改善。三、主要做法及经验、存在的问题和建议（一）
14、主要做法及经验1、成立了领导小组，负责预算绩效管理的日常工作，明确了岗位责任和领导责任，将责任落实到岗位、落实到人，形成各负其责，层层有目标，人人有责任，为绩效管理工作的有效开展提供组织保证。2、加强管理制度建设，把制度建设作为开展绩效管理的关键环节，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”、“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用绩效，提升科学精细化管理水平。3、强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。（二）存在的问题1.施工难度大，一定程度上增加了施工方的
15、投资成本；涉及村小组、农户较多，面广，验收不及时，造成资金兑付缓慢；资金投入远远不能满足实际需求，缺口大。2.预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，造成了预算数与执行数的差异，预算执行力度还要进一步加强。3.预算绩效管理意识薄弱，落实绩效管理工作力度不够。一方面各部门对加强预算绩效管理的相关培训和学习不够重视，不能正确看待预算绩效管理的重要性，另一方面绩效立项标准有待完善，绩效管理评比制度落实不到位，责任落实不够明确。（三）建议和改进措施1.加强沟通协调，发现问题及时向主要领导汇报，充分利用好村委会、驻村工作队、挂村工作队人员力量，加快项目验收进度，及时兑付项
16、目资金；充分调动群众的积极性加强项目的后期维护，使其发挥最大的效益。2.细化预算编制工作，认真做好预算的编制，进一步加强政府内部各部门的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。完善项目预算编制工作，强化项目监管体制、运行机制及建设成效等重大方面，严格执行“三重一大”制度，进一步提高项目资金使用的科学性、严谨性和可控性。3.加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。4.对相关人员加强培训，特别是针对预算法行政事业单位会计制度等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。